监督索引号53340003300300201000

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理全县减排目标的落实，负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，开展生态环境保护督察工作，统一负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护，按规定要求，承担对事业服务机构业务工作指导、协调和监督监督职责，完成州生态环境局和维西县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合（行政审批）股、自然生态保护股、污染防治股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）县域生态环境质量持续稳中向好

2024年，我县环境状况总体良好，未发生突发环境事件。县城环境空气质量优良率达到100%；我县国控及省控断面水质均达到或优于Ⅲ类水质，头道河、纸厂河2个县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%，土壤环境质量总体稳定，城市功能区内未出现噪声超标情况，符合声功能区划目标要求，2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核结果为轻微变好。

（二）持续深入打好污染防治攻坚战

1.深入打好蓝天保卫战。持续推进大气污染防治工作，制定印发《维西傈僳族自治县空气质量持续改善行动实施方案》。加强辖区机动车尾气排放检测机构的日常监督管理工作，2024年共检查12次。持续开展非道路移动机械编码登记工作，截至目前，共采集录入核验328台。完成县域消耗臭氧层物质涉及企业“双随机、一公开”抽查工作。积极推进挥发性有机物无组织排放达标排查整治，2024年共完成17家加油站，6家汽车修理厂VOCs专项排查整治工作。

2.深入打好碧水保卫战。一是加强饮用水水源地保护，开展完成7个行政村乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定工作。二是开展城市黑臭水体排查整治工作。三是持续推进入河排污口排查及数据录入工作，截止目前完成澜沧江、金沙江干流和一级支流15条河流入河排污口排查录入工作。四是完成23家医疗机构废水补短板问题整改。五是持续推进农村生活污水治理工作。截至目前，全县共完成46个行政村和529个自然村的治理，全县农村生活污水治理率为58.23％。

3.深入打好净土保卫战。一是巩固加强完成4个涉重金属废渣堆存点环境风险隐患排查整治工作。二是开展完成7家涉镉等重金属行业企业排查工作。三是开展完成10家关停铅锌矿采选企业涉铊排查工作。四是强化危险废物规范化管理，完成233家产废企业基本信息审核并对其中20家产废单位进行抽查评估。五是持续推进地下水污染风险管控。完成华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局固体废物填埋场和丰源港浪布堆场地下水检测。六是对8家历史遗留矿山开展强制性清洁生产信息核查。七是加强建设用地土壤污染风险管控，完成33个地块“一住两公”土壤污染调查工作。

（三）以问题为导向，全力推进生态环境保护督察反馈问题整改。

扎实推进中央、省生态环境保护督察反馈问题整改，截至目前，六轮次中央、省生态环境保护督察共涉及反馈问题整改82项（不包括2024年第三轮中央生态环境保护督察反馈问题，因省、州整改方案还未正式印发，具体整改问题还未分解），已完成整改验收73项，完成整改报州级督导部门待组织验收3项，正在按序时进度整改6项，涉及转办群众信访举报件24件，已完成办理验收20件，办结待验收1件，阶段性办结1件，正在办理2件。

（四）采取多样执法方式，生态环境执法监管水平得到提升。

进一步加大生态环境执法力度，消除县域生态环境安全隐患，提升县域生态环境质量，以环境监管双随机一公开、专项检查、后督察、约谈等方式为载体，深入开展县域生态环境执法工作，通过工作开展，进一步规范了企业环境守法行为，维护保障了群众环境利益。截至目前共出动执法人员354余人次，检查企业118家，下发现场检查记录118份。行政处罚1家，罚款8.4万元，办理生态损害赔偿案件1家，约谈企业6家。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州生态环境局维西分局没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2024年度收入合计8011647.40元。其中：财政拨款收入8011647.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少120959.38元，下降1.49%。其中：财政拨款收入增加329040.62元，增长4.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少450000.00元，下降100.00%。主要原因是：2024年维西县财政局通过县级一体化系统下达资金指标，未进入州级财政一体化系统，不在2024年州本级进行决算，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2024年度支出合计8237010.01元。其中：基本支出6771347.30元，占总支出的82.21％；项目支出1465662.71元，占总支出的17.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少862060.68元，下降9.47%。其中：基本支出减少22789.96元，下降0.34%；项目支出减少839270.72元，下降36.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年我单位正式退休2人，导致基本支出减少，我单位无新增建设项目，以往年度建设项目均进入竣工结算阶段。故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局维西分局机构正常运转的日常支出6771347.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6304396.37元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466950.93元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州生态环境局维西分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1465662.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出情况：1、维西县生态环境监测经费500000.00元，主要用于2024年维西县水、大气、土壤等各项生态环境指标监测，环境应急监测。及维西县国家地表水水质自动监测站、空气自动监测站维修维护。2、2024年第一批省级生态环境保护专项资金项目经费341600.00元，主要用于维西县碧落雪山天然杜鹃花源生物多样性调查与评估工作，对维西县碧落雪山植物群落开展调查、评估、监测与保护工作。3、维西县污染防治工作经费支出200000元，主要用于维西县大气、水、土壤固废和辐射污染防治工作产生的污染物检测、办公费和差旅费。4、维西县生态环境综合执法专项经费支出99420.10元，主要用于维西县生态环境综合执法工作差旅、办公费及法律顾问服务费。5、维西县环境审批及生态环境宣传工作经费支出100000.00元，主要用于生态环境保护宣传及环境影响评价审批工作经费。6、县域生态环境质量考核工作经费支出68036.59元，主要用于县内生态环境质量保障办公费支出。7、维西县澜沧江支流永春河流域（保和镇段）农村生活污水防治专项资金支出151509.58元，主要用于维西县澜沧江支流永春河流域（保和镇段）农村生活污水防治工作竣工验收工作。8、19年应急工作经费5096.44元，用于单位监测等办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2024年度一般公共预算财政拨款支出8011647.40元,占本年支出合计的97.26%。与上年相比增加329040.62元，增长4.28%,完成年初预算的108.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11209.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的28.31%。主要用于2024年单位办公用电费支出；造成预决算差异的主要原因是：该资金指标名称为办公取暖费，2024年度维西县进行初次供暖，支付供暖费时工作人员收款账号填写错误，2024年12月财政关库时资金指标未清算退回，资金支付未成功，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出706007.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的111.76%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费及离退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新调入人员2人，7月通过云南省招考新招录公务员3人，导致养老保险和职业年金支出增加，超过年初预算数。

9.卫生健康（类）支出518833.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的108.65%。主要用于财政部门安排的卫生健康管理事务方面的支出及行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年新调入人员2人，7月通过云南省招考新招录公务员3人，导致职工基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出增加，超过年初预算数。

10.节能环保（类）支出6257559.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%,完成年初预算的108.92%。主要用于局机关单位运行及人员工资支出及环境保护建设项目环评审查与监督、环境噪音监测、土壤环境监测及县级水源地监测、水污染及土壤污染防治方面的项目建设资金。其中：（1）2110101-行政运行支出3240831.4元，用于单位行政职工工资津补贴及 单位办公费、差旅费和公务用车运行维护费支出；（2）2110104- 生态环境保护宣传支出80000元，用于‘6.5’环境日环境保护宣传用品采购。（3）2110107-生态环境保护行政许可支出20000元，用于行政许可环评办公经费支出。（4）2110199-其他环境保护管理实务支出1775707.76元，用于单位事业人员工资津补贴及办公费、工会经费和退休人员福利费及县级安排县域生态环境质量考核工作经费。（5）2110299-其他环境监测与监察支出599420.1元，用于维西县生态环境监测运行、执法能力建设工作经费、差旅费和业务委托费。（6）2110399-其他污染防治支出200000元，用于维西县污染防治工作办公费、差旅费及业务委托费等专项业务费用。（7）2110404-生物及物种资源保护支出341600元，用于维西县碧落雪山天然杜鹃花源生物多样性调查与评估工作。造成预决算差异的主要原因是：一是我单位2024年新调入人员2人，7月通过云南省招考新招录公务员3人，工资福利支出增加，二是以前年度县级安排资金项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年，初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出518037.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的103.22%。主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新调入人员2人，7月通过云南省招考新招录公务员3人导致公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为47679.31元，完成年初预算的86.69%；支出决算较上年减少5207.31元，下降9.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为47679.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.36%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4307.31元，下降8.29%；公务接待费支出决算较上年减少900.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少900.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为47679.31元，完成年初预算的86.69%，支出决算较上年减少5207.31元，下降9.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为47679.31元，完成年初预算的95.36%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是预算安排的2024年上级部门到我县开展生态环境各项工作期间未进行接待工作；二是2024年我单位严格执行中央八项规定，在接待时严格执行厉行勤俭节约反对铺张浪费减少非必要接待原则，未发生接待行为，故接待预算支出存在差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4307.31元，下降8.29%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,减少的主要原因：一是2024年我单位严格执行中央八项规定，在接待时严格执行厉行勤俭节约反对铺张浪费减少非必要接待原则，未发生接待行为。二是近2年未发生交通事故，公务用车保险费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维西县生态环境污染防治，环境监测，综合执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州生态环境局维西分局2024年机关运行经费支出466230.93元，比上年减少964.17元，下降0.21%,主要原因是2024年三公经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州生态环境局维西分局资产总额
54463032.96元，其中，流动资产7353186.42元，固定资产8985746.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程16088601.85元，无形资产1元（净值），其他资产

22035497.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1283046.42元，其中固定资产减少397824.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额80086.31元，其中：政府采购货物支出33650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46436.31元。授予中小企业合同金额26607.00元，其中：授予小微企业合同金额26607.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年维西县财政拨付县域生态质量考核工作经费600000.00元，通过县级一体化系统下达我单位资金指标。但因下达时间较晚，及财政库款不足导致资金未支付，指标被收回，故2024年我单位不存在其他收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

节能环保支出：政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出，污染治理支出等。

项目支出：指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出，是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障支出。

监督索引号53340003300300201111