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迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省关于外事、港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。 

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作；组织对外事干部进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州外事维稳工作、突发事件和政治性外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾和海外华侨华人接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、指导各县（市）区的外事工作和全州外事干部的业务培训工作。

8、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事以及州委、州政府对我州外事工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2021年度收入合计288.60万元。其中：财政拨款收入288.60万元，占总收入的100.00%；

收入决算情况与上年对比。      单位（万元）

   与上年对比情况及增减变动原因：根据党政机关过紧日子要求，压减2021年初预算经费；

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2021年度支出合计309.05万元。其中：基本支出265.80万元，占总支出的86.01%；项目支出43.25万元，占总支出的13.99%；

    各项支出占总支出的比重收入支出与上年度对比情况。              单位：（万元）

续表

财政拨款收入比上年增加，主要是人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.39万元，占基本支出的93.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.42万元，占基本支出的6.93%。

    收入支出与上年度对比原因分析：项目支比上年减少主要是由于机构改革项目经费划转后项目经费收入减少随之项目经费支出也减少，由于疫情防控，各项项目无法实施支出也随之减少。

   （二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.25万元。

项目支出年度对比情况分析  单位：万元

 与上年对比减少19.16万元。主要是由于机构改革划转，项目经费收入减少支出也随之减少，由于疫情影响，各项项目无法实施支出也随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出309.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出312.46万元对比减少3.41万元。减幅1.10%。是因项目经费减少，由于疫情影响，各项项目无法实施支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于人员经费：189.37万元公用经费：18.17万元、项目支出：43.25万元。

2.社会保障和就业（类）支出22.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于缴纳职工养老保险和退休人员日常公用经费，与上年社会和保障支出21.28万元对比增加1.52万元增幅7.14%，是人员经费增加社会保障和就业（类）支出也相应增加。

3.卫生健康（类）支出17.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。用于医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。与上年支出15.98万元对比增加1.93万元，增幅12.08%，是人员经费增加社会保障和就业（类）支出也相应增加。

4.商业服务业等（类）支出1.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于涉外发展服务支出-人员经费支出。

5.住房保障（类）支出16.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部份；与上年支出15.93万元对比增加0.14万元，增幅0.89%。是人员经费增加住房保障（类）支出也相应增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为0.67万元，完成预算的33.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成预算的30.50%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务接待费支出相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.53万元，下降69.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降63.34%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降88.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响公务接待费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占91.02%；公务接待费支出0.06万元，占8.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：是因2021年无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。是因2021年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内接待费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要是因2021年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门2021年机关运行经费支出18.42万元，与上年20.45万元对比减少2.03万元，根据党政机关过紧日子要求，压减2021年机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府外事办公室部门资产总额124.52万元，其中，流动资产17.29万元，固定资产107.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值30万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    2021年度迪庆州外事办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）上级补助收入：华单位从主管部门和上级单位取得非财政补助现金流入。

（3）非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政和非本级财政拨款。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映用政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（2）行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7.行政单位单位：指进行国家行政管理、组织经济建设和文化建设、维护社会公共秩序的单位。

监督索引号53340003200201111