监督索引号53340000177701000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会

政策研究室2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。

二是承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

三是跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。

四是开展对全州全面深化改革及政策研究方面重大课题的调查研究，重要工作的协调推进，重大任务的督促落实。　　

五是完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、调研科、协调科、信息科。

所属单位1个： 迪庆藏族自治州全面深化改革和政策研究服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室。

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不独立核算，不独立编报，合并在中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2024年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员3人.其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、聚焦理论学习，提升思想新境界。理论武装是政研室发挥职能作用的源动力，我们坚持将理论学习作为长期积累的基本功。一是机制促学。严格执行“第一议题”机制，通过理论学习中心组、“三会一课”等方式重点组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神等，全年共组织开展室务会议9次、理论学习中心组学习8次、“三会一课”10余次。二是复盘促学。建立和执行“周复盘”工作制度，突出“每周学点党纪知识”“每周学点法律法规”，全年组织“周复盘会”38次，传

达学习党中央、省委、州委相关文件和会议精神120余份。三是交流促学。组织全州政研系统部分干部职工到丽江、楚雄考察学习，到塔城镇开展政研改革业务培训班等，干部职工凝聚力、战斗力、执行力全面提升。四是汇报促学。每季度到省委政研室（改革办）对接汇报一次工作，切实做到上下协调无缝衔接、顺畅高效推进工作。五是平台促学。充分利用“云岭先锋”、“学习强国”等平台开展自学，干部职工学习习惯、学习风气逐渐养成。

2、聚焦文稿写作，挖掘工作新潜能。文稿质量是政研室生存发展的生命线，我们坚持将调查研究作为以文立室的胜负手。一是课题研究。主动申报《全力维护涉藏地区意识形态安全——迪庆州实施“润心工程”情况调研课题》，首次入选省委决策咨询研究课题并获得成果评估第二名的好成绩，《决策咨询报告》得到省委曾艳部长的批示肯定。二是专题调研。深入一线调查研究，找准难点堵点痛点，提出工作建议，形成10余篇调研报告。三是文稿草拟。积极主动参与州委全会文稿起草工作，独立完成《在主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班上的讲话》、参与完成《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化迪庆实践的实施意见》《以铸牢中华民族共同体意识为主线 奋力推进社会主义现代化新迪庆建设凝聚强大合力的决定》等。四是案例提炼。提炼我州相关领域典型案例13篇，其中《探索“六个在一线”基层治理模式》获“中国改革2024年度典型案例”、《农家“铺子”变致富“铺子”》发展庭院经济的经验做法被省办评为“云南省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接典型案例”、《迪庆州用好“编外校长”机制，共谱高原教育新答卷》经验做法入选省委办公厅“十种办学好模式及实践案例”、《迪庆州公共资源交易“月调度、月研判、月督导”工作机制经验做法》被省发改委评为“优化公共资源交易领域典型经验做法”、《兰花经济助农增收致富的维西实践》等2篇典型案例获《云南调研》、《“五化共进”服务人民诉讼》等2篇改革案例被《云南改革快报》采用。五是总结做法。加强对相关领域经验做法的深度总结，其中深化改革综述文章《改革风劲催潮涌、乘势扬帆破浪行》被人民网刊载，致富带头人三批次27个典型案例和6个基层党组织引领群众增收致富、13个学习运用“千万工程”经验做法等作为“三农”领域典型案例在全州范围推广学习，累计提炼上报改革信息31期、“两个革命”典型做法12期。

3、聚焦全面深化，激发改革创新活力。深化改革是政研室工作的重点项，我们坚持将有形有感有效作为改革攻坚的关键招。一是以账促改。对2024年的改革任务进行台账化全面梳理，分门别类细化台账任务141项、重大改革事项18项、试点探索的改革事项9项，开展改革大督察事项15项。全年州级层面共出台改革方案、推动落实省级工作措施113个，出台率达99.13%，切实做到与省委改革决策同向发力、同频共振。二是以会促改。全年组织召开州委深改委会议2次，借助“云岭大讲堂”平台组织全面深化改革专题讲座1次，州委书记专题会研究改革工作3次，审议重要改革方案、文件和报告14个，协调推动8个专项小组主要负责同志召开改革专题会议12次。三是以调促改。建立州委改革办与州委办、州政府办联合调度机制，加强对省委、省政府出台下发文件的收、发文梳理，对批转情况实行一季一调度，全年共梳理省级文件121份，发出工作提醒函13份，督促出台改革文件32份。四是以督促改。联合州人大、州政协针对15项重大改革事项开展“改革大督察”，以“三张清单”形式集中体现改革督察成果，形成亮点清单52条、问题清单31条、建议清单34条，挖掘提炼改革特色亮点6期。五是以检促改。配合省委深改委联合督查组完成对州、县（市）、乡镇、村（社区）四级政务服务大厅（中心）、便民服务中心（站）落实政务服务标准化规范化便利化情况的实地督查检查。六是以考促改。优化完善考核评价机制，积极运用月度报告、季度反馈、年度对账的日常动态，对各县（市）和香格里拉产业园区、71个州直部门进行书面考评。七是以巡促改。抽调人员加入州委巡察组，专门对被巡察部门近三年重大改革落实情况进行全面巡察。

4、聚焦政治引领，净化党建新生态。政治建设是体现党委部门姓党的本原性，我们坚持将党的建设贯穿部门工作的全过程。一是凝聚向心力。始终以经济建设为中心，全面加强党的领导，坚持民主集中制，领导班子总揽全局、协调各方的核心作用得到充分发挥。二是提高统筹力。统筹推进党风廉政建设、意识形态保密等工作与业务工作深度融合，做到与业务工作同部署、同检查、同考核。三是形成战斗力。制定《州委政研室党纪学习教育工作方案》，全面学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，全室干部职工纪律、规矩、廉洁意识进一步增强，锐意进取、担当作为、干事创业的精气神更加饱满。四是彰显约束力。持续推进“清廉迪庆”建设专项行动，组织开展主体责任全覆盖谈话、廉政风险点排查、“警示教育和家风教育”等工作，制定《“小事小节”提醒制度》和《干部职工“8小时外”行为规范》，干部职工工作、生活等行为习惯得到规范。五是践行服务力。班子成员先后7次到挂联点洛吉村调研指导工作，讲授专题党课，开展党的二十届三中全会精神宣讲和走访慰问监测户，干部职工全覆盖到村帮扶，全年解决洛吉村各类帮扶资金7.9万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2024年度收入合计4168500.93元。其中：财政拨款收入4168500.93元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少300386.73元，下降6.72%。其中：财政拨款收入减少300386.73元，下降6.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年度我室有1人正式退休转社保发工资，人员经费支出减少，加之我室严格落实“厉行节约、反对铺张浪费”精神，故基本支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2024年度支出合计4168500.93元。其中：基本支出3604072.43元，占总支出的86.46％；项目支出564428.5元，占总支出的13.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0元。

与上年相比，支出合计减少300386.73元，下降6.72%。其中：基本支出减少464815.23元，下降11.42%；项目支出增加164428.5元，增长41.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、2024年度我室有1人正式退休转社保发工资，人员支出减少，加之我室严格落实“厉行节约、反对铺张浪费”精神，故基本支出减少。2、是因为全州改革任务重，2024年度项目预算增加了，加之2024年度我室还承担了一项云南省决策咨询研究课题，项目预算也增加了80000元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3604072.43元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属补助等人员经费支出3349318.03元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用等公用经费254754.4元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564428.5元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、迪庆州委政策研究室调研工作经费项目经费支出145748元。为全面贯彻落实党的二十大精神，根据会议提出的相关新要求、新任务，结合迪庆实际，围绕全州相关重点工作，聚焦民生领域突出问题开展调研，不断满足人民对美好生活的向往，切实保障和改善民生，维护全州改革发展稳定大局，为建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新时代新迪庆，努力成为民族团结进步示范区的标杆、世界的“香格里拉”，推动全州各项事业健康发展发挥积极的作用。2、迪庆州全面深化改革和政策研究服务中心工作经费50000元。为全面贯彻落实好习近平总书记关于全面深化改革重要论述的精神，落实好“发展出题目、改革做文章”的要求，进一步深层次拓展对全面深化改革形势的研判，不断加大对事关基础性、全局性、战略性改革工作的前瞻性分析，全方位、宽领域研究推进我州全面深化改革各项工作，建设一支专业化、专门化、精细化的改革智囊队伍，推动党中央改革决策部署和省委改革工作要求落地见效，确保改革工作继续干在实处、干出成效。3、迪庆州委改革办深化改革专项工作经费368680.50元。为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，特别是习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，全面落实中央、省委关于全面深化改革的重大决策部署，在州委全面深化改革委员会的领导下，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。按照“发展出题目、改革做文章”的工作要求，通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和县市（区）统筹推动各项改革政策举措在我州有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责和委员会交办的其他工作事项。为进一步提升全州改革队伍的专业素养和业务能力，州委改革办组织开展改革专题培训班，带领州级各单位改革联系员、州级和各县市（区）改革办负责同志和工作人员赴改革先进地区学习改革经验成果。州委改革办每年筹备召开5次州委深改委会议及5次改革联络员会议。目前，深改委会议更加聚焦群众切身利益，注重推动解决改革中的难点、堵点，致力于释放改革红利，提升群众幸福感、获得感，在每一次深改委会议后都要推动3-5项涉及群众切身利益的具体工作落实（详见深改委会议纪要）。州委改革办每年迎接若干次省委改革办改革计划督察、一次第三方改革成效评估以及年底改革考核考评，并对州内涉及改革工作的76个部门开展相应统筹协调工作。为推动改革工作落实落地，用好督察利器，每年联合州人大、州政协开展一次“改革大督察”工作，推动中央、省委和州委改革决策部署落地见效。4、2023年度云南省决策咨询研究课题经费72603元。通过课题研究，最终形成不少于30000字的课题研究报告以及3000字的决策咨询报告，上报省委，为上级党委提供决策咨询服务。

主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用（租车、驾驶员费用）、办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出4168500.93元。占本年支出合计的77.08%。与上年相比，支出合计减少300386.73元，下降6.72%。完成年初预算的100.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3213072.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%,完成年初预算的101.80%。主要用于在职人员工资福利性支出以及中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室事业发展所需保障经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年调入1人，人员和公用经费预算支出增加；加之人员的正常晋升及职务变动，人员经费预算支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于困难大学生助学金，无差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出375430.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，完成年初预算的95.85%；主要用于工资福利支出、机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是：因为2024年度我室有1人正式退休转社保发工资，故支出减少。

9.卫生健康（类）支出321037.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%，完成年初预算的97.16%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；造成预决算差异的主要原因是：因为2024年度我室有1人正式退休转社保发工资，故支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出468,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%，项目是上海帮扶项目资金主要用于培训费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00亿元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出258961.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的93.10%；主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：因为2024年度我室有1人正式退休转社保发工资，故支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为1840元，完成年初预算的36.8%；支出决算较上年增加1840元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为1840元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.8%，完成年初预算的36.8%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1840元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1840元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1840元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1840元，完成年初预算的36.8%，支出决算较上年增加1840元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为1840元，完成年初预算的36.8%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：是因为我市严格落实“厉行节约、反对铺张浪费”精神，严控三公经费的资产。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1840元，上年无此项支出；，具体是国内接待费支出决算1840元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1840元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本单位2024年迎接2次云南省委改革办督查，产生了2次正常的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和兄弟单位来访交流、调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2024年机关运行经费支出254754.40元，比上年增加29928.97元，增长13.31%,主要原因是：办公费、差旅费、其他交通费用开支增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车辆运行维护，接待费、差旅费、其他商品和服务支出、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室部门资产总额193,759.38元，其中，流动资产11,715.82元，固定资产182043.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39031.83元，其中固定资产增加39031.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额96460元，其中：政府

采购货物支出96460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额96460元，其中：授予小微企业合同金额96460元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

监督索引号53340000177701111

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室决算公开表20250913121532784.xlsx