监督索引号53340000143501000

迪庆藏族自治州机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

2.负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。　

3.按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。　　

4.负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

5.按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。

6.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

7.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待科和服务保障科。

所属单位4个，分别是：

1.公车平台管理服务中心

2.资产管理服务中心

3.接待服务中心

4.后勤保障服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆藏族自治州机关事务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。原因为4个所属单位不单独核算，不单独决算编报，合并在迪庆藏族自治州机关事务管理局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。

车辆编制61辆，在编实有车辆59辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）圆满完成各类公务接待任务。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，结合我州实际，修订并下发《迪庆州党政机关公务接待实施细则》，认真落实中央八项规定精神，圆满完成了各项接待任务。一是积极发挥行业部门作用。会同州财政局对州级单位开展了公务接待业务培训，覆盖 115家单位256 人。成立专项监督检查工作组，对三县（市）、产业园区及州级8家行政机关单位、3家企业开展了实地督查检查。二是认真做好公务接待工作。共完成接待241批，9333人次。安排工作会面餐207次，379桌。圆满完成我州举办的各类大型活动和各项重要会议等的接待任务，共安完成全州会议接待26批。

（二）着力提升资产管理工作质效。一是优化管理模式。结合我州实际制定并实施《迪庆州州级政府公物仓运行实施管理制度》，稳步推进公物仓建设。二是强化数字赋能。依托“财政预算一体化系统”上线审核中心应用，通过网络化实现从申报、审批到登记、备案的统一管理，组织117家单位开展了信息系统使用培训会，建设公物仓管理线上调剂平台，进行公物仓资产智能动态管理，实现资产的物尽其用。三是强化资产管理。科学合理编制资产配置预算，严格控制资产购置规模，做好办公用房的配置及权属登记管理，建成州级公物仓并投入使用。

（三）推动公共机构节能工作更有成效。一是节约型机关创建成效显著。截止目前，全州建成节约型机关224家,占创建对象总数的90.6%，超额完成了省机关事务管理局下达的85%目标任务。持续巩固创建成效，凝聚起公共机构节能降耗的合力。二是抓好基础数据统计工作。组织全州公共机构能耗统计数据收集、审核、上报暨“2023年全国公共机构能耗统计数据会审”工作，圆满完成了各项工作任务，数据上报率、数据的合理性、准确性等均达到了省局要求。三是大力开展节能宣传活动。通过开展“2024年公共机构节水宣传周”“2024年全国节能宣传周”“2024年全国低碳日”等系列主题活动，通过拍摄《一起“碳”寻绿色生活》节能宣传片，采取下发通知方案和倡议书、发放宣传资料、张贴标语、组织收看节能讲座等方式，营造了崇尚节约、绿色低碳的社会风尚。

（四）抓实关键环节提升公务用车保障能力。一是健全制度建设“支撑点”，夯实公务用车体系基础。印发《迪庆州州级事业单位公务用车管理实施方案》《迪庆州州级公务出行社会化服务保障调整方案（试行）》、《迪庆州党政机关公务用车管理审批流程》《迪庆州公务用车平台管理办法》等文件，不断加强我州公务用车使用管理规范化、标准化、精细化。二是严格审批“基本点”，规范公务用车管理。按照车辆使用年限、老化程度，对符合处置标准的车辆进行处置，完成7辆拍卖、5辆报废、5辆划转等审批工作，完成8个车编划转、30个车编核定审批工作，39辆配备审批，1辆接受捐赠审批。三是强化监督管理“着力点”，提升公务用车管理水平。梳理信息数据，打造科学规范管理模式。完成全州党政机关、参公事业单位及直属事业单位进行公务用车统计工作，覆盖全州行政事业单位共260个。根据省级有关要求，完成全州公务用车定位终端出现异常，无法正常显示定位和轨迹信息的共计136辆公车信息录入工作。四是抓保障出行“落脚点”，提升服务保障效能。通过进一步优化平台申请派车功能，借助管理平台提供的优势，实现车辆调度全程信息化和自动化，进一步提高了车辆使用效率，有效保障了公务出行。累计出车次数1028次，行驶里程522251.32公里。

（五）不断提升服务保障质量。一是用心做好办公区服务保障。开展州人大屋面漏水修缮、州委办公区广场地砖修缮及州委鱼池周边灯光亮化线路改造、州委交流干部周转房屋顶管网改造等一系列维修维护，有效保障了办公区正常运转。高标准完成绿化养护及卫生保洁等工作。完成三个办公区会务保障631场次、各类维修844次、食堂供餐76390人次、食堂接待68次。二是抓实办公区安全生产工作。按照重点场所安全防范工作要求，逢节假日常态化通过文件、微信通知等方式向办公区各单位下发安全防范工作提醒，增强办公区用水、用电、防火防盗等安全。联合州“爱卫办”、市场监督管理局等部门，定期对食堂食品安全及卫生等进行检查，确保食品安全。三是做好物业服务监督管理。签订 2024 年物业服务合同，对物业单位进行年度业务考核及满意度调查，落实“一日一汇报，一月一总结”制度，提升物业管理水平。对办公区运转情况进行每日检查，及时发现设施设备，卫生保洁，绿化养护等环节的问题并反馈至物业公司整改。对物业合同外的零星修缮做好多方询价、制定方案、验收拨款等工作。   

（六）统筹做好各项工作。认真落实普法依法治理目标责任，强化全局干部职工法治观念、提高法治素养，促进依法行政；牢固树立国家安全观，严格落实国家安全责任制及平安建设（综治工作）目标责任；着力抓好防风险、化矛盾、保安全工作，加强涉及机关事务系统国家安全信息情报的收集、汇总、研判，在确保涉藏地区安全、生活会安定、人民安宁中发挥好机关事务管理系统的作用；着力抓好全面深化改革、解决形式主义突出问题为基层减负、扫黑除恶、保密、档案管理等相关工作，确保年内各项工作任务顺利完成。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州机关事务管理局2024年度收入合28650438.75元。其中：财政拨款收入28650438.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2102982.19元，增长7.92%。其中：财政拨款收入增加2102982.19元，增长7.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年我局增加了迪庆州政治生态修复净化建设服务保障经费、省委第八巡视组巡视期间后勤保障经费、州级政府公物仓建设经费、州级四套班子常用会议室安装制氧设备经费、州级公务用车管理平台运营委托服务经费等项目经费，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州机关事务管理局2024年度支出合计28650438.75元。其中：基本支出15126615.49元，占总支出的52.80％；项目支出13523823.26元，占总支出的47.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2022475.19元，增长7.60%。其中：基本支出减少292872.06元，下降1.90%；项目支出增加2315347.25元，增长20.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是公车平台从2024年9月开始委托第三方运营管理，公务用车运行维护费较上年度下降，公用经费较上年度支出下降。2024年我局增加了迪庆州政治生态修复净化建设服务保障经费、省委第八巡视组巡视期间后勤保障经费、州级政府公物仓建设经费、州级四套班子常用会议室安装制氧设备经费、州级公务用车管理平台运营委托服务经费等项目经费，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15126615.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13375607.67元，占基本支出的88.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1751007.82元，占基本支出的11.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13523823.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公区后勤服务保障项目经费7015701.05元，主要用于购买州委、州政府、州政协办公区卫生保洁、绿化养护、会务服务、食堂供餐、安全保卫、电梯维保、干部周转房服务、水费、电费、取暖费、部分零星维修维护服务。

州级政府公物仓建设项目经费621920元，主要用于搭建州级政府公物仓（主仓+分仓），加强对行政事业单位闲置资产、超标准配置资产、临时机构资产、执法执纪单位涉案资产的统一管理、统一调配、统一处置；

机关办公用房权属统一登记项目经费121200元，主要用于完成机关办公用房权属统一登记工作，全面完成州级党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权利的证件办理；

行政事业单位资产信息化升级服务项目经费150000元，主要用于设置迪庆州资产系统个性化审批流程，开通财政预算一体化平台中的资产共享调剂模块及资产处置线上审批流程；

迪庆州政治生态修复净化建设服务保障项目经费354303.61元，主要用于完成省、州两级联合工作组在州委党校、香格里拉市委党校两个驻地的食宿、车辆保障服务工作及储物室、办公设备等购置保障工作；

省委第八巡视组巡视期间后勤保障经费457500元，主要用于完成省委第八巡视组在迪庆期间住宿、车辆、办公用房、办公设备购置等方面后勤服务保障工作；

州级四套班子常用会议室安装制氧设备经费492000元，主要用于完成州委、州人大、州政府、州政协8间常用会议室安装制氧设备12台。

州公车平台公务用车购置经费998949.91元，主要用于更新公车平台4辆公车；

州级党政机关办公用房管理信息系统专项经费351000，主要用于全面提升全省党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平，建成迪庆州党政机关办公用房管理信息系统平台并投入使用。

公车平台招聘驾驶员工作经费481556.54元，主要用于招录6名驾驶员保障公车平台各类公务出行期间的工资、差旅保障；

公务接待专项经费589340.15元，主要用于完成州委、州政府交办的各类公务接待工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出28650438.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2022475.19元，增长7.60%,完成年初预算的136.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24661411.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%,完成年初预算的141.61%。主要用于主要用于州委、州政府、州政协物业管理经费、公车平台车辆费用、驾驶员经费、全州的会议费、公务接待费、日常公务运转、工资福利支出等；造成预决算差异的主要原因是2023年物业管理费存在缺口资金未及时支付，于2024年追加了3715701.05元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1885597.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的134.00%主要用于主要用于春节慰问金、遗属生活补助、离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整，社保缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1008537.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的101.15%。主要用于主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险以及职工体检费；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整，医疗、工伤、生育保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100%。主要用于兰永村乡村振兴农户扶持资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1084892.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的98.86%。主要用于主要用于职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1455000.00元，决算为2492980.75元，完成年初预算的171.34%；支出决算较上年减少2025469.12元，下降44.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为977400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.21%；公务用车运行维护费支出年初预算为1450000.00元，决算为922135.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.99%，完成年初预算的63.60%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为593445.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.80%，完成年初预算的11868.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少473400.00元，下降32.63%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少522809.62元，下降36.18%；公务接待费支出决算较上年减少1029259.50元，下降63.43%；具体是国内接待费支出决算593445.15元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1029259.50元，下降63.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1455000.00元，支出决算为2492980.75元，完成年初预算的171.34%，支出决算较上年减少2025469.12元，下降44.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为977400.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1450000.00元，决算为922135.60元，完成年初预算的63.60%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算593445.15元，完成年初预算的11868.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费支出年初预算为0元，全年预算数977400.00元；公务接待费支出年初预算为5000元，全年预算数593445.15元，导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少473400.00元，下降32.63%；公务用车运行维护费支出决算减少522809.62元，下降36.18%；公务接待费支出决算减1029259.50元，下降63.43%，具体是国内接待费支出决算593445.15元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格实施《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》严控接待费支出，接待费较上年度减少了“403”大型接待任务金额87.37万元，接待费减少；二是公务用车购置较上年度减少2辆，公务用车购置费减少；三是由于公车平台委托第三方运营管理，公用用车运维费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆4.0辆。为进一步提升州级机关公务用车保障能力和水平，推进公务用车管理高质量发展，确保公务出行安全，公车平台根据工作实际需要更新4辆公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59.0辆。主要用于接待调研车辆及公车平台保障公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待241.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次9333.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于州级党政机关国内各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州机关事务管理局2024年机关运行经费支出1751007.82元，比上年减少450039.84元，下降20.45%,主要原因是2024年9月，根据迪管发【2024】34号文件，州级公车平台公车运营委托第三方管理服务，公务用车运行维护费较上年度下降52.28万，故机关运行经费较上年度支出下降。部门机关运行经费主要用于保障部门运转的办公费、差旅费、取暖费、公务接待费、工会经费、人员车补、公车的燃油、保险及维修保养服务。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州机关事务管理局资产总额4907373.41元，其中，流动资产352780.44元，固定资产4098442.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产456149.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加405144.57元，其中固定资产增加341102.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1459141.5元；报废报损资产15项，账面原值81570元，实现资产处置收入164元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7235401.64元，其中：政府采购货物支出1267861.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5967540.64元。授予中小企业合同金额2518869.91元，其中：授予小微企业合同金额2408120.40元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000143501111

迪庆藏族自治州机关事务管理局2024年决算公开20250910024329261.xlsx