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附件1

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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迪庆州妇幼保健计划生育服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的妇幼卫生、计划生育技术服务政策，负责辖区“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针的具体实施。

2、负责为卫生计生行政部门组织制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度计划和发展规划、工作规范及技术标准，并组织实施。

3、负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度考核评估办法并组织实施。

4、受卫生计生行政部门委托，组织对辖区各级各类机构开展的妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作进行业务指导、督导和质量控制。

5、受卫生计生行政部门委托，采取有效措施，确保辖区群体保健和计划生育技术,服务相关指标在国家卫生健康委、云南省卫生健康委下达的指标和控制指标范围内。

6、负责组织制定辖区从事妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务的相关人员培训计划，并组织实施，推广适宜技术。

7、负责辖区本级妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务的各项群体保健和相关临床服务的具体业务工作。

8、受卫生计生行政部门委托，负责本级、各岗位的建章立制，组织制定本级、各岗位工作制度、岗位职责，并建立监督机制，严格执行。建立长效机制，营造良好的工作秩序和工作环境。

9、负责根据上级业务部门科研课题和本级科研课题，制定专项科研计划，并组织实施。随时解决实施过程中出现的有关问题，随时修订发展规划，督促检查落实情况。

10、负责辖区妇幼保健计划生育服务机构信息化建设与信息化管理，充分利用信息平台，采集、录入、汇统、分析、上报有关信息，实施质量控制与统计分析，并提出改进意见。

11、负责辖区面向群体、面向基层的社会性宣传教育工作的落实，适时为基层提供以保障生殖健康为目的的宣传教育。

12、负责完成卫生计生行政部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党的政治建设为统领，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。全面履行从严治党主体责任，强化党风廉政建设，突出严的基调，按要求落实妇幼保健机构党委领导下的院长负责制。认真落实模范机关建设部署，进一步拓展党建工作内容，坚持不懈抓好行风建设，塑造妇幼健康良好形象。

2.巩固拓展主题教育成果，围绕“母婴安全红线、出生医学证明法制红线、人类辅助生殖伦理红线”，加强风险研判，确保廉政风险点、潜在风险点、事故易发处逐一落实管控措施。落实中央八项规定精神，营造风清气正的行业生态。

3.深入开展母婴安全行动。孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率及婴儿死亡率保持稳中有降，3项核心指标要严格控制在省级下达指标范围内。完成香格里拉市妇幼保健院儿童生长发育专科建设；分类建设覆盖全州的危重儿童分级救治平台与转运网络，完成维西县人民医院、德钦县人民医院儿童急救网络体系建设。全州孕产妇死亡率控制在40/10万以下；婴儿死亡率控制在7‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在8‰以下。

4.加强母婴安全保障能力。各级危重孕产妇救治中心承担辖区危重孕产妇救治、会诊和转诊工作，州人民医院危重孕产妇救治中心要继续加大对县（市）级中心的技术指导和双向协作力度，年内开展不少于2次的对下指导工作，提升危重孕产妇和新生儿救治体系运行效能，加强高危孕产妇管理，妇幼保健院发挥“云上妇幼”平台会诊指导功能，向各危重救治中心推送高危孕产妇信息，提前预警，多学科联动做好救治预案，防范可避免死亡。完成维西县危重新生儿救治中心省级评审验收工作。

5.强化母婴安全质控管理。持续实施基层产科、新生儿和儿童保健人员培训项目，加强产科危急重症和新生儿复苏技能及“三基”培训，年内开展产科针对性培训、演练不少于4次，提高基层医师早识别、早诊断、早干预能力。建立完善州级产科质控中心组织架构，规范执行云南省产科医疗质量控制标准、云南省产后出血单病种质控标准，实现上下联动、分级负责的同质化管理。

6.深入开展健康儿童行动和母乳喂养促进行动计划。新增新生儿葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)筛查。开展香格里拉市妇幼保健院省级儿童生长发育专科建设，拓展儿童生长监测、心理健康、近视防控、营养喂养、口腔保健等服务深度，提高0-6岁儿童孤独症筛查、诊断和干预康复服务质量，促进儿童早期发展。

7.强化婚前孕前保健、产前筛查诊断规范服务，把好婚前、孕前、孕期和新生儿四道关口。按“县级能筛查、州市可诊断、省级指导管理、区域技术辐射”目标，支持公立医疗机构建设产前诊断中心，对建成通过验收的州级中心，省级财政给予奖补。积极推进州人民医院产前筛查、产前诊断中心的建设。

8.强化新生儿遗传代谢疾病、听力筛查中心技术规范和质量管理。启动地中海贫血防控协作网络体系建设，全州各医疗保健机构积极配合省级牵头医院落实双向转诊、专家巡诊等制度，为开展协作网医疗质量评价、评估工作效果提供数据支撑。推进出生缺陷干预救助工作，提升出生人口质量。

9.实施城乡适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查提质扩面项目。有条件的医疗保健机构逐步成立乳腺癌和宫颈癌筛查质控中心，强化质量控制，健全筛查诊疗衔接机制。进一步发动社会宣传，增强“两癌”防治宣传效果，提高早诊早治率。鼓励积极开展免费HPV疫苗接种试点，推动加速消除宫颈癌行动。

10.以问题为导向，组织针对性强的人员积极参加省级妇幼专干“三基”培训，提高区域内产科和急诊医生妊娠危急症早期识别及处理能力，特别是临床基本技能水平，对孕产妇死亡案例开展复盘式演练等。

11.做好2025年度妇幼保健机构绩效考核，更加重视内涵建设、能力提升和院内管理，提高精细化管理水平，提高机构报送数据质量。妇幼保健机构要加强引进领军人才和学科带头人，探索绩效考核及薪酬分配与专科发展、人才激励挂钩的体制机制创新。

12.围绕妇幼保健特色专科建设，加强妇幼健康供给侧改革，增强实施妇女儿童发展规划的执行力。倡导母乳喂养，促进自然分娩，推广无痛分娩。加强青少年生殖健康促进。推动儿童友好医院建设。优化完善妇幼健康信息平台建设，配合做好“出生一件事”。

13.加强出生医学证明管理。加强人类辅助生殖技术规范应用和服务监管，对机构校验严格把关，强化产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查等技术服务事中事后监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3058551.42元，其中：一般公共预算3058551.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了5938.49元，主要原因分析2024年10月正式退休1人，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3080714.42元，其中:本年收入3058551.42元，上年结转收入22163.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3058551.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加16224.51，主要原因分析2024财政拨款收入没有上年结转数，2025年财政拨款收入包含上年结转数。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出3080714.42元。财政拨款安排支出3080714.42元，其中：基本支出2888551.42元，与上年对比减少了5938.49元，主要原因分析2024年10月正式退休1人，基本支出减少；项目支出192163.00元，与上年对比增加22163.00，主要原因分析增加部分为2024年结转的项目资金数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999支出16200.00元，主要用于其他一般公共服务支出。 2.2080505支出278986.88元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.2080599支出4800.00元， 主要用于其他行政事业单位养老保险支出。

 4.2100716支出2136376.52元，主要用于计划生育机构。

 5.2100717支出142163.00元，主要用于计划生育服务。

 6.2101102支出130383.9元，主要用于事业单位医疗。

 7.2101103支出85897.29元，主要用于公务员医疗补助。

 8.2101199支出11114.67元， 主要用于其他行政事业单位医疗支出。

 9.2210201支出224792.16元，主要用于住房公积金。

10.2100409支出50000.00元，主要用于重大公共卫生服务。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州妇幼保健计划生育服务中心资产总额2673553.58元，其中，流动资产12102.94元，固定资产2076048.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产585402.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少157223.83元，其中固定资产减少133279.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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