监督索引号53340003200201000

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省关于外事、港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。 

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作；组织对外事干部进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州外事维稳工作、突发事件和政治性外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾和海外华侨华人接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、指导各县（市）区的外事工作和全州外事、干部的业务培训工作。

8、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事以及州委、州政府对我州外事工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、公共事务协调领事管理科、国际交流礼宾科。

所属单位1个，分别是：迪庆州外事服务中心事业单位。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州人民政府外事办公室部门2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、迪庆州人民政府外事办公室

2、迪庆州外事服务中心事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民政府外事办公室部门2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度迪庆州外事办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2022年度收入合计3838079.18元。其中：财政拨款收入3838079.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加 952044.50元，增长32.99%。其中：财政拨款收入增加952044.50元，增长32.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

与上年对比情况及增减变动原因：人员增加增加相应经费；

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2022年度支出合计3980246.89元。其中：基本支出3552369.70元，占总支出的89.25％；项目支出427877.19元，占总支出的10.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加889711.76元，增长28.79%。其中：基本支出增加894324.08元，增长33.65%；项目支出减少4612.32元，下降1.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析财政拨款收入比上年增加，主要是人员经费相应增加。

各项支出占总支出的比重收入支出与上年度对比情况。

单位：（元）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3552369.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3280047.93元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272321.77元，占基本支出的7.67％。

收入支出与上年度对比原因分析：项目支比上年减少主要是由于机构改革项目经费划转后项目经费收入减少随之项目经费支出也减少，由于疫情防控，各项项目无法实施支出也随之减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427877.19元。其中：基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费支出285709.48元。一般行政管理事务的经费支出142167.71元（主要用于外宣品制作）。

项目支出年度对比情况分析

单位：元

 与上年对比减少4612.32元。主要是由于机构改革划转，项目经费收入减少支出也随之减少，由于疫情影响，各项项目无法实施支出也随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3838079.18元,占本年支出合计的96.43%。与上年相比增加952044.05元，增长32.99%,主要原因分析是因2022年人员增加，相应增加人员工资及工用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3015960.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%。主要用于人员经费：2460328.87元、公用经费：250121.77元、项目支出：285709.48元（其中：行政运行：159257.67元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：126451.81元）。其他一般公共服务支出19800.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出329935.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

6.卫生健康（类）支出230483.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。用于医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。与上年支出179,106.91元对比增加51376.23元，增幅28.70%，主要用于人员经费增加社会保障和就业（类）支出也相应增加。

7.住房保障（类）支出261700.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部份；与上年支出160,742.16元对比增加100958.10元，增幅62.85%。主要用于人员经费增加住房保障（类）支出也相应增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为29705.46元，完成年初预算的84.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算28105.46元，占总支出决算的94.61%；公务接待费支出决算1600元，占总支出决算的5.39%，具体是国内接待费支出决算1600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为29705.46元，完成年初预算的84.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28105.46元，完成年初预算的80.30%；公务接待费支出决算为1600元，完成年初预算的4.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响公务接待费支出相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23021.47元，增长343.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加22021.47元，增长328.68%；公务接待费支出决算增加1000.00元，增长14.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年车辆使用量增加，维修维护费用2021年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护支出2.81万元（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于国内接待费发生的接待支出。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2022年机关运行经费支出272321.77元，增加88146.23元，增长47.86%,主要原因分析2022年人员增加，相应增加人员公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费：67101.94元、手续费：800.00元、电费：6000.00元、取暖费：12878.46元、差旅费：15000.00元、工会经费：31278.96元、公车运行维护费：22563.21元、其他交通费用113939.20元、其他商品和服务支出2760.00元。

    二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门资产总额1249129.93元，其中，流动资产47159.73元，固定资产1201970.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3902.26元，其中固定资产增加129667.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额62598.00元，其中：政府采购货物支出24398.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38200.00元。授予中小企业合同金额16250.00元，占政府采购支出总额的26.04%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

2022年度迪庆州外事办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）上级补助收入：华单位从主管部门和上级单位取得非财政补助现金流入。

（3）非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政和非本级财政拨款。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映用政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（2）行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按实际开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.行政单位单位：指进行国家行政管理、组织经济建设和文化建设、维护社会公共秩序的单位。

监督索引号53340003200201111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（国有资产占有使用情况表）.xlsx

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室202311021120352782023111310344294320231122110138358.xls