监督索引号53340000336100401000

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是应用预防医学理论、技术进行卫生预防工作监测、检测、监督、科研、培训和健康宣教的专业机构，是全州疾病预防控制业务技术指导中心，其主要参与和指导属地处理重大疫情、突发公共卫生事件，承担全州艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治、急性传染病防治、慢性传染病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、五大卫生、地方病、检验以及全州各级疾控业务指导工作。以疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为主要职责。根本目的是为了消除疾病，消灭危害人群健康的有害因素，以保护广大人群的身心健康。

（2） 2022年度重点工作任务概述

1、为疾病预防控制、公共卫生相关的地方性卫生法规、规章、政策、规划的制定和卫生行政部门的决策提供技术咨询。

2、拟订并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评估。

3、对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理，对救灾防病等公共卫生问题提供技术支持。    

4、实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

5、 负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。

6、开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务中的疾病预防控制工作。

7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

8、开展卫生防疫检验和实验室质量控制;经卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

9、进行疾病预防与控制应用性科学技术研究,推广先进及适宜技术。

10、负责人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施。承担爱国卫生工作中与疾病预防控制有关的技术指导。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务。

12、完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置10个内设机构，包括办公室、财务室、免疫规划科、急性传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、检验科、卫生科、艾滋病防治科及结核病防治科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休0人，退休15人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2022年度收入合计32351117.40元。其中：财政拨款收入32351117.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加11199338.86元，增长52.95%。其中：财政拨款收入增加11757537.86元，增长57.09%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少558199元，减少100%。主要原因是：1.本年度新增一个基建项目，该项目预算资金1200万元，本年度实际使用360万元；2.本年度收到财政拨入中小企业拖欠款47.78万元，已及时支付；3.省级拨入疫情防控补助资金24.62万元；4.中央拨入疫情防控补助资金421.53万元；5.州级补助疫情防控资金50万元；6.中央补助寄生虫实验室建设54.85万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2022年度支出合计32938245.90元。其中：基本支出17778061.85元，占总支出的53.97％；项目支出15160184.05元，占总支出的46.03％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8595021.56元，增长35.31%。其中：基本支出增加1587789.19元，增长9.81%；项目支出增加7007232.37元，增长85.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1.本年度人员工资较上年度有所增加，人员经费支出增长；2.中心应急物资储备中心建设项目支出360万元及中央补助疫情防控项目支出421.53万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障我中心机构正常运转的日常支出17778061.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17157596.45元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620465.40元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15160184.05元。其中：基本建设类项目支出3605703.9元。具体项目开支情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出32351117.40元,占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加8007893.06元，增长32.90%,主要原因是：1.本年度人员工资较上年度有所增加，人员经费支出增长；2.中心应急物资储备中心建设项目支出360万元及中央补助疫情防控项目支出421.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出125863.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于：食品安全监管项目支出58963.28元；其他一般公共服务支出66900元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1824762.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出25429144.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%。 主要用于我中心职工工资发放、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目及突发公共卫生事件应急处理。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。 主要用于中心应急物资储备中心建设项目前期经费。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1365643.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。 主要用于缴纳中心职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出3105703.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于我中心应急物资储备中心建设项目工程款。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为543817.34元，支出决算为543817.34元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算298000元，占总支出决算的54.8%；公务用车运行维护费支出决算245017.34元，占总支出决算的45.06%；公务接待费支出决算800元，占总支出决算的0.15%，具体是国内接待费支出决算800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为543817.34元，支出决算为543817.34元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为298000元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为245017.34元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为800元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加402904.57元，增长285.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加298000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加105304.57元，增长75.37%；公务接待费支出决算减少400元，下降33.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度新购置一辆公务用车，支出29.8万元，同时本年度车辆运行维护费支出较上年增加10.53万元，原因是本年度出差下乡次数较上年增加，车辆燃油费支出增大，同时车辆维修保养开支也增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是新冠疫苗运输需要购置了一辆疫苗运输车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于中心日常疾病监测及防控出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包虫病防治工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州疾病预防控制中心资产总额54111342.38元，其中，流动资产565736.02元，固定资产42503996.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程3813903.90元，无形资产7227705.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2798150.20元，其中固定资产增加3031459.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额543923.58元，其中：政府采购货物支出50000元；政府采购工程支出350000元；政府采购服务支出143923.58元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000336100401111