监督索引号53340000236001000

迪庆藏族自治州教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州教育体育局是州人民政府工作部门，为正处级。

1.贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全州教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全州教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作，围绕“科教兴州”战略，提出促进教育体育与社会、经济协调发展的措施。

2.坚持正确的办学方向，指导全州各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导直属学校（体育单位）、县（市）教育体育安全管理工作。

3.负责全州基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定中小学一级教师和高级教师职务任职资格（含体育教练员）配合有关部门考核直属学校的领导干部。

4.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务高等教育工作；推进全州职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全州高（完）中、中等职业学校、职业高中和直属中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

5.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

6.拟订语言文字工作政策，编制全州语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担州语言文字工作委员会的日常工作。

7.负责统筹全州城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全州教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。

8.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合州财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；监督检查全州教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全州的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

9.统筹规划、协调指导全州教师和体育系统人才队伍建设；协助有关部门制订全州教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，负责培养培训、教育体育人才、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育；负责直属教育体育单位、学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

10.拟订高中和中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

11.督促和宏观指导全州教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

12.导开展群众性体育活动。拟订全州竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全州各类体育比赛活动，组织开展全州各类老年体育健身活动等工作。

13.完成州委、州政府和州委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面加强党对教体事业的领导。党建和党风廉政建设是教体工作的头等大事，是引领教体事业发展的思想源泉和不竭动力，作为教育人、体育人，我们要始终铸牢党在教体系统的核心关键作用。坚持用党的创新理论铸魂育人，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划，坚持用高质量党建引领育人，研究制定贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制具体措施，深入推进学校基层党组织标准化规范化建设，持续推进党支部星级化管理和党建品牌培育创建。坚持用风清气正的环境育人，把全面从严治党“两个责任”落到实处。

2.强化教育保障工作。近年来，在中央、省级部门的关心下，迪庆率先实施了15年免费教育政策，健全了从学前至大学的资助体系，基本杜绝了因贫辍学现象。在知恩感恩的同时，我们：一要用好15年免费教育政策。这也是王宁书记迪庆调研时特别强调的重点工作，年内我们也将组织计财、资助、项目等部门开展1次综合性检查和指导，各级部门“钱”的事情是最重要也是最容易出问题的，我们一定要加强内审工作，确保每一笔资金依法依规分配落实到位。二要推进项目建设。今年，州政府下达教体系统的重点建设项目共8项（新建7项，续建1项），项目总投资5.8亿元。继续推进州幼儿园改扩建和新建、迪庆州实验中学改扩建、香格里拉民族职业学院建设、第二民族中学建设、德钦县第二、第三小学风雨活动场所建设等项目，这些项目任务我们已经下达，各县（市）一定高度重视，全力推进，按要求开展月报工作，并按计划完成年度投资任务。另外涉及教体的“十四五”项目有141个，一定要提前做好项目前期准备工作。三要推进乡村振兴工作。乡村振兴是政治任务，2022年，我们要继续巩固好脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴任务落实，按照党委政府安排部署，全力开展好国家通用语言普及工作，推进教师普通话水平达标，创建达标示范校和村镇，确保普及率达到国家标准。职业教育要配合乡村振兴部门，开展好社会化培训，组织好师生到基层指导服务，通过电商等推进我州乡村产业发展，为乡村振兴提供智力保障。四是要促进各级各类教育协调发展。根据州委州政府部署，年初我们围绕各级各类教育发展存在的短板问题，系统制定了《迪庆州教育事业补短板实施意见》，围绕学前教育供给不足、义务教育优质均衡、高中教育特色发展、职业教育社会化办学、高等教育零的突破等问题提出了9大块、47项的补短措施，在此，我就不再赘述。总之，各级教育部门、各级各类学校要竭尽全力、克服困难将各级各类教育办好。五是持续做好义务教育阶段控辍保学工作。要切实摸清底数抓好控辍保学工作，全面掌握学生基本情况、控辍保学具体情况，将控辍保学关口前移，做到家清底明；要强化部门联动，做实做细辍学学生劝返“四步法”；要整体谋划，部署安排春季学期控辍保学专项行动，确保2022年春季学期开学后辍学学生“不新增、不反弹”，坚决守住不发生规模性返贫、规模性辍学的底线，实现控辍保学由动态清零转向常态清零。

3.提升教育教学质量。质量是教育发展的生命线，围绕教育质量提升这一重大课题，2022年我们要重点做好以下几项工作：一是加快推进中小学校长选用和管理制度改革。积极推行校长职级制，逐步建立和完善校长选聘、职级管理、任期责任、考核评价和交流任职制度，加快校长从职务向职业的实质性转变，打破校长终身制，探索出由教育部门归口管理“能者上、庸者下、劣者汰”的校长评价体系，引导校长走上专业发展之路，全面提高中小学校长队伍专业化水平，把真正有思想、想干事、能干事、会干事和敢干事的优秀人才选拔到校长的岗位上来。二是加快推进教师“县管校聘”制。加强教师流动性，提高教师工作积极性，让更多的优质师资力量流动到乡镇以及农村学校，平衡县域内各学校的师资力量，促进义务教育的均衡发展。三是加强教师队伍建设。全面加强师德师风建设，坚持将政治理论学习与师德养成相结合，不断提高教师思想政治水平，坚定广大教师的理想信念和精神追求，自觉担负起为人师表、教书育人、薪火相传的职责与使命。鼓励教师终身学习、勤于学习、善于学习，不断更新教育观念，创新教育实践，大力进行教学改革。持续举办教师教学能力比赛活动，以多种举措切实提高教师队伍的教育教学能力和教学科研水平。严把教师入口关，实行校园招聘为主的教师准入机制，积极走进教育部直属师范院校，招聘优秀师范专业学生进入教师队伍。四是加强教研工作，充分发挥教研对教育质量提升的支撑作用。各县（市）要切实按照《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》要求，加强教研队伍建设，配齐配强各学段各学科专职教研员，选拔使用好兼职教研员，形成州、县（市）、校教研一体化机制。五是不断提升课堂效率。持续推进课堂教学改革，采用多种教学方法和教学手段激发学生兴趣，因材施教，分层教学，将课堂效率最大化。各县（市）教体局、各学校要将课堂效率作为学校、教师考核的一项重要内容，逐步消除低效课堂，杜绝无效课堂。六是深入推进“双减”“双升”工作。继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重。防止义务教育阶段学科类培训转向地下、遏制非学科类培训野蛮生长、严格规范高中学科类培训，将是2022年‘双减’的三大重点。要着力巩固学科类培训机构压减成果，在法定节假日、休息日、寒暑假开展常态巡查、坚决关停。加大对隐形变异培训查处力度，开展专项治理。高中阶段学科类培训严格参照义务教育阶段执行。进一步加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”，进一步提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平，促进学生健康成长、全面发展，提高教育教学质量，实现“双减”背景下的“双升”。七是积极做好新高考综合改革系列准备工作。1月份省人民政府办公厅印发的《云南省“十四五”高等教育事业发展规划》已经明确：云南省将积极稳妥推进高考综合改革，于2022年秋季入学的高一年级新生开始启动。新高考的选考科目组合要求高中实施选科走班教学，这必然会在硬件资源、师资力量、学业规划指导和教学组织管理等方面带来一系列挑战。各高中学校务必要提前谋划、精心部署、扎实推进，提前做好师资调配和选课走班管理准备工作，组织开展学习培训活动，让师生理解新高考“考什么”“怎么考”“怎么招”等问题。高考综合改革事关千家万户切身利益，政策性强、关注度高，挑战与机遇并存，荣耀与艰辛同在。要“向远看”;看国家政策导向、“向高看”;看省外优秀榜样、“向外看”;看身边做得好的兄弟学校、“向内看”;看自己的不足，不断学习进步，聚焦新高考，共谋新思路！八是充分做好初中学业水平考试改革应对工作。云南省中考改革将从2023年中考开始。体育、音乐、美术、理化生实验、劳动技术考试和英语听力口语测试都将计入中考总分。其中生物实验考试将在今年4月20日到5月20日率先进行。初中学业水平考试改革关系千家万户的切身利益，各县（市）教体局、各学校要高度重视、提前准备，使各项考试改革工作高质量有序进行。尤其要注意的是：理化生实验考试务必确保绝对安全，不能出现任何安全问题。九是积极推进新时代教育评价改革。认真贯彻落实党中央、国务院关于深化新时代教育评价改革的决策部署，对标对表《关于深化新时代教育评价改革总体方案》任务要求，把教育评价改革作为教育领域综合改革的总牵引，综合施策、稳步推进，努力确保各项改革任务落细落实，引领和推动高质量教育体系建设。十是积极探索、稳妥推进普通高中招生指标到校。要认真落实中央政策要求，进一步规范普通高中的招生秩序，强化招生管理工作，严肃招生工作纪律，切实保障招生入学机会公平、程序公开、结果公正，促进普通高中教育持续、健康、协调发展。

4.推进立德树人工作。习近平总书记要求“要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准”。我们要坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，按照习近平总书记“九个坚持六个下功夫”的总体要求，围绕建设民族团结进步示范区的标杆，坚持“五育并举”，深化“三全育人”，统筹推进思政课一体化建设，推动“一校一案”，落实《中小学德育工作指南》。州教体局将围绕铸牢中华民族共同体意识教育、加强民族团结进步教育、反分裂反渗透教育、国家安全意识教育等方面打造地方特色思政课程，报经州委同意后下发，各县（市）教体局、各学校要严格执行。要促进学生身心健康全面发展，抓好儿童青少年近视综合防控工作和学生心理健康工作，全面加强和改进学校体育美育劳动教育，全面推进足球进校园、高雅艺术进校园、艺术展演等活动。要继续开办好青少年活动中心寒、暑班，继续推进好“圆梦蒲公英”等系列助力活动，继续开展好爱国电影进校园、非遗进校园等活动，继续创建好省州民族团结示范校。

5.推进体育事业发展。当前我州联赛体系还未健全，竞赛选拔机制还有待完善。今年体育方面的总要求是：一是各级协会建设要更加规范。各级体育总会要进一步指导和监督好辖区协会运转工作，健全协会党组织体系，常态化开展好协会运转工作，对协会工作成绩突出的要进行表彰奖励。各协会也要紧紧围绕各体育总会，积极响应参加总会举办的各类体育赛事活动，形成良好的体育竞技氛围。二是体育赛事活动要更加健全。各级体育总会，要逐步健全学校、社会体育竞赛体系，按季度组织常规性体育赛事活动，让体育赛事真正活起来，人民群众动起来。在疫情相对稳定的前提下，州体育总会也将联合县（市）体育总会共同开展好州县（市）级联赛工作，让传统体育和竞技体育得到进一步的提升和发展。三是运动员选拔工作要更加重视。各体育协会、各级各类学校要及时发现运动健儿和体育苗子，并积极向体育总会推荐，我们将通过集训等方式，选拔优秀人员参加国家或省级比赛，并积极向国家、省级做好推荐培养工作。当然，我们也会进一步畅通运动员升学、就业等渠道，形成良好的运动员成长体系。今年，我们还规划了几场大型体育赛事活动和全民健身运动，如疫情稳定，我们将择时开展，届时，希望各级学校、各类协会积极参与。

6.维护校园安全稳定。安全稳定是教体发展的前提，认真贯彻上级文件精神，坚持“预防为主、标本兼治、重在治本”的原则，始终保持校园安全维稳的高压态势，细之又细的压实校园安全维稳任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括州招生考试委员会办公室、州教育科学研究所、州教育局电教室、州青少年校外活动中心、州高等教育工作站、特殊教育办公办、学生资助管理中心、高海拔体育训练研究管理中心、场馆管理中心、青少年业余体育学校。所属单位共5个，分别是

1.迪庆州民族中学；

2.香格里拉中学；

3.迪庆州民族中等专业学校；

4.迪庆州藏文中学；

5.迪庆州幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州教育体育局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.迪庆藏族自治州教育体育局；

2.香格里拉中学；

3.迪庆州民族中等专业学校；

4.迪庆州藏文中学；

5.迪庆州幼儿园；

6.迪庆州民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州教育体育局2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制64人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员72人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休0人，退休21人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州教育体育局（本级）部门2022年度收入合计90,395,780.56元。其中：财政拨款收入85,249,878.36元，占总收入的94.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,145,902.20元，占总收入的5.69%。与上年相比，收入合计增加55,292,741.17元，增长157.52%，主要原因是新增香职院建设项目。其中：财政拨款收入增加52,096,575.16元，增长157.14%，主要原因是新增香职院建设项目；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,196,166.01元，增长163.93%,主要原因是非同级财政补助增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州教育体育局（本级）部门2022年度支出合计67,645,493.22元。其中：基本支出28,893,908.53元，占总支出的42.71%；项目支出38,751,584.69元，占总支出的57.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,432,002.62元，下降2.07%。主要原因是实验中学改扩建项目资金追加和社会足球场建设项目已完工，项目支出较上年减少。其中：基本支出增加2,674,758.78元，增长10.20%；项目支出减少4,106,761.40元，下降9.58%；主要原因是实验中学改扩建项目资金追加和社会足球场建设项目已完工，项目支出较上年减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,893,908.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,884,145.39元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,009,763.14元，占基本支出的6.96％。人均公用经费20300.64元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,751,584.69元。其中：基本建设类项目支出15,714,737.66元。

（1）一般公共服务（类）支出827500元。其中：其他民族事务支出（2012399）827500元，主要用于第十二届少数民族传统运动会业务支出；

（2）教育类支出（205）28053256.43元，主要用于局机关日常类支出、香职院建设项目、实验中学改扩建项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒类支出（207）4425870.32元，主要用于群众体育和全民健身项目及体育场馆日常维护支出。

（4）城乡社区支出225000元（2129999），主要用于全民健生中心项目前期费。

（5）灾害防治及应急管理支出9291元（2240502），主要用于全州教育工作会议经费。

（6）其他支出类5210666.94元（2296003），主要用于其他体育事业的彩票公益金全民健身项目、群众体育、竞训等支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出59,774,105.46元，占本年支出合计的88.36%。与上年相比减少2,038,035.11元，下降3.30%，主要原因是体育场馆经费大幅度缩减和实验中学项目基本结束。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出827,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于第十二届少数民族运动会业务支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出47,161,119.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%。主要用于局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,338,576.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于群众体育、竞训经费、体育场馆日常维护支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,878,627.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于主要用于局机关及所属事业单位的离退休经费、遗属生活困难补助及缴纳职工养老保险相关工作方面的支出主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

  9.卫生健康（类）支出2,168,004.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出225,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于全民健身中心项目前期费。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,165,986.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于局机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出9,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于全州教育工作会议经费。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85800元，支出决算为350,427.55元，完成年初预算的408.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算238,800.00元，占总支出决算的68.15%；公务用车运行维护费支出决算92,408.05元，占总支出决算的26.37%；公务接待费支出决算19,219.50元，占总支出决算的5.48%，具体是国内接待费支出决算19,219.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85800元，支出决算为350,427.55元，完成年初预算的408.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为238,800.00元，完成年初预算的369.63%；公务用车运行维护费支出决算为92,408.05元，完成年初预算的31.61%；公务接待费支出决算为19,219.50元，完成年初预算的22.4%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因购买考试专用车辆费用未作年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加258,160.58元，增长279.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加238,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加26,462.08元，增长40.13%；公务接待费支出决算减少7,101.50元，下降26.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购买考试专用车辆费用未作年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。考试试卷运输专用车辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关日常出差、各类考试试卷运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出2,009,763.14元，增加677,921.50元，增长50.90%,主要原因是2022年局机关差旅费、水电费、公车运维费等费用都较上年有所增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运维、其他交通费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州教育体育局（本级）部门资产总额305839849.2元，其中，流动资产40246838.27元，固定资产196683676.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程49672729.44元，无形资产19236605元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60461059.71元，其中固定资产增加1138207元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,138,207.00元，其中：政府采购货物支出1,138,207.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

监督索引号53340000236001111