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迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州综合行政执法队伍实行垂直管理，受交通运输局委托，开展交通运输综合行政执法工作。州交通运输综合行政执法支队下设香格里拉、德钦、维西三个大队，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。

迪庆藏族自治州综合行政执法支队主要职责是：（一）受迪庆州交通运输局委托，以迪庆州交通运输局的名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责。（二）宣传和贯彻执行交通运输行政执法方面的方针政策、法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；负责全州地方交通运输领域综合行政执法工作的组织协调。（三）负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；负责重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单；指导监督县（市）执法机构开展行政执法工作。（四）负责全州地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。（五）参与交通运输安全生产责任事故调查；负责组织开展辖区内交通事故调查处理工作；负责全州地方公路、水运工程质量监督和造价监督执法工作。（六）完成州委、州政府及迪庆州交通运输局交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队共设置4个内设机构，包括：综合办公室、政策法规科、综合执法科、工程质量监督科。

所属单位3个,分别是：

1、迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队香格里拉大队

2、迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队德钦大队

3、迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队维西大队

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算编报的单位共1个。

    纳入迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算编报的单位与迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队所属范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员76人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休0人，退休15人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度收入合计21133557.86元。其中：财政拨款收入20972078.44元，占总收入的99.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入161479.42元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计减少59730.37元，下降0.28%。其中：财政拨款收入减少221209.79元，下降1.04%；上级补助收入减少0.00元；事业收入减少0.00元；经营收入减少0.00元；附属单位上缴收入减少0.00元；其他收入减少161479.42元，下降100%。主要原因是2024年无公交站台建设项目资金预算。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度支出合计21034863.77元。其中：基本支出19774902.08元，占总支出的94.01％；项目支出1259961.69元，占总支出的5.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少172466.76元，下降0.81%。其中：基本支出增加697864.09元，增长3.66%；项目支出减少870330.85元，下降40.85%；上缴上级支出减少0.00元；经营支出减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。主要原因是2024年无公交站台建设项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19774902.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18296510.68元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1478391.40元，占基本支出的7.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1259961.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

迪庆州交通运输综合行政执法支队工作经费项目经费100000.00元，主要用于交通执法工作差旅费及协管员工资支出。

2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目经费43160.56元，主要用于2023年开发区公交站台建设项目质量保证金。

道路交通运输从业资格考试考点工作经费项目经费56933.13元，主要用于考务人员工资支出。

2018年度农村客运和出租车行业油改革财政补贴专项资金项目经费10000.00元，主要用于第三方监控平台建设项目运维费。

安全生产整治专项资金项目经费200000.00元，主要用于安全生产专项整治工作差旅费、宣传费、培训费支出。

交通运输执法标识外观统一改造项目资金项目经费200000.00元，主要用于制式服装采购及执法办公场所外观改造支出。

迪庆州电子政务内网非可控区域接入项目经费11478.00元，主要用于2023年迪庆州电子政务内网非可控区域接入项目质量保证金。

执法工作经费项目经费599990.00元，主要用于协管员工资支出及执法设备采购支出。

    运政专网链路专项资金项目资金38400.00元，主要用于运政专网链路支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出20972078.44元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少225209.79元，下降1.06%,完成年初预算的110.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出94872.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的74.24%。主要用于2024年单位电费支出及取暖费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位节约用电，电费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1924231.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%,完成年初预算的99.83%。主要用于主要用于职工社会保障缴费支出及退休职工养老支出；造成预决算差异的主要原因是正式退休人员增加3名。

9.卫生健康（类）支出1624201.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的104.03%。主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是2024年增加职工7名。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出15931008.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%,完成年初预算的114.06%。主要用于工资福利支出、办公费用支出及对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年增加职工7名。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1397763.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的96.52%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是正式退休职工3名。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，决算为124825.77元，完成年初预算的99.86%；支出决算较上年减少150.55元，下降0.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为124825.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少150.55元，下降0.12%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为124825.77元，完成年初预算的99.86%，支出决算较上年减少150.55元，下降0.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为124825.77元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-150.55元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约公务用车运行成本，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于安全检查、例行路检路查、源头治超、打非治违、涉及交通运输方面的专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费支出1472539.20元，比上年增加152278.06元，增长11.53%,主要原因是增加7名职工。其中调入1名，安置军转干部1名，新招录5名。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公用品购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额17435677.72元，其中，流动资产182405.78元，固定资产17252280.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产991.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1102005.67元，其中固定资产减少1204396.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额156446.74元，其中：政府采购货物支出39750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116696.74元。授予中小企业合同金额140646.74元，其中：授予小微企业合同金额140646.74元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州交通运输综合行政执法支队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

   政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作发展的项目经费支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000747701111

2024年度部门决算公开表20250909042412306.xls