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第一部分 迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
迪庆藏族自治州教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆藏族自治州教育体育局是州人民政府工作部门，为正处级。
(1).贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全州教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全州教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作，围绕“科教兴州”战略，提出促进教育体育与社会、经济协调发展的措施。
(2).坚持正确的办学方向，指导全州各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导直属学校（体育单位）、县（市）教育体育安全管理工作。
(3).负责全州基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定中小学一级教师和高级教师职务任职资格（含体育教练员）配合有关部门考核直属学校的领导干部。
(4).统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务高等教育工作；推进全州职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全州高（完）中、中等职业学校、职业高中和直属中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。
(5).指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。
(6).拟订语言文字工作政策，编制全州语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担州语言文字工作委员会的日常工作。
(7).负责统筹全州城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全州教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。
(8).统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合州财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；监督检查全州教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全州的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
(9).统筹规划、协调指导全州教师和体育系统人才队伍建设；协助有关部门制订全州教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，负责培养培训、教育体育人才、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育；负责直属教育体育单位、学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。
(10).拟订高中和中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。
(11).督促和宏观指导全州教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
(12).指导开展群众性体育活动。拟订全州竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全州各类体育比赛活动，组织开展全州各类老年体育健身活动等工作。
(13).完成州委、州政府和州委教育工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括州招生考试委员会办公室、州教育科学研究所、州教育局电教室、州青少年校外活动中心、州高等教育工作站、特殊教育办公办、学生资助管理中心、高海拔体育训练研究管理中心、场馆管理中心、青少年业余体育学校。所属单位7个，分别是：
1.迪庆州民族中学；
2.香格里拉中学；
3.迪庆州民族中等专业学校；
4.迪庆州藏文中学；
5.迪庆州幼儿园；
6.迪庆州第一中学；
7.香格里拉职业学院。
（三）重点工作概述
始终坚持党建引领，全面推进中小学党领导下的校长负责制工作，配齐州直学校党组织书记。深入开展厅级领导挂联学校工作，2024年全州厅级领导共深入挂联学校开展调研、实地走访23人次，电话调研9人次，讲授思政课10人次，帮助协调解决各类教育教学问题13个，解决相关经费共计30万元。州教体局班子开展主题教育理论学习中心组集中学习9次、主题教育读书班1次、党纪学习教育读书班1次，年内共召开9次工委会及党组会、1次全州教体系统党建、党风廉政建设及意识形态专题工作会议。构建意识形态工作机制，制定教体系统“一方案五清单”、“清廉学校”建设系列行动工作方案，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，组织党纪学习教育，开展系列警示教育活动。
2、“世界的香格里拉 世界的徒步圣地”金字招牌培育得到认同和认可。
国家体育总局、省政府充分肯定和认同迪庆“世界的香格里拉 世界的徒步圣地”的体育产业发展思路。2024年5月24日至26日在普达措国家公园，州教育体育局、上海市宝山区体育局、州旅游集团于共同主办了“活力山水·2024年户外行”活动，参与人数规模超过800人，来自全国各地的户外运动爱好者，充分体验普达措国家公园户外运动产品后，分成5组分别打卡阿布吉措、千湖山、虎跳峡高路、石卡雪山蓝月谷等5条精品徒步线路，有效宣传和推介了迪庆户外运动资源，世界徒步圣地初步得到各界认可。2024中国户外运动产业大会迪庆会场于10月26日至29日在举行，参会规模793人（不含游客和观众），总计邀请各类嘉宾272人（其中媒体120人），活动期间带动了7000多人参与了各类户外运动，迪庆会场相关报道的阅读量、转载量等突破了2000万，有效促进了迪庆的户外运动产业发展，加强了迪庆户外运动资源、特别是迪庆十大徒步线路的宣传，对世界的香格里拉、世界的徒步圣地建设起到了显著的作用。
3、健全了教育质量提升的保障措施
州人社、州委编办、州教体年内联合开展“州管校聘”、“县管校聘”工作，全面实施“校园招聘工作”，年内招聘教师74人。同时召开全州“校园招聘”工作会议，初步达成州、县市联合开展校园招聘的意向。推进新入职教师培训，到昆明开展线上、线下、跟岗教学培训，提升新入职教师能力。开展全州首届“雪岭润杏杯”中小学课堂教学竞赛。全面实施国培、省培、州培项目，全州累计参加培训教师达2000人次。创新实施州级骨干教师认定工作，共认定40人，共推荐省级学科带头人、省级骨干教师32人。全面完成中小学职称评审认定工作，共认定310人，其中：正高级教师8人。全面加强教研员工作，基本配齐中小学全学科教研员，创建名师工作室（坊）10个，成员120多人，间接带动全州高中教师开展全学科连片教研、说课比赛等活动。深入推进“组团式”帮扶工作，上海和省内帮扶支教教师达78人，浸润计划帮扶师生137人，通过两地帮扶、同课异构等全面打造我州教育质量示范学校。2024年我州高考民族加分从20分减少至10分，2024年全州报名参加普通高校招生全国统一考试的考生有2447人（普高生2336人、三校生111人），实际参加考试1849人（不含：高职单招469人，三校生98人，缺考31人），总上线人数1849人，总上线率为100%。 全州600分以上21人，较上年增加6人。普高本科上线人数845人，本科上线率为45.70%。其中：一本上线人数194人，一本上线率为10.49%；二本上线651人；二本上线率为35.21%。三是普高专科上线人数1004人，专科上线率54.30%。各级各类高校录取我州学生2252人（含高职单招录取456人），总录取率达96.40%，较全省录取率94.29%，高出2.11个百分点。全州初中学业水平考试报名的初三考生4436人，实际参加考试4301人，普通高中共录取2536人，普通高中升学率为58.96%。
4、实现了教育经费的稳步增长
实现教育经费投入54722.88万元，其中：中央23259.55万元、省级资金30035.49万元,州级1308.84万元，县级119万元。推进教育项目管理，办学条件得到改善，实施教育领域项目53个，完成投资2.237亿元。着力推进“15年免费教育”，各项学生资助工作有条不紊地进行。健全“大思政课”建设机制，州委、州政府专题听取教育思政建设情况，大力开展10多个群众性体育赛事活动。
5、推进各级各类教育健康发展
认定省一级三等示范园3所，强化德钦县学前教育普及普惠蹲点指导，组织培训，做好迎检工作。提升德钦县义务教育优质均衡水平，加强对香格里拉市创建的指导，全面落实“双减”，贯彻“五个严禁”，加强控辍保学工作，截止10月底，全州开展依法控辍“四步法”宣传教育854次，劝返各类不稳定学生363人次；责令整改6件，劝返不稳定学生3人；行政处罚4件，劝返不稳定学生3人。开展2024年国家义务教育质量监测，2024年5月22日至23日，全州32所小学、8所初中样本学生1800人，样本教师516人参加了2024年国家义务教育质量监测数学、体育与健康、心理健康三个学科测试。推进义务教育优质均衡和城乡教育一体化核查，责任督学共计67人专项调研中小学幼儿园154所。此次参与调研的，探索发展特色高中，强化普通高中综合管理平台的应用，为迪庆高中教育注入新能量。做好2024年度中等职业学校、高等职业教育新增专业设置工作；加快推进市域产教联合体建设；指导做好职业学校毕业生就业工作。加强与高校对接帮扶工作。与云南民族大学、昆明学院、云南旅游职业学院、曲靖职业技术学院建立校校合作。推进招生改革工作，完成26场次招生考试。推进教育信息化建设，打造高清视频监控系统，维护教育信息化设备。完成1300多名学生和社会人员普通话水平测试工作，举办第27届全国推普周开幕式暨第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛成果展演活动，创建语言文字示范校，推普工作取得了实效。
6、各类体育工作有序推动
备战十七届云南省运动会，完成100多人新周期项目及跨界跨项目的选拔工作，积极参加2024年各类省级体育赛事，完成部分项目队员的转学、业训，完成。在各类节假日，兴办各类体育赛事活动。组织2024年迪庆州老年人健身运动会，推进“勤锻炼”进家庭。指导学校面向全体学生建立体育社团。举办各级各类校园体育联赛，开展校运会，加强体教融合。全国民族运动会马术比赛于2024年7月8日至13日在新疆伊犁昭苏县举行，比赛共设有10个小项，迪庆州教育体育局作为项目责任单位，承担了云南马术队的组建，训练、参赛工作。通过精心备战，总计获得1个一等奖、3个二等奖、2个三等奖的优异成绩，迪庆的备战工作获得省体育局的高度肯定。
7、维护校园安全稳定
组织开展“利剑护蕾”、校园食品安全排查整治、食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治、消防安全集中除患攻坚大整治行动；持续推进防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动；加强与州级各有关部门协调沟通，共计开展各项督查检查20余人次，抽查50多所中小学幼儿园；6月12日-28日，全州幼儿园、中小学、中职学校等所有公办、民办87所学校参与完成教育部食品安全和6月专项督导两个责任督学进校（园）工作。结合开学第一课、重要时间节点开展各项宣传教育，提高师生安全意识；结合我州实际，重点开展综合应急疏散演练，全州中小学幼儿园完成应急疏散演练率为100%，共计94960名师生参与本轮应急疏散演练；全面加强学校政治安全工作，全面推动涉藏维稳、反分裂、统一战线、反暴恐、抵御宗教渗透、反邪教工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1216人，其中：行政编制25，事业编制1091人。在职实有1116人，其中：财政全额保障1116人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员390，其中：离休0人，退休390人。
车辆编制13辆，实有车辆12辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入164896.66万元，其中：一般公共预算36226.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入108742.12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13万元。
与上年对比增加130299.32万元，主要原因一是本年我单位存在上年一般公共预算结转结余19914.60万元，二是单位资金收入增加108755.12万元；三是人员新增及项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入164896.66万元，其中:本年收入144982.06万元，上年结转收入19914.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36226.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加130299.32万元，主要原因一是本年我单位存在上年一般公共预算结转结余19914.60万元，二是单位资金收入增加108755.12万元；三是人员新增及项目支出增加。
4预算单位支出情况
2025年部门预算总支出164896.66万元。财政拨款安排支出164896.66万元，其中：基本支出34705.47万元，与上年对比增加1168.44万元，主要原因为单位人员增加福利增加。项目支出21309.28万元，与上年对比增加20248.97万元，主要原因分析一是香格里拉市职业学院建设项目增加10989万元，二是体育项目及卫生健康支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（1）201一般公共服务支出14.94万元，主要公共服务支出；（2）205教育支155407.57万元，其中：20501教育管理事务2867.02万元，2050101行政运行2181.02万元、2050102一般行政管理事务183万元、2050199其他教育管理事务支出503万元，主要用于机关行政运行支出；20502普通教育23602.79万元，主要用于学生资助；20503职业教育128937万元，主要15377.91万元，主要用于学生资助；20599其他教育支出128.03万元；（3）206科学技术支持5.68万元，全部用于科学技术费用；（4）207文化旅游体育与传媒支出119.57万元，其中：2070306体育训练58万元、2070307体育场馆61.57万元，主要用于体育场馆免开资金及青少年体育训练；（5）社会保障和就业支出3551.91万元，其中：20805机关事业单位基本养老保险缴费支出3489.62万元、20808死亡抚恤20.77万元，主要用于缴纳人员养老保险及抚恤金；（6）卫生健康支出2815.19万元，其中：2101101行政单位医疗疗40.66万元、2101102事业单位医1558.08万元、2101103公务员医疗补助1078.48万元、2101199其他行政事业医疗支出137.92万元，主要用于缴纳人员基本医疗及生育保险；（7）221住房保障支出 2764.54万元，主要用于缴纳人员住房公积金；（8）229其他支出126.79万元，全部用于体育事业的彩票公益金支出；（9）230转移性支出48.73万元，全部用于教育转移性支出。
5州对下专项转移支付情况
2025年州对下专项转移支付142.19万元，全部为一般公共预算，主要用于教育保障类经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府27个，政府采购预算总额78.72万元，其中：政府采购货物预算56.68万元、政府采购服务预算22.04万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.5万元，较上年减少3.19万元，下降6.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算18.5万元，较上年减少5.69万元，减少23.52%，国内公务接待批次为75批次，共计接待210人次。较上年减少原因：坚持厉行节约原则，严格控制接待范围及对象。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年增加2.5万元，增长9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30万元，较上年增加2.5万元，增长9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。较上年增加1辆，未超编。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我单位预算重点领域项目如下：（1）“各类考试考务经费”，该项目年度绩效目标为：顺利完成普通高校招生、成人高校招生、中等学校招生、小学升初中和高等教育自学考试（包括各类学历教育、非学历教育、资格证书考试和等级证书考试）；四个层次：本科、专科、高中阶段教育及小学升初中；十七个方面：小学升初中（州藏文中学）、中专、高中学考、高中毕业复习统测、普通高校、成人专升本、成人高中起点本科、专科、成人中专、空军、民航招飞、高职单招、自学考试、计算机等级考试、英语等级考试、教师资格课程考试等招生考试工作任务。（2）迪庆藏族自治州民族中等专业学校“中等职业教育免学费补助资金”，该项目年度绩效目标为：国家助学金按照月份发放，跟学生处做好沟通，收集好学生资料，做好评判，按时足额发放；（3）迪庆藏族自治州民族中“普通高中生均公用经费”，该项目年度绩效目标为：普通高中生均公用经费是维持学校正常运转的保障性资金，既要保证开展日常教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进师生全面发展所需要的活动经费，安排不低于10%的经费用于教师参加培训所需要的培训费、差旅费和资料费等。建立财务公开制度，定期公布生均公用经费支出；（4）迪庆藏族自治州藏文中学“普通高中生均公用经费”，该项目年度绩效目标为：确保国家助学金精准发放到品学兼优的家庭经济困难学生，按时足额发放，资助资金落到实处，让学生可以安心上学，不因贫困而失学，有效阻断贫困代沟，严格执行专款专用原则加强项目资金监管，提高资金使用率，并加强政策宣传，提高受助对象满意度和政策知晓度；（5）香格里拉职业学院“香格里拉职业学院三年制迪庆籍学生免学费资金”该项目年度绩效目标为：一是完成预计88名迪庆户籍人数的测算；二是完成弥补办公经费的不足；（6）迪庆藏族自治州幼儿园“临聘人员工资专项经费”，该项目年度绩效目标为：有效缓解城区适龄幼儿入园矛盾，从源头保障幼儿园安全有质量运转和科学发展，以保障我园能够科学可持续发展。
通过落实临时聘用人员每月基本工资、五险一金等相关福利待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进教育水平向精细化方向迈进，实现工作目标，按月按时发放临聘人员工资；（7）迪庆州香格里拉中学“普通高中生均公用经费”，该项目年度绩效目标为：我校按照公用经费的标准1500万元/生/年，有效用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务正常运转，还要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费，确保教师培训所需资金得到有效保障，严格执行专款专用原则，厉行节约，提高资金使用效益，并将公用经费使用情况定期在校内公布，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费；（8）迪庆藏族自治州第一中学“普通高中生均公用经费”，该项目年度绩效目标为：确保国家助学金精准发放到品学兼优的家庭经济困难学生，按时足额发放，资助资金落到实处，让学生可以安心上学，不因贫困而失学，有效阻断贫困代沟，严格执行专款专用原则加强项目资金监管，提高资金使用率，并加强政策宣传，提高受助对象满意度和政策知晓度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.工资福利支出:在职在编人员工资、养老保险、失业保险缴费。
2.商品服务支出：用于办公经费的办公费、差旅费、培训费、车辆运行费等支出。
3.对个人和家庭支出：用于个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年机关运行经费安排922.8万元，（其中：公用经费按照实有人数1116人，8000元/年/人测算，预算892.8万元；公务用车维护费30万元）。与上年对比有所增加，主要原因为单位人员新增。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州教体局部门资产总额25611.78万元，其中，流动资产2726.88元，固定资产24555.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4967.27万元，无形资产1923.66万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6038.94万元，其中固定资产增加4856.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53340000236000600111
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