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云南省迪庆藏族自治州文化馆2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆藏族自治州文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2021年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆藏族自治州文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（二）2021年度重点工作任务介绍

(1)、2021春节前夕，我馆全体干部职工深入部分乡镇(村）社区及移民搬迁点，开展“迎新春，送春联”活动，共送出4000多幅春联；

(2)、落实数字文化馆建设任务。数字化线上线下工作正常有序开展，截至目前在迪庆州文化馆公众好共发布65条消息；年初起在迪庆州文化馆公众号平台开展“迪庆州文化馆艺术普及锅庄幕课项目”锅庄教学，涵盖了10个锅庄种类；

（3）、3月10日上午，召开迪庆州文化馆法人治理结构第二届理事会第二次全体会议，改选副理事长、理事各一名；

（4）、为充分发挥公共文化服务职能，展示中国共产党百年光辉历程。开展免费馆内系列培训，举办“建党100周年学党史系列活动红歌天天唱培训班”，受益人数达100余人；为丰富群众文化生活及培养弦子爱好者，举办了弦子培训班，受益人数达100余人；

（5）、4月1日，在德钦县云岭乡西当村承办2021年迪庆州首场“乡村村晚”书古尼苏节；

（6）、4月中旬，在香格里拉第一中学、箐口武警机动二支队，开展“抗疫情.暖高原”抗疫摄影作品巡展，共展出作品60余副；

（7）、五一黄金周期间，举办庆祝建党100周年“感党恩、听党话、跟党走”五一文化旅游周系列之“云舞飞扬感党恩”广场舞大赛，举办五一文化旅游周系列之“彩云之南等你来”“世界的香格里拉欢迎你”篝火晚会；

（8）、5月19日中国旅游日当天，开展庆祝中国共产党成立100周年“云岭颂歌献给党”合唱展演活动；

（9）、6月24日，组织全馆干部职工赴上江乡、金江镇，开展“重走红军长征路 永远跟党走”党史学习教育系列活动。

（10）、6月26日，我馆指导辅导金江镇车轴村开展金江镇第 32 届“苗族花山会”;

（11）、6月28日，庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动“绿水青山 美好生活”小幅油画写生作品展在我馆一楼展厅开展。

（12）、7月31日，联合香格里拉市文化馆、虎跳峡镇文化站，在香格里拉市虎跳峡镇桥头村开展“乡村振兴.一路同行”“十里春风化乡情 百年光辉耀新梦”2021 年全省“乡村春晚”示范展示活动;

（13）、编排完成庆祝中国共产党成立 100 周年“世界的香格里拉”弘扬经典 传承文化 2021 年迪庆州文化馆“大家乐”.民族广场舞经典集萃；

（14）、自年初起按照疫情期间相关规定，做好疫情防控工作;

（15）、打造全州节庆文化品牌，挖掘民族文化，助力全域旅游和乡村旅游的发展，完成资料收集汇总工作量的百分之八十。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位内设机构为七个：办公室、调研工作部、舞蹈工作部、音乐工作部、财务工作部、信息技术工作部、书美影工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆藏族自治州文化馆2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文化馆2021年度收入合计707.55万元。其中：财政拨款收入702.55万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.71%。与上年对比,上年收入684.88万元，比上年增加22.67万元，增加3.31%，主要原因是本年度主要原因是增加工作经费10万元（迪财预[2021]93号文——文化馆工作经费）及云南省文化馆直拨本单位群众文化系列活动联合工作经费5万元，工资及社保费增加等。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文化馆2021年度支出合计729.28万元。其中：基本支出555.03万元，占总支出的76.11%；项目支出174.24万元，占总支出的23.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南省迪庆藏族自治州文化馆2020年度支出合计705.24万元。其中：基本支出505.41万元，占总支出的71.66%；项目支出199.83万元，占总支出的28.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年总支出705.24万元，比上年增加24.04万元，增加3.4%，主要原因是本年度主要原因是增加工作经费10万元（迪财预[2021]93号文——文化馆工作经费）及云南省文化馆直拨本单位群众文化系列活动联合工作经费5万元，工资及社保费增加等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出555.03万元。2020年度用于保障云南省迪庆藏族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505.41万元。与上年对比，2020年支出505.41万元，比上年增加49.62万元，增加9.82%，主要原因是本年度增加工作经费10万元（迪财预[2021]93号文——文化馆工作经费）及云南省文化馆直拨本单位群众文化系列活动联合工作经费5万元，工资及社保费增加等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.13万元，占基本支出的94.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.91万元，占基本支出的5.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.24万元。与上年对比，2020年项目支出199.83万元，减少25.59万元，减少12.81%。主要原因是减少了彩云奖项目资金等。2021年具体项目资金情况：

 ①迪庆民族传统文化保护搜集整理项目州级预算资金8万元。实际支出8万元。

 ②“大家乐”迪庆民族广场舞编排推广培训州级预算资金两笔8万元。实际支出8万元。

③文化馆免费开放州级预算配套资金7万元。实际支出6.91万元。

④文化馆免费开放中央专项资金40万元。实际支出27.91万元。

⑤文化馆免费开放省级配套资金9万元。实际支出7.69万元。

⑥2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金68万元。实际支出38万元。

⑦迪庆州民族广场舞大赛补助资金5万元。实际支出5万元。

⑧数字化建设项目资金70万元。实际支出56万元。

⑨云南省文化馆拔群众文化活动联合工作经费5万元。实际支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出724.28万元，占本年支出合计的99.31%。与上年对比，2020年总支出705.24万元，比上年增加19.04万元，增加2.7%，主要原因是本年度增加全民艺术普及特色资源建设项目专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出587.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于职工工资支出、文化馆免费开放支出、大家乐广场舞推广培训支出、文化惠民演出支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。

  2.社会保障和就业（类）支出55.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于财政对养老保险金的补助、财政对职业年金的补助和其它社会保障和就业支出。

  3.卫生健康（类）支出44.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

  4.住房保障（类）支出33.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于职工住房公积金支出。

5.一般公共服务（类）支出3.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于职工办公取暖支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.34万元，完成预算的93.6%。决算数比预算数少0.16万元，原因是公务用车车辆燃料费减少0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成预算的93.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.47万元，下降16.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降6.55%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100.00%。减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，减少公务用车车辆燃料费支出和公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文化馆2021年机关运行经费支出0万元。2020年机关运行经费支出0万元。与上年相比未发生增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州文化馆资产总额258.59万元，其中，流动资产6.32万元，固定资产252.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.86万元，其中;流动资产减少36.33万元，固定资产减少1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8.39万元,其中：政府采购货物支出8.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2021年年末结转结余资金0.00万元，其中基本支出结转0.00万元,占0%，项目支出结转结余0.00万元，占0%。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，占0%；政府性基金预算财政拔款结转结余0.00元，占0.00%；其他资金结转结余0.00元，占0.00%。本年度财政对各预算单位规范国库集中支付结余权责发生制列支，因此财政收回年末结转结余576518.82元。

2021年本单位无会议费，无在建工程。年末财政应返还额度为0元。非税收入为银行存款利息。其他收入5万元为云南省文化馆直拨本单位群众文化系列活动联合工作经费。本单位“项目支出决算明细表”中未列支工资福利支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

6、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53340000235700301111