监督索引号53340000128301000

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，中共迪庆州委党史研究室为州委办公室管理的正处级参公管理单位，属财政全额拨款独立核算单位，履行全州党史工作，内设3个科室。主要履行以下职能：

（1）在州委领导下，贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作。组织指导市县党史部门和州级单位的党史业务工作，指导市县党史部门的组织建设。

（2）承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写迪庆地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊。

（3）对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。为州委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

（4）开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我州加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务。组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。组织评定党史科研成果；培训党史工作人员。

（二）2022年度重点工作任务概述

中共迪庆州委党史研究室2022年度重点工作任务：按照中央在全党开展党史学习教育的要求，在全国掀起了学习党史的新热潮，各个地方爱国主义教育基地、革命遗址点成为了各地开展党史学习教育的主要阵地，按照省委党史研究室的部署，为进一步做好迪庆革命遗址和纪念设施保护利用工作，科学、系统、规范地组织开展全州革命遗址保护利用工作，州委党史研究室结合三县（市）工作实际，研究制定了《迪庆州2021-2025革命遗址保护规划》，其中包含了全州三县（市）共计15个革命遗址、战斗旧址、陈列室的保护和修缮项目，结合目前已有的全州41个革命遗址点，力争到2025年，全州革命遗址保护利用状况显著改善，革命遗址保护体系更加完善，价值内涵解读更加深刻，展示利用手段更加多样，传播弘扬渠道更加立体，社会效果进一步彰显。

开展革命历史纪念设施普查工作。为深入贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作重要论述和重要指示精神，切实掌握我州革命历史纪念设施基本情况和维护现状，进一步利用好我州红色资源，赓续红色血脉为工作目标，按照属地管理、分级负责的原则开展，在原有的全州41个革命遗址点的基础上，通过此次普查工作，共新增7个革命遗址点，包括维西县革命老区纪念碑、维西县塔城镇其宗石门关遗址、维西县沧江战斗遗址碑，德钦县纳古战役遗址，香格里拉市金江兴隆红军临时指挥所旧址、金江革命老区陈列室、石乡村红色民族文化广场，目前全州共计革命遗址点48处，有效推动我州革命遗址保护与利用工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：秘书科、征集研究科、宣传教育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共迪庆州委党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共迪庆州委党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委党史研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委党史研究室2022年度收入合计2,639,806.93元。其中：财政拨款收入2,639,806.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加221,722.64元，增长9.17%。其中：财政拨款收入增加222,607.52元，增长9.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少884.88元，下降100%。主要原因是2022年度内人员调入导致总收入及财政拨款收入增加；2022年其他收入为零导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委党史研究室2022年度支出合计2,639,829.92元。其中：基本支出2,542,106.61元，占总支出的96.3％；项目支出97,723.31元，占总支出的3.7％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少49,007.67元，下降1.82%。其中：基本支出增加374,249.59元，增长17.26%；项目支出减少423,257.26元，下降81.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：年度内人员增加导致基本支出增加，项目经费预算大幅度减少导致支出下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共迪庆州委党史研究室正常运转的日常支出2,542,106.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,386,047.81元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156058.8元，占基本支出的6.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共迪庆州委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,723.31元。其中：基本建设类项目支出0元。党史业务工作经费支出97,723.31元，主要用于党史业务相关的工作开展，包括党史资料走访调研、搜集查阅资料，党史知识宣传教育，革命遗址保护工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2639806.93元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少48168.77元，下降1.79%,主要原因分析：主要原因是一般公共预算项目经费支出比上年减少423,257.26元，原因是项目经费财政拨款减少导致支出同步下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1,981,329.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。主要用于人员工资、津补贴的发放，日常公用经费支出、党史工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出247,308.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险支出；

3.卫生健康（类）支出208,209.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于缴纳职工医疗保险、失业保险、大病补助；

4.住房保障（类）支出202,959.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格贯彻中央八项规定，厉行节约、廉洁办公，无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是单位严格贯彻中央八项规定，厉行节约、廉洁办公，无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委党史研究室2022年机关运行经费支出156,058.80元，增加23786.97元，增长17.98%,主要原因分析：年度内人员增加，导致日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、公车改革补贴、取暖费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共迪庆州委党史研究室部门资产总额213,538.11元，其中，流动资产14,644.83元，固定资产198,893.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117284.89元，其中固定资产增加113935.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,678.00元，其中：政府采购货物支出22,678.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22,678.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000128301111