监督索引号53340000463100301000

迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一条  迪庆州生态环境局德钦分局主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:负责辖区内的生态环境保护委员和生态环境行政管理工作，完成州局交办的其他任务。

第二条  办公室职责

1.负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化等工作，承担生态环境信息网建设和管理工作。

2.负责机关、直属单位的党建工作，承担局机关、直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作。

3.承担生态环境领域固定资产投资和项目管理有关工作，组织财政专项资金的申报。承担机关和直属单位财务、国有资产管理工作。

4.负责生态环境行业人才队伍建设工作，组织协调生态环境系统业务培训工作。

5.负责分局局机关和直属单位的离退休人员工作。

6.负责分局生态环境执法工作的指挥、调度工作。

7.承担有关规范性文件的合法性审查，承担机关行政应诉等工作。

8.拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。

9.承担分局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。

10.负责生态环境监督执法的有关工作审查。

11.承担县生态环境保护委员会办公室、县环境保护督察工作领导小组办公室日常工作。

第三条  综合股职责

1.组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析，承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作，拟订全县生态环境保护年度目标和考核计划。

2.承担县低碳节能减排工作领导小组办公室和县环境污梁防治工作领导小组办公室日常工作。

3.在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

4.配合州局统筹协调放管服”改革相关工作。

5.负责拟订生态环境准入清单并组织实施。

6.参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。

7.承担生态环境科技和对外合作交流工作。

8.研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调县际和区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

第四条  自然生态保护股职责

1.组织起草生态保护规划，开展县生态状况评估。承担自然保护地、生态保护红线有关监管工作。

2.组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。

3.承担县生物多样性保护委员会办公室的日常工作。

4.开展生态示范创建，并对有关工作情况进行监督检查。

5.负责开展生态文明体制改革工作，承担州委、县委全面深化改革委员会生态文明体制改革专项小组办公室要求的具体工作。

第五条  大气与水生态环境股职责

1.承担县水污染防治攻坚战相关工作，负责县地表水生态环境监管工作，拟订和监督实施重点流城生态环境规划，编制水功能区划，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，管理入河排污口设置，承担流域水环境保护职责。

2.承担县大气污染防治攻坚战相关工作，负责全县大气、噪声、光、恶臭、化石能源、持久性有机污染物以及机动车尾气等污染防治的监督管理，组织开展大气环境质量改善目标落实情况考核工作，组织拟订县重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作。

3.负责应对气候变化工作领导小组办公室日常工作，组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织实施清洁发展机制工作。

第六条  土壤生态与固废化学品股(核安全与辐射环境管理股)职责

1.负责县土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理。

2.承担农村环境综合整治相关工作，组织指导农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。

3.负责县固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。

4.组织实施危险废物经营许可及出口核准、固体废物进口许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。

5.负责核安全和辐射环境安全的监督管理工作，组织辐射环境监测，参与核与辐射事故应急工作，负责核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动的监督管理。

6.负责核燃料循环设施、放射性废物处理和处置设施、核设施退役项目、核技术利用项目、铀(钍)矿和伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施、放射性物质运输的核安全、辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理。

第七条  德钦县生态环境保护综合行政执法大队职责

1.具体负责本行政区域内生态环境保护综合行政执法、信访和应急工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

2.承担生态环境损害赔偿相关工作。

第八条  德钦县生态环境监测站职责

1.主要负责配合本行政区域内生态环境保护综合行政执法、信访和应急工作。

2.组织开展生态环境监测、核与辐射监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估辖区内生态环境质量状况并进行预测预警，承担生态环境监测网建设和管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。

2、负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

3、负责本行政区域内生态环境保护综合行政执法、信访和应急工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，承担生态环境损害赔偿相关工作。

4、主要负责配合本行政区域内生态环境保护综合行政执法、信访和应急工作。组织开展生态环境监测、核与辐射监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估辖区内生态环境质量状况并进行预测预警，承担生态环境监测网建设和管理工作。组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    本单位共设置7个内设机构，包括：办公室、德钦县生态环境监测站、德钦县生态环境保护综合行政执法大队、土壤生态与固废化学品股、大气与水生态环境股、自然生态保护股、综合股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州生态环境局德钦分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州生态环境局德钦分局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 1、迪庆州生态环境局德钦分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、迪庆州生态环境局德钦分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州生态环境局德钦分局2022年度收入合计7765523.78元。其中：财政拨款收入7715523.78元，占总收入的99.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入50000元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计增加659021.02元，增长9.27%。其中：财政拨款收入增加609021.02元，增长8.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加50000元，增长100%。主要原因：一是社会保障、卫生健康、住房保障基数标准提升，导致人员经费支出增加，二是德钦县生态环境监测、监察、污染防治工作差旅费、委托费、办公费用较上年预算增加10万元，相应支出增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州生态环境局德钦分局2022年度支出合计11051609.91元。其中：基本支出6694247.05元，占总支出的60.57％；项目支出4357362.86元，占总支出的39.43％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5861865.83元，下降34.66%。其中：基本支出增加400436.53元，增长6.36%；项目支出减少6262302.36元，下降58.97%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一基本支出增加的原因是单位职工社会保障、卫生健康、住房保障基数标准提升，导致人员经费支出增加，二项目支出减少的原因是2022年工程项目较2021年少，2022年项目支出4357362.86元，具体支出包括：德财预〔2020〕150号省级生态文明县创建工作经费支出259214元、迪财农〔2022〕6号德钦县生态环境保护宣传专项经费支出99219.5元、迪财农〔2022〕6号德钦县污染防治专项经费支出173883.97元、迪财农〔2022〕34号德钦县污染防治专项经费支出11133元、迪财农〔2022〕6号德钦县生态环境监测专项经费支出593376元、迪财农〔2022〕6号德钦县生态环境综合执法专项经费支出99237.2元、迪财农〔2022〕34号德钦县生态环境综合执法专项经费支出48284元、德财预〔2020〕61号2019年中央水污染防治专项经费支出666441.22元、德财预〔2020〕61号2018年中央水污染防治专项资金支出632201.02元、德财农〔2020〕6号2019年度第二批中央水防治经费支出990000元、迪财农〔2022〕55号土壤污染防治专项资金支出581040元、德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫经费支出203332.95元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州生态环境局德钦分局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6694247.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6335028.16元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359218.89元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州生态环境局德钦分局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4357362.86元。其中：基本建设类项目支出2491975.19元。具体项目开支及开展工作情况：一德财预〔2020〕61号2019年中央水污染防治专项经费支出666441.22元，主要用于拖顶乡、霞若乡、云岭乡、燕门乡集中式饮用水源地标示标牌建设建设项目工程尾款及水质监测费，该项目已到收尾阶段，预计2023年竣工；二德财预〔2020〕61号2018年中央水污染防治专项资金支出632201.02元，该资金用于多个项目，具体有1、珠巴洛河流域治理项目环保验收费59000元，该项目建设完成已投入使用，目前处于质保期阶段，2、长江经济带水质自动监测站建设项目工程尾款、设备采购、监理费377201.02元，该项目建设完成，处于工程造价审计阶段，预计2023年完成。3、乡镇饮用水源地保护区划分及环境保护规划编制费196000元，该项目已完成。三德财农〔2020〕6号2019年度第二批中央水防治经费支出990000元，用于金沙江流域治理项目工程款，该项目处于收尾阶段，预计2023年完工。四德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫经费支出203332.95元，用于云岭乡、佛山乡垃圾站建设项目工程尾款及环保验收费，该项目建设完成已投入使用。五德财预〔2020〕150号省级生态文明县创建工作经费支出259214元，用于申报生态文明县城和乡镇技术服务费用、生态文明创建工作经费，该技术委托预计2023年完成。六迪财农〔2022〕6号德钦县生态环境保护宣传专项经费支出99219.5元，用于2022年宣传工作经费。七迪财农〔2022〕6号德钦县生态环境监测专项经费支出593376元，用于2022年生态环境监测委托及工作经费。八迪财农〔2022〕6号德钦县生态环境综合执法专项经费支出147521.2元，用于2022年生态环境综合执法工作经费。九迪财农〔2022〕55号土壤污染防治专项资金支出581040元，用于德钦县污染场地土壤环境调查评估及污染修复方案编制费用，2022年已完成。十迪财农〔2022〕6号德钦县污染防治专项经费支出185016.97元，用于2022年污染防治工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州生态环境局德钦分局2022年度一般公共预算财政拨款支出9599062.96元,占本年支出合计的86.86%。与上年相比减少1129579.07元，下降10.53%,主要原因是拖顶乡、霞若乡、云岭乡、燕门乡集中式饮用水源地标示标牌建设建设项目、珠巴洛河流域治理项目、长江经济带水质自动监测站建设项目、金沙江流域生活污水治理项目、云岭乡、佛山乡垃圾站建设项目为2021年实施项目，大部分工程款在以前年度已拨付，所以2022年支出较上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出32064.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于2019999-其他一般公共服务支出，办公取暖费用。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出629239.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出565973.28元；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出53862.48元，调出人员和退休人员职业年金纪实；2080599-其他行政事业单位养老支出3200元，退休人员慰问支出；2080801-死亡抚恤支出6204元。

9.卫生健康（类）支出470396.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于2101101-行政单位医疗缴费61161.72元，2101102-事业单位医疗缴费215656.95元，2101103-公务员医疗补助缴费159679.82元，2101199-其他行政事业单位医疗支出体检费9940元，2109999-其他卫生健康支出体检费23958.09元。

10.节能环保（类）支出7949969.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于（1）2110101-行政运行5044153.19元，支出单位职工工资津补贴以及相关生态环境工作发生的差旅费、办公耗材费、水费、电费等，（2）2110104-生态环境保护宣传80,000元，支出6.5世界环境日宣传品采购费用，（3）2110199-其他环境保护管理事务支出1000元，支出以前年度结转体检费用，（4）2110203-建设项目环评审查与监督19219.5元，支出污染防治工作差旅费，（5）2110299-其他环境监测与监察支出740897.2元，支出开展监测运行、执法能力建设工作的差旅费、委托业务费。（6）2110302 -水体1298642.28元，支出珠巴洛河流域治理、长江经济带自动监测站、饮用水源地标示标牌建设项目费用，（7）2110399-其他污染防治支出766056.97元，支出德钦县污染场地土壤环境调查评估方案编制费以及污染防治工作差旅费、办公耗材等专项业务费用。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出517392.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000元，支出决算为49736.83元，完成年初预算的80.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49736.83元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算 元，占总支出决算的 %，具体是国内接待费支出决算 元（其中：外事接待费支出决算 0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州生态环境局德钦分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000元，支出决算为49736.83元，完成年初预算的80.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为49736.83元，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位厉行勤俭节约反对铺张浪费，加强党风廉政建设，公务接待坚持简化礼仪、严格标准原则，减少非必要接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6313元，下降11.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1865元，下降3.61%；公务接待费支出决算减少4448元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是2022年我单位厉行勤俭节约反对铺张浪费，加强党风廉政建设，公务接待坚持简化礼仪、严格标准原则，减少非必要接待，二是2022年公务接待费发生493元，未使用年初预算资金，因单位有收取接待伙食费结余资金，从该资金中支出，已在三公经费公开平台公开。三是公车做好平时的保养，尽量减少维修费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境保护检查、督察及应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州生态环境局德钦分局2022年机关运行经费支出353014.89元，增加54382.06元，增长18.21%,主要原因是2022年办公取暖设施更换导致取暖费用增加、2022年产生咨询费、办公费支出增加。

部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州生态环境局德钦分局资产总额74255586.68元，其中，流动资产7715871.57元，固定资产3789479.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程62727583.13元，无形资产22652.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12407113.36元，其中固定资产增加270744元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值141935元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33315元，其中：政府采购货物支出8400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24915元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000463100301111