监督索引号53340000122201000

中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会

 2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由迪庆州党的代表大会选举产生，迪庆州监察委员会（以下简称州监委）由迪庆州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共迪庆州委和云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委对下级纪委监委有领导职能。

州纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

州监委按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

州纪委州监委纳入独立核算的行政单位数量为1个，由州纪委州监委办公室负责单位的财务资金核算。委机关有15个内设机构和机关党委，15个内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。州纪委监委设有派驻（出）机构15个。州委巡察机构下设巡察办和五个巡察组。所属单位2个,分别是：

1.留置中心

2.巡察信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州纪委州监委2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：迪庆州纪委州监委。

纳入迪庆州纪委州监委2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为2个所属单位不独立核算，不独立编报，合并在迪庆州纪委州监委作为1个单位编报。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员137人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休1人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属5人。车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

二、重点工作概述

2024年，在省纪委监委和州委的坚强领导下，迪庆州纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央纪委和省纪委全会工作部署，持续深化正风肃纪反腐，各项工作取得新进展新成效。

（1）做深做实政治监督“第一职责”。把习近平总书记关于南极洛区域生态环境保护的批示要求作为第一政治要件，第一时间组建监督检查组深入南极洛，聚焦践行习近平生态文明思想有差距、保护优先理念树得不牢、国家级风景名胜区和三江并流自然遗产地风景名胜区管理不到位等问题开展政治监督，推动全州提升自然资源保护与开发利用水平。紧盯迪庆州重大建设项目，聚焦滇川交界地区两州三县（市）资源利用纠纷协商化解，供暖“暖心工程”，就医“一站式”服务，高原农牧民子女学生补助资金规范管理强化监督，坚决、迅速、有力推动党中央决策部署落地落实。

（2）打好政治生态调研“关键一仗”。把清除迪庆系列案件恶劣影响、修复净化建设迪庆州政治生态作为深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想以及关于涉藏工作的系列重要指示批示精神的具体行动，以高度的政治警醒积极配合省委政治生态蹲点调研。历史、系统深刻检视迪庆州政治生态存在的问题，协助州委同步开展政治生态调研，一体推进线索处置、专案核查、系统施治，推动迪庆政治生态“改土治水”，修复净化。

（3）坚决扛牢正风肃纪“首要任务”。坚持以办案引领、靠案件破局，人员向办案集中、资源向办案倾斜，提高问题线索处置效率。在州留置中心改扩建、异地办理留置案件的情况下，主动作为，三县（市）立案、留置县管干部实现清零，各项指标大幅增长。

（4）超常规举措强力推进“集中整治”。把集中整治与清廉迪庆“惠民行动”一体谋划、统筹实施。紧盯“四个聚焦”和15件实事，监督推动主责部门排查并整改问题176个。围绕12个重点整治项目，开展民生领域突出问题专项整治，解决群众急难愁盼问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州纪委监委2024年度收入合计71302144.09元。其中：财政拨款收入71302144.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费XX元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年64592080.33元相比，收入合计增加6710063.76元，增长9.4%。其中：财政拨款收入增加6710063.76元，增长9.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2024年度纪委监委各类工作任务加大，党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度。留置案件增加较多，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州纪委监委2024年度支出合计71302144.09元。其中：基本支出49377845.91元，占总支出的69.25％；项目支出21924298.18元，占总支出的30.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年65127645.33元相比，支出合计增加6174498.76元，增长8.66%。其中：基本支出增加1250014.72元，增长2.6%；项目支出增加4924484.04元，增长28.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49377845.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44890525.02元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4487320.89元，占基本支出的9.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21924298.18元。其中：基本建设类项目支出5946787.34元。主要用于留置中心的改建，因是涉密场所具体内容在此处不做公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州纪委监委2024年度一般公共预算财政拨款支出71302144.09元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加6174498.76元，增长9.48%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59273208.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于2011101行政运行37087910.07元、2011102一般行政管理事务12871456.22元、2011104大案要案查处6250384.96元、22011199其他纪检监察事务支出2802457元、2019999其他一般公共服务支出261000元，完成年初预算的100%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出4882972.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4527668.96元、2080599其他行政事业单位离退休支出44800元、2080801死亡抚恤支出310504元，完成年初预算的100%；

6.卫生健康支出支出3645239.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于：2101101行政单位医疗支出2045912.82元、2101102事业单位医疗支出94573.8元、2101103公务员医疗补助支出1392815.24元、2101199其他行政事业单位医疗支出111937.86元，完成年初预算的100%；

7.住房保障（类）支出3500723.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于2210201住房公积金33500723.16元，完成年初预算的100%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000元，决算为373263.15元，超年初预算62.29%，支出决算较上年减少535392.83元，下降58.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为351808.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.25%，超年初预算75.9%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为21454.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.75%，完成年初预算的71.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少543812.4元，下降100%，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3177.92元，增长0.91%；公务接待费支出决算较上年增加5241.65元，增长32.33%，具体是国内接待费支出决算21454.65元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加5241.65元，增长32.33%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000元，支出决算为373263.15元，超年初预算62.29%，支出决算较上年减少535392.83元，下降58.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为351808.5元，超年初预算75.9%；；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为21454.65元，完成年初预算的的71.52%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度公务用车使用频率大幅增加，导致公务用车运行维护较上年增加；2024年我单位案件查办数量大幅增加，联动业务增加，导致公务接待费也较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3177.92元，增长0.91%；公务接待费支出决算增加5241.65元，增长32.33%；具体是国内接待费支出决算21454.65元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加较上年增加5241.65元，增长32.33%XX%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度公务用车使用频率大幅增加，导致公务用车运行维护较上年增加；2024年我单位案件查办数量大幅增加，联动业务增加，导致公务接待费也较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机关正常运行、案件查办、巡察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件查办等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州纪委监委2024年机关运行经费支出  4487320.89元，比上年增加803466.17元，增长21.81%,主要原因是2024年度纪委监委各类工作任务加大，党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费其他一般公用经费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州纪委监委资产总额103008337.32元，其中，流动资产57258901.66元，固定资产37281221.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5946787.34元，无形资产2508511.9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31594822.75元，其中固定资产增加488019.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年，部门政府采购支出总额585429.5元，其中：政府采购货物支出287035元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出298394.5元。授予中小企业合同金额541029.5元，其中：授予小微企业合同金额438004.5元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监察体制改革：监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是事关全局的重大政治体制改革，涉及政治权利、政治体制、政治关系的重大调整，目的是加强党对反腐败工作的统一领导，构建集中统一、权威高效的监察体系。党的十九大对此作出战略部署，要求将改革试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，制定监察法。通过改革，实现国家监察对所有行使公权力的国家公职人员的监督全覆盖。各级监察委员会与同级纪委合署办公，根据监察法的规定对行使公权力的公职人员进行监督、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作。

迪庆州纪委2024年度部门决算公开表20250912104401184.xls

监督索引号53340000122201111