监督索引号53340000336100401000

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心是应用预防医学理论、技术进行卫生预防工作监测、检测、监督、科研、培训和健康宣教的专业机构，是全州疾病预防控制业务技术指导中心。其主要职责包括：

1. 制定并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案；

2. 对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理；

3. 实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；

4. 开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务中的疾病预防控制工作；

5. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；

6. 开展卫生防疫检验和实验室质量控制；

7. 进行疾病预防与控制应用性科学技术研究，推广先进及适宜技术；

8. 负责人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施；

9. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务；

10. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、 单位基本情况

（一） 机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、免疫规划科、急性传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、检验科、卫生科、艾滋病防治科、结核病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二） 决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三） 单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆8辆，超编1辆。超编原因为接受红十字会捐赠一辆公务用车。

三、 重点工作概述

2024年，我单位紧紧围绕疾病预防控制中心职能，重点开展以下工作：

1. 传染病防控：加强艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治，开展急性传染病监测与处置；

2. 免疫规划：组织实施免疫接种，加强疫苗管理与冷链系统维护；

3. 慢性病防治：开展慢性非传染性疾病监测与干预；

4. 公共卫生应急：做好突发公共卫生事件应急处置与准备；

5. 检验检测：提升实验室检测能力，完成各项检验任务；

6. 健康教育：开展健康知识普及与健康促进活动；

7. 五大卫生：加强食品、环境、学校、职业、放射卫生监测与管理；

8. 项目建设：完成迪庆州卫生应急物资储备中心建设并转入固定资产。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2024年度收入合计25,301,401.60元。其中：财政拨款收入25,301,401.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其它收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少15,622,239.08元，下降38.17%。其中：财政拨款收入减少15,622,239.08元，下降38.17%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入无变动。主要原因是：

1. 本年度在职人员减少8人，基本支出中人员经费减少197万元；

2. 上年度存在的“2023年有效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力补助资金项目”（941.72万元）本年度不再安排；

3. 迪庆州应急物资储备中心建设项目经费较上年度减少349万元。

二、 支出决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2024年度支出合计25,301,401.60元。其中：基本支出16,922,281.58元，占总支出的66.88％；项目支出8,379,120.02元，占总支出的33.12％；上交上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16,052,538.73元，下降38.82%。其中：基本支出减少1,999,579.12元，下降10.57%；项目支出减少14,052,959.61元，下降62.65%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是：1. 人员减少导致基本支出中人员经费减少；2. 上年度重大项目支出本年度不再发生；3. 项目支出中基建项目支出减少。

（一） 基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出16,922,281.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,008,835.88元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费913,445.70元，占基本支出的5.40％。

（二） 项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,379,120.02元。其中：基本建设类项目支出2,702,090.60元。

2024年度重大传染病防控中央补助资金项目支出2026006.63元，主要用于传染病防控、免疫规划等工作；

迪庆州应急物资储备中心建设项目支出2,702,090.60元，主要用于工程建设；

基本公共卫生服务项目支出384649.73元，主要用于慢性病管理、健康教育等；

迪庆州病媒生物耐药监测项目经费支出30000元，主要用于病媒生物监测与耐药性分析；

慢性非传染病监测与防治专项资金支出30000元，主要用于慢性病监测与防治；

德国贷款还贷项目专项资金支出75185.54元，主要用于贷款偿还：

计划免疫、疾病预防控制专项资金支出29966元，主要用于免疫规划与疾病控制；

禽流感外环境监测项目专项资金支出160000元，主要用于禽流感监测与环境采样；

水质监测项目经费支出30000元，主要用于水质检测与评估；

鼠疫防治专项资金支出30000元，主要用于鼠疫防控；

重点寄生虫、虫媒病防治专项资金支出30000元，主要用于寄生虫病防治；

结核病防治专项资金支出50000元，主要用于结核病防控；

基本公共卫生服务之监督协管支出200000元，主要用于卫生监督与协管服务；

食品安全风险监测专项资金支出100000元，主要用于食品安全监测；

医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出4000元，主要用于医疗服务能力提升；

疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金支出426570.5元，主要用于疾控能力建设与人才培养；

2022年重大传染病防控项目经费支出6600元，主要用于传染病防控；

2023年重大传染病防控项目中央补助经费第二批支出173081.12元，主要用于传染病防控；

2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出650元，主要用于基本公卫服务；

2024年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金支出14400元，主要用于疾控能力建设；

健康云南考核以奖代补资金支出618194.17元，主要用于健康促进与考核奖励；

2024年重大传染病防控中央补助资金支出2026006.63元，主要用于传染病防控、免疫规划等工作；

省级补助食品安全专项经费支出120000元，主要用于食品安全监测；

基本公共卫生服务项目州级补助资金支出20000元，主要用于基本公卫服务；

2024年卫生健康事业发展省对下补助资金支出28200元，主要用于卫生健康事业发展；

2024年医疗服务与保障能力提升结算补助资金支出1600元，主要用于医疗服务能力提升；

2024年重大公共卫生服务结算补助资金支出625356.23元，主要用于重大公卫服务；

消除麻风病危害三年攻坚行动项目支出50000元，主要用于麻风病防治；

返还上年度医务人员临时性工作补助资金支出1500元，主要用于医务人员补助；

疫情缺口资金支出350000元，主要用于疫情防控；

从业人员预防性体检工作缺口资金支出61069.5元，主要用于从业人员体检。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出25,301,401.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15,761,039.08元，下降38.38%，完成年初预算的130.70%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是：1. 人员减少导致基本支出中人员经费减少；2. 上年度重大项目支出本年度不再发生；3. 项目支出中基建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出210000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的233.33%。主要用于：（1）食品安全风险监测项目支出12万元；（2）其他一般公共卫生服务支出9万元；造成预决算差异的主要原因是收到省级食品安全风险监管项目经费12万元，年初无此项预算安排。

2. 外交（类）无支出。

3. 国防（类）无支出。

4. 公共安全（类）无支出。

5. 教育（类）无支出。

6. 科学技术（类）无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出1774106.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的98.66%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少8人，导致养老保险等人员经费支出略有减少，预算执行率接近100%，差异较小。

9. 卫生健康（类）支出19342129.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%，完成年初预算的120.84%。主要用于我单位职工工资发放、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目及突发公共卫生事件应急处理；造成预决算差异的主要原因是：本年度收到上级补助的重大传染病防控、基本公共服务等项目资金，部分项目为年中追加，未纳入年初预算；迪庆州应急物资储备中心建设项目本年度支出270万元，虽已纳入预算，但因项目进度支付与实际竣工决算时间差异，导致支出超出预算；部分项目如“健康云南考核以奖代补资金”“重大公共卫生服务结算补助资金”等为阶段性或专项转移支付资金，年初难以准确预估。

10. 节能环保（类）无支出。

11. 城乡社区（类）无支出。

12. 农林水（类）无支出。

13. 交通运输（类）无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出。

15. 商业服务业等（类）无支出。

16. 金融（类）无支出。

17. 援助其他地区（类）无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出。

19. 住房保障（类）支出1273074.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的89.98%。主要用于缴纳中心职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少，导致住房公积金支出相应减少。

20. 粮油物资储备（类）无支出。

21. 国有资本经营预算（类）无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出。

23. 其他（类）支出2702090.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%，完成年初预算的%。主要用于我单位应急物资储备中心建设项目工程款；造成预决算差异的主要原因是该项支出主要为迪庆州应急物资储备中心建设项目支出，属于基建类项目，年初未在功能科目“其他支出”中列示预算，实际支付时根据项目性质挂接至该科目。

24. 债务还本（类）无支出。

25. 债务付息（类）无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158000.00元，决算为162800.00元，完成年初预算的103.04%；支出决算较上年减少254265.27元，下降60.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为158800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.54%，完成年初预算的105.87%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.46%，完成年初预算的50.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少219700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36565.27元，下降18.72%；公务接待费支出决算较上年增加2000.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166800.00元，支出决算为162800.00元，完成年初预算的97.60%，支出决算较上年减少254265.27元，下降60.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为158800.00元，决算为158800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的50.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次和人次有所控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少219700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少36565.27元，下降18.72%；公务接待费支出决算增加2000.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务接待费用增长，主要原因是本年度接待省级部门批次、人次都较上年度增长，批次增加1批次，人次增加7人次，导致公务接待费用增长；2.公务用车运行费减少，主要原因是本年度未购置公务用车，直接减少了因新车购置而产生的相关费用支出，如购车款、车辆购置税、保险费、上牌费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于日常疾病监测及防控出差下乡、送疫苗、送传染病标本所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艾滋病防治工作接待2批次，15人次；免疫规划工作接待2批次，9人次；慢病防治工作接待1批次，3人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三） 需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是我单位是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州疾病预防控制中心资产总额43,172,353.29元，其中，流动资产444,304.04元，固定资产36,277,185.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7320825.8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,375,616.30元，其中固定资产增加14977197.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产475项，账面原值2395310.36元，实现资产处置收入19600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额463695.00元，其中：政府采购货物支出373695.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90000.00元。授予中小企业合同金额69500.00元，其中：授予小微企业合同金额69500.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（1） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（2） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（3） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（4） 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4. 财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000336100401111