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 迪庆州文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性规范性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全州文化艺术活动，指导全州文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化州内景区协调指导工作，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和有行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查出全州性，跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.组织、开展文化和旅游以对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动迪庆优秀民族文化、旅游事业发展走出去。

13.参与全州人才队伍建设政策制定。负责全州文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才的引进、培养和选拔，推进文化院团与搞等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置设9个内设机构，包括：办公室、艺术科、资源开发科、行业市场管理科（行政审批科）、公共服务科、产业发展科、宣传推广及对外交流与合作科、财务统计审计科、文化遗产科。

所属单位1个：迪庆州文化市场综合行政执法支队。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州文化和旅游局机关作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算编报范围。

所属单位1个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在迪庆藏族自治州文化和旅游局机关作为1个单位编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局2024年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年，在州委、州政府的坚强领导下，迪庆州文化和旅游局紧扣“3815”战略发展目标和全州经济社会发展大局，围绕“3331”工作思路，切实把文旅资源优势转化为发展优势，各项工作取得新成效。2024年，全州累计接待游客总人数3122.98万人，同比增长23.83%，增速排名全省第一；实现旅游业总花费352.9亿元，同比增长17.78%，增速排名全省第二。

（一）推进项目建设，助力产业发展。2024年，迪庆州文旅局着力推动文旅项目建设，为产业发展提供有力支撑。积极推进19个文旅项目纳入2024年度州级文化旅游产业重点建设项目库，项目总投资达68.9亿元，为产业多元化发展奠定坚实基础。招商引资成效显著，策划包装并推出30个“契合度高、落地性强、吸引力足”的文旅招商项目，成功落地香格里拉市古北广场招商引资项目，有效带动周边区域经济发展。全力推进维西田园综合体建设项目等一批重点项目，拉动固定资产投资持续稳定增长，2024年全州共完成文旅固投8.17亿元，同比增长100.7%；为迪庆州经济增长作出重要贡献。

（二）举办节庆活动，焕发经济活力。紧紧围绕“季季有主题、月月有活动、周周有节目、天天有亮点”的发展思路，相继成功举办香格里拉户外运动大会、第二届世界的“香格里拉”文化旅游节等12个独具迪庆特色和民族特色的节庆活动，这些活动为游客提供独特文化体验，有效助推宣传引流；据统计，2024年“有一种叫云南的生活·世界的香格里拉”文旅新IP全网曝光量超10亿，迪庆州知名度和美誉度大幅提升。深化区域旅游合作，加强与周边州市合作交流，联合三省（区）文化和旅游厅九个涉藏州市召开大香格里拉旅游联盟发展联席会议，共同发布《大香格里拉十大精品旅游线路》和《大香格里拉旅游地图》，促进了区域旅游资源的共享和互补，通过联合推广、客源互送等方式，实现资源共享、优势互补。组织开展世界的“香格里拉”面向南亚、东南亚国际文化旅游等推广活动，积极引进南亚、东南亚等区域游客，做好海外游客引流工作。

（三）探索“旅游+”模式，打造特色品牌。积极探索“旅游 +”模式，大力推动乡村旅游发展，品牌创建成果显著。整合乡村自然资源与文化资源，打造三坝乡白地村和塔城镇启别村2个省级金牌旅游村，认定省级金牌旅游村2个，选树省级乡村文化旅游带头人5人；积极推荐2条乡村旅游精品线路；探索“景区+村小组+农户”的旅游融合发展模式，策划出同乐傈僳族山寨、尼汝等传统村落为内容的乡村旅游，2024年以来，全州乡村旅游接待游客人数达到1270万人次，实现乡村旅游收入5.56亿元，乡村文化和旅游新业态蓬勃发展。

（四）推动景区升级，提升服务品质。持续推进景区转型升级，提升景区品质和服务水平。白水台景区成功创建为国家4A景区评定，虎跳峡世界级景区通过州级评审，完成小中甸鼐思碧水蓝天景区、圣域天香景区2家景区通过3A级景区认定，石卡雪山、香格里拉滑雪场等优质旅游资源盘活重整，“今生情定214”自驾游新IP全面开启“香格里拉七星雪滑雪场”“普达措嬉雪”“梅里雪山日照金山”等“冷资源”变为“热经济”“冬游香格里拉”成功出圈，迪庆旅游呈现出“淡季不淡、旺季更旺”的新局面。

（五）加大作品创作，繁荣文化艺术。深入推进铸牢中华民族共同体意识，大力开展旅游促“三交”活动。实施全州乡镇文化站评估定级工作。开展“戏曲进乡村”和书香迪庆建设等全州文化惠民活动854场次，惠及群众100万人次以上。加强责任落实，促进文物资源保护利用，有序推进第四次文物普查工作，开展文物抢救性保护项目6个。邀请全国22个国家级文化生态保护（实验）区共同开展迪庆民族文化生态保护区建设展示交流系列活动，迪庆州非物质文化遗产保护中心被文化和旅游部授予“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”称号。

（六）实施重点整治，规范文旅市场秩序。加强文旅基础设施建设，新增各类民宿1148家，新建观景平台10个，开通运营景区直通车17条。抓好旅游服务创优提质专项行动。开展“百日攻坚”行动2次，出动执法人员4000人次，受理旅游投诉3503件，有效投诉同比下降5.7%，受理退货15000余起，涉退金额3800余万元，退货率达99.66%；积极开展文旅从业人员培训，举办10期从业人员培训班暨导游从业人员能力素质提升系列培训班，共培训1500人次；成功举办2024年导游技能大赛暨景区景点讲解大赛。全面实施文旅行业安全隐患排查处置工作，全年未发生涉旅重大负面舆情和不安全事件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州文化和旅游局2024年度收入合计24,280,763.58元。其中：财政拨款收入24,040,763.58元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入240,000.00元，占总收入的1%。

与上年相比，收入合计增加2,469,068.1元，增长11.32%。其中：财政拨款收入增加2,555,941.71，增长11.89%，；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少86,873.61元，下降26.58%。主要原因是2024年财政对文化旅游事业的支持力度加大，重点项目资金保障增强;其他收入减少主要原因是2023年一次性专项补助资金在2024年无延续安排。

二、支出决算情况说明

迪庆州文化和旅游局2024年度支出合计 24,887,447.09元。其中：基本支出 9,440,884.92元，占总支出的 37.93%；项目支出 15,446,562.17元，占总支出的 62.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少16,371,593.06元，下降39.68%。其中：基本支出减少1,924,846.55元，下降16.93%；项目支出减少14,446,746.51元，下降48.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，基本支出减少主要原因是2023年文化综合执法支队整建制划转后，人员经费基数下降，2024年人员规模保持稳定,项目支出减少主要原因是2023年安排“世界的香格里拉文化旅游节”专项经费693万元，2024年无此类大型活动支出，项目资金回归常态化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州文化和旅游局机构正常运转的日常支出 9,440,884.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,752,110.17元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 688,774.75元，占基本支出的7.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,446,562.17元。其中：基本建设类项目支出0元。

文化和旅游管理事务项目 7,513,011.56元（占48.64%），主要用于2024年州级文化旅游产业发展、弦子文化技能培训、“有一种叫云南的生活”大家系列活动资金、文化旅游市场综合整治专项等工作开展；

旅游宣传项目 2,727,927元（占17.66%），主要用于南亚博览会宣传推广、国内市场高效推介活动、中国国际旅交会等活动的宣传支出；

其他文化和旅游支出项目 2,323,838.9元（占15.05%），主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、奖补企业资金等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出24,040,763.58元,占本年支出合计的96.60%。与上年相比减少1,266,168.93元，下降3.86%,完成年初预算的100%。主要原因是2023年一次性项目支出较大，2024年回归常规预算规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 151,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.63%，主要用于商贸事务（招商引资）、组织事务（一般行政管理事务）及其他一般公共服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出 19,765,110.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.22%，主要用于行政运行、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务及文物保护等，推进文化旅游融合发展与全域旅游建设。

3.社会保障和就业支出 929,773.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.87%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出。

4.卫生健康支出 826,046.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.44%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

5.城乡社区支出 1,938,096.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.06%，主要用于旅游公共服务设施建设及城乡社区文化项目支出。

6.住房保障支出 675,536.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.81%，主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为46,596.00元，完成年初预算的71.68%；支出决算较上年减少15779.82元，下降25.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为41,060.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.11%，完成年初预算的82.12%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为5,536.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.88%，完成年初预算的36.9%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,672.82元，下降13.97%；公务接待费支出决算较上年减少9,107.00元，下降62.19%；具体是国内接待费支出决算5,536.00元（其中：外事接待费支出决算5,536.00元），较上年减少9,107.00元，下降62.19%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为46,596.00元，完成年初预算的71.68%；支出决算较上年减少15779.82元，下降25.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为41,060.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.11%，完成年初预算的82.12%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为5,536.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.88%，完成年初预算的36.9%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,672.82元，下降13.97%；公务接待费支出决算较上年减少9,107.00元，下降62.19%；具体是国内接待费支出决算5,536.00元（其中：外事接待费支出决算5,536.00元），较上年减少9,107.00元，下降62.19%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，压缩非必要接待活动，国内接待批次从10次降至3次，接待人次从95人降至30人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次30人（其中：外事接待人次30人）。主要用于接待省厅调研人员安排用餐相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州文化和旅游局2024年机关运行经费支出688,774.75元，较2023年减少189,075.55元，下降21.54%，主要因水电费、印刷费等公用支出实行定额管控。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州文化和旅游局资产总额 289,169,778.44元，其中，流动资产20,243,676.77元，固定资产183,224,703.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程60,436,683.75元，无形资产25,264,714.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,161,698.39元，其中固定资产减少17,161,698.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,151,364.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,079,860.00元。授予中小企业合同金额42,860.00元，其中：授予小微企业合同金额19,860.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

热经济：在特定时期或条件下，由于旅游需求的激增而形成的经济效益。

百日攻坚：一段很长时间内（通常是一百天）集中精力、资源、措施等，针对某个项目或任务进行攻克，以求达到预定目标。

国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总和。

监督索引号53340000235700901111