监督索引号53340000236000201000

迪庆藏族自治州民族中学部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要职责是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在全校师生的努力下，校园未发生疫情案例，守住了教育环境的净土。

2.作风革命，效能革命精神赢得共鸣，工作效率得到提高。“今天再晚也是早，明天再晚也是早”的思想深入人心。

3.思政与德育工作取得好成绩。学生讲团结，树新风，中华民族一家亲，同心共铸中国梦的认同感、归属感深入骨髓。

4.教师追求进步的愿望在爱学习中得到体现，工作积极性得到调动。一是加强教学常规的督促检查力度，严格按教学常规六环节开展教学活动。二是严格组织教师参加继续教育和信息技术能力的学习，为教师学习提供条件。三是开展和完善专题研讨课和专题学习讲座活动，促使教师就教学的某个方面进行探索、实践、交流，引导教学改革的深入开展，提高教师的教学理论水平。四是加强对教师的业务培训，促进教师专业成长。五是督促教师积极借助“教学帮扶”平台积极主动与导师互动，提升素养。

5.控辍保学工作取得实效，学校资助工作针对性强，让最需要的人能及时得到学校的资助，全校无人因贫困而辍学。

  6.宣传工作到位，为讲好民中故事做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置十四个内设机构，包括：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇委会、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、防控办、爱心办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆藏族自治州民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族中学2022年末实有人员编制283人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制283人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员264人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计36人（离休0人，退休36人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中学2022年度收入合计101,785,424.37元。其中：财政拨款收入101,736,879.04元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入48,545.33元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加19,217,663.52元，增长23.28%。其中：财政拨款收入增加19,509,118.19元，增长23.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少291,454.67元，下降85.72%。主要原因是:

1.财政拨款收入增加是因为2022年财政收入制度改革，将2021年结转资金列为2022年收入，造成2022年收入增长，2022年7月住房公积金基数调整，2022年8月养老保险基数调整导致收入增加。

2.其他收入减少是因为2022年其他收入为税务局返还的代扣代缴义务人手续费，2021年教体局下达了标准化考经费。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中学2022年度支出合计102,134,916.18元。其中：基本支出80,633,301.71元，占总支出的78.95％；项目支出21,501,614.47元，占总支出的21.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,073,268.26元，增长6.32%。其中：基本支出增加5,775,650.74元，增长7.72%；项目支出增加297,617.52元，增长1.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年教职工住房公积金及养老保险基数变动，单位部分支出增加；发放建档立卡学生生活补助、省定民族中学学生寄宿生生活补助；支出了上海帮扶项目应急电源项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州民族中学正常运转的日常支出80,633,301.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79,251,207.38元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,382,094.33元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,501,614.47元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.免费教育支出5,481,431.96元，主要用于学校正常运转的办公费、水费、维修费、差旅费、临时工工资等费用。

2.普通高中生均公用经费支出3,680,443.51元，主要用于学校正常运转的办公费、水费、电费、维修费、差旅费、物业管理费、专用材料费等费用。

3.高原农牧民子女学生生活补助支出7,533,900.00元（包含普通高中助学金）。

4.2022年9月至2023年8月农村中小学生平安保险支出62,650.00元。

5.建档立卡学生生活补助支出1,410,000.00元。

6.雪域名师培养专基经费28,800.00元。

7.省定民族中学寄宿生生活补助1,173,600.00元。

8.州外高中班跟班教师生活补助40,000.00元。

9.教育特殊补助北校区女生院卫生间改造前期费36,000.00元。

10.2022年上海对口帮扶云南省项目补助资金应急电源项目1,665,625.00元。

11.教师周转房排污系统清理费42,200.00元。

12.州教育体育局下达的标准化考点支出335,087.00元。

13.税务局下达的代扣代缴义务人手续费10,227.00元。

14.教改办下办理不动产权费用1,650.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出101,787,952.18元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加19,907,155.33元，增长24.31%,主要原因分析2022年教职工住房公积金及养老保险基数变动，单位部分增加；增加建档立卡学生生活补助、省定民族中学学生寄宿生生活补助；增加上海帮扶项目应急电源项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出547,339.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于水电费，雪域名师工作经费；

2.教育（类）支出78,780,498.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%。主要用于学校教职工工资，确保学校正常运转的支出，教师培训，学生文体活动费用，学校基础设施维修维护，学生生活补助等；

3.社会保障和就业（类）支出8,800,363.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于缴纳教职工养老保险，职业年金及退休人员慰问支出、死亡抚恤支出；

4.卫生健康（类）支出5,529,207.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳教职工基本医疗保险，公务医疗保险及体检费用；

5.农林水（类）支出1,665,625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。2022年上海对口帮扶云南省项目补助资金应急电源项目1,665,625.00元；

6.住房保障（类）支出6,464,918.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于缴纳教职工住房公积金单位部份。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中学部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为31,245.02元，完成年初预算的124.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,145.02元，占总支出决算的93.28%；公务接待费支出决算2,100.00元，占总支出决算的6.72%，具体是国内接待费支出决算2,100.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为31,245.02元，完成年初预算的124.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,145.02元，完成年初预算的116.58%；公务接待费支出决算为2,100.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因主要是因为2022年全国油价上涨及学校公车使用率增加，及公车维护保养费用,2022我校未做项目预算，造成无公务接待预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,705.34元，增长32.73%。。其中：公务用车运行维护费支出决算增加8,604.34元，增长41.89%；公务接待费支出决算减少899.00元，下降29.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车及运行维护费，主要是因为2022年全国油价上涨及学校公车使用率增加，及公车维护保养费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出29145.02元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南民族中学教师到我校交流指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族中学部门2022年机关运行经费支出0.00万元，是因为我校属于全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州民族中学资产总额158,186,161.91元，其中，流动资产5,641,319.25元，固定资产149,954,731.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程180,000.00元，无形资产2,410,111.44元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,422,520.32元，其中固定资产增加2,221,324.96元。处置房屋建筑物397.26平方米，账面原值510,468.04元（迪庆州实验中学改扩建建设项目占用学校部分固定资产）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,726,589.20元，其中：政府采购货物支出4,160,789.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出565,800.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53340000236000201111