监督索引号53340000336100101000

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的妇幼卫生、计划生育技术服务政策，负责辖区“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针的具体实施。

2、负责为卫生计生行政部门组织制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度计划和发展规划、工作规范及技术标准，并组织实施。

3、负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度考核评估办法并组织实施。

4、受卫生计生行政部门委托，组织对辖区各级各类机构开展的妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作进行业务指导、督导和质量控制。

5、受卫生计生行政部门委托，采取有效措施，确保辖区群体保健和计划生育技术,服务相关指标在国家卫健委、云南省卫健委下达的指标和控制指标范围内。

6、负责组织制定辖区从事妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务的相关人员培训计划，并组织实施，推广适宜技术。

7、负责辖区本级妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务的各项群体保健和相关临床服务的具体业务工作。

8、受卫生计生行政部门委托，负责本级各部门、各岗位的建章立制，组织制定本级各部门、各岗位工作制度、岗位职责，并建立监督机制，严格执行。建立长效机制，营造良好的工作秩序和工作环境。

9、负责根据上级业务部门科研课题和本级科研课题，制定专项科研计划，并组织实施。随时解决实施过程中出现的有关问题，随时修订发展规划，督促检查落实情况。

10、负责辖区妇幼保健计划生育服务机构信息化建设与信息化管理，充分利用信息平台，采集、录入、汇统、分析、上报有关信息，实施质量控制与统计分析，并提出改进意见。

11、负责辖区面向群体、面向基层的社会性宣传教育工作的落实，适时为基层提供以保障生殖健康为目的的宣传教育。

12、负责完成卫生计生行政部门交办的工作任务。。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、实施健康知识普及行动

一是在州卫健委的支持下，2022年我中心共举办了5岁以下儿童死亡评审、孕产妇死亡评审暨妇幼健康形势分析会、消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播相关业务知识培训、基本公卫妇幼保健包业务培训9场次。通过培训，进一步加强了全州妇幼卫生工作，全面提升了我州妇幼保健专业技术人员的服务质量和服务水平，为我州母婴安全提供了更为有力的保障。二是结合实际，通过线上、线下活动，积极开展了预防出生缺陷、儿童预防接种、爱国卫生月、地中海贫血防控、妇女常见病防治等宣传和义诊活动，对健康科普知识进行了有效宣传，进一步强化了我州妇女群众的卫生保健意识及疾病预防意识，切实增强了妇女群众的获得感、幸福感。三是积极组织中心全体干部职工参与中国普法415专项答题、民法典在线答题、禁毒知识竞赛等各项科普知识答题活动。

2、强化新冠疫情防控措施

提高政治站位，全面贯彻落实党中央关于做好常态化疫情防控工作的重大决策部署。压实单位主体责任，保障必需的防控物资，加强疫情、公共卫生应急处置能力，持续抓好疫情常态化防控，严格日常消杀、扫码登记制度，针对关键环节和风险点，继续抓紧抓实抓细各项反控措施。结合文明城市创建和爱国卫生运动，切实提高了中心干部职工自我防护意识，营造了“讲文明、爱卫生和疫情防控同步推进”的良好氛围。

3、积极开展常规工作

一是严格落实安全生产消防安全责任制，年初同中心各科室负责人、门卫和租户签订了安全生产消防安全责任书，每月定期开展安全生产消防安全检查工作，及时组织会议传达学习省州安全生产会议及消防安全会议精神，并就中心安全生产消防安全工作作安排部署，坚决遏制重特大安全生产事故和减少一般安全生产事故的发生。二是进一步改进全州妇幼机构工作作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，统筹推进母婴安全、保障妇幼健康事业整体发展，加强全州三县（市）之间的业务学习、沟通交流，5月19日至5月30日，迪庆州妇幼保健计划生育服务中心组织相关人员在三县(市)开展了妇幼健康服务工作联合督导工作。

4、实施妇幼健康促进行动

（1）2022年全州户籍活产2532人；全州户籍孕产妇死亡1例，死亡率39.49/10万（省控指标40/10万）；孕产妇系统管理率85.62%（省控指标85%）；5岁以下儿童死亡数21人，死亡率为8.29‰（省控指标10‰），婴儿死亡数19人，婴儿死亡率为7.5‰（省控指标8‰）。

（2）孕产妇产前筛查率88.64%，孕产妇住院分娩率99.88%；全州助产机构活产数2303人，新生儿遗传代谢性疾病送检人数2206人，遗传代谢性疾病筛查率98.26%；新生儿听力初筛人数2263人，听力筛查率98.26%；

（3）结婚登记人数4598人，婚检人数4244人，婚检率92.3%；孕前优生检查3573人，目标人群4450人，完成率80.29%；叶酸发放人数5280人；出生医学证明签发数2418张，废证5张，废证率0.21%；地中海贫血防控项目全州筛查对数46对；产妇孕产期贫血人数111人，贫血发生率在4.43%，省级下达任务指标14%。

（4）全州儿童营养包应领取4600人，实际领取4192人，营养包发放率91.13%，有效服用率105.59%，项目管理人员培训覆盖率100%，看护人健康教育覆盖率99.63%。

（5）2022年3岁以下儿童系统管理人数9316人，系统管理率92.99%，0-6岁儿童眼保健和视力检查人数22140人，覆盖率93.37%。新生儿访视人数2490人，访视率98.34%。

（6）消除“三病”母婴传播暨实现“三个90%”艾滋病防治情况：

①医疗机构分娩孕产妇数2311人，孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询及检测数2308人，检测率99.87%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝早期检测1664人，检测率72%；仅产时三病检测有43人，占全州分娩数的1.9%；HIV阳性分娩产妇6例，活产数6例，分娩产妇及婴儿均抗病毒治疗，治疗率100%，婴儿早期诊断100%；梅毒阳性分娩产妇34例，其中活产34例，母亲梅毒规范治疗34例，治疗率100%，梅毒感染孕产妇所生儿童应治疗34例，规范治疗34例，规范治疗率100%；乙肝阳性孕产妇分娩活产数152例，注射乙肝免疫球蛋白152人，乙肝暴露儿童免疫球蛋白及时接种率99.35%。

②艾滋病母婴传播率为0；先天梅毒发病率为0；乙肝母婴传播率为0.65%（目标要求＜1%）；婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率为100%；孕产妇三病检测率为99.87%；孕期检测率100%；孕早期检测率72%；艾滋病病毒感染孕产妇抗病毒用药率、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率、艾滋病感染孕产妇所生儿童早期诊断率、梅毒感染孕产妇治疗率、所生儿童预防性治疗率均为100%，乙肝感染孕产妇所生儿童首针乙肝疫苗及乙肝免疫球蛋白及时注射率为99.35%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆州妇幼保健计划生育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计3102930.69元。其中：财政拨款收入3102930.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加253347.48元，增长8.89%。其中：财政拨款收入增加253347.48元，增长8.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。，主要原因是2022年项目资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计3102930.69元。其中：基本支出2770600.17元，占总支出的89.29％；项目支出332330.52元，占总支出的10.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少126861.19元，下降3.93%。其中：基本支出增加129042.08元，增长4.89%；项目支出减少255903.27元，下降43.5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析项目经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出2770600.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2652952.23元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117647.94元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332330.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、迪财社〔2022〕86号国家基本公共卫生服务建设项目专项资金支出28490.00元;

2、迪财社〔2022〕18号2021年基本公卫服务项目中央补助资金支出234.00元；

3、迪财社〔2022〕18号2021年重大传染病防控中央补助经费支出20838.00元；

4、迪财社〔2022〕51号2022年疾病预防控制及艾滋病防治项目州级财政补助资金支出23138.64元；

5、迪财社〔2022〕86号2021年疾病预防控制及艾滋病防治项目州级财政补助资金支出10342.00元；

6、迪财社〔2022〕26号2022年重大传染病防控中央补助经费支出44200.00元；

7、迪财社〔2022〕1号惠民实事妇幼项目专项资金支出73298.00元；

8、迪财社〔2022〕86号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目专项资金支出34727.88元；

9、迪财社〔2022〕1号消防设施改造重建专项资金支出24500.00元；

10、迪财社〔2022〕86号2021惠民实事妇幼项目专项资金支出72562.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3102930.69元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少126861.19元，下降3.93%,主要原因分析项目经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出17996.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于办公取暖费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出240947.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

  9.卫生健康（类）支出2627852.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出216133.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为19236.09元，完成年初预算的76.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19236.09元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为19236.09元，完成年初预算的76.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19236.09元，完成年初预算的76.94%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆无大修。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10163.91元，下降34.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少10163.91元，下降34.57%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆无大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡督导、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州妇幼保健计划生育服务中心资产总额4480879.74元，其中，流动资产15668.73元，固定资产3602211.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产863000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91706.01元，其中固定资产增加347251.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9405.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9405.00元。授予中小企业合同金额9405.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金 

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000336100101111