监督索引号53340003200301000

 迪庆州投资促进局2022年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

投资促进局的部门职能主要是贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委、州政府的坚强领导下，在省投资促进局的指导、帮助下，迪庆州投资促进局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及省州经济工作会议、全国、省州稳住经济大盘会议、全省优化营商环境与招商引资工作视频会议精神。紧紧围绕年度投资促进工作重点目标任务，坚持稳中求进的工作总基调。以招商项目开发策划包装、跟踪协调服务在谈及签约项目、精心组织外出招商推介活动、招商项目入库统计、全力推进昆迪友好合作为重点，切实抓好党风廉政、意识形态、国家安全、平安建设、依法治州、机要保密等各项工作，与招商引资工作同安排同部署同推进。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，立足州情、锚定现代化目标、坚持市场化路径，推动形成大抓发展、大抓招商的浓厚氛围，让高质量招商引资工作成为支撑迪庆经济社会跨越发展的重要力量，努力把迪庆建设成为“民族团结进步示范区的标杆、世界的香格里拉”。现将我单位2022年工作总结报告如下：

一、年度招商引资情况

    （一）主要指标稳中有升。2022年全州引进州外到位资金87.06亿元，完成年度目标任务87亿元的100.07%，较去年同期增长6.15%；其中：省外到位资金70.04亿元，完成年度目标任务70亿元的100.06%，较去年同期增长24.83%。实际利用外资1311万元美元，超额完成年度120万元美元的目标任务。

    （二）新引项目实效提升。2022年新引进项目24项，协议投资24.56亿元。新引项目落地20项，落地率83.33%，协议投资20.76亿元，实际资金到位8.07亿元，资金到位率38.87%。新引进项目的个数、落地率和资金到位率较去年同期有新的提升。香格里拉市新引项目14个，到位资金5.86亿元，分别是洪鑫矿业股权转让2.6亿元、滇西高原中药饮片加工0.01亿元、万亩救心菜种植加工0.01亿元、松赞山行蓝莓种植0.3亿元、金江生猪改良扩繁0.46亿元、墅家嗡嘛措乡村文化旅游0.15亿元、松赞林卡酒店0.01亿元、欣逸居商场0.19亿元、西香高速附属项目0.02亿元、普朗铜矿灾害治理1.67亿元、华新水泥技改（2个）0.17亿元、南网变电工程（2个）0.27亿元；德钦县新引项目3个，到位资金0.41亿元，分别是酩悦轩尼诗酒业0.2亿元（外资1311美元）、迪庆矿业巷道支护0.2亿元、南网变电工程0.01亿元；维西县新引项目落地3个，到位资金1.8亿元，分别是滇诚钰府房地产0.68亿元、云傈世纪城0.96亿元、云雨田半山酒店0.16亿元。

    （三）产业招商得到巩固。年度在库招商项目81项（其中新入库29项），按产业划分：绿色能源16项（新入库4项），到位资金51.65亿元；绿色矿业9项（新入库6项），到位资金5.93亿元；高原特色农业20项（新入库8项），到位资金3.26亿元；文化旅游10项（新入库3项），到位资金2.61亿元；其它房地产、现代服务业等26项（新入库8项），到位资金23.61亿元。围绕重点产业、特色产业招商的成效不断得到提升，引资结构不断优化。

二、主要工作开展情况

（一）加强统筹协调，推动招商合力形成。印发《年度招商引资工作实施意见》《年度招商引资工作考核办法》和《迪庆招商服务进百企行动方案》，明确了招商目标任务，明晰了工作路径，优化了考评体系。协调协同职能部门加强产业分析研究，梳理重点招商项目，策划招商活动，积极发挥重点产业招商、重要项目引进、要素保障协调作用，争取扩大有效投资，推动招商引资工作合力形成。

（二）抓紧项目储备，夯实招商项目基础。积极筹措资金，围绕主导产业发展方向，开展招商项目前期开发、策划、包装、储备工作，梳理策划127个招商项目，更新迪庆投资指南，编印招商宣传推介资料，完善招商引资项目库。召开招商项目策划包装专题培训会议，征集、筛选维西县中草药村“一县一业”产业发展、香格里拉东城区商贸综合服务体、香格里拉空港及藏东物流二期开发、德钦县七望梅里等一批项目编制招商专案，奠定外出招引项目基础。

（三）加大外出步代，积极寻求投资合作。开展党政主要领导带队赴深圳、福建、青海、上海、北京等地外出招商活动5次，登门考察拜访企业14家，与北京、贵州企业线上招商对接，与福建旅游发展集团、福建省供销社、青海金诃藏医药集团建立战略合作关系，目前正加紧与泰国正大集团对接香格里拉矿泉水开发合作事宜。举办上海、福建、昆明、东盟华商（迪庆）4场招商引资推介会，同时，主动与上海云南、云南福建、云南江苏商会和空商企业家具乐部协会等驻滇驻外商协会广交朋友，建立友好合作关系，广泛招商宣传推介，拓展投资信息渠道，主动对接意向企业，争取投资合作。积极参加南博会等招商平台，组织2批次7个项目参加省级产业项目集中签约活动。偿试市场化、社会化招商，近期与云南民营企业家协会签订代理招商协议。

（四）积极主动靠前，改善投资服务环境。开展招商服务进百企行动，走访落户迪庆外来投资企业109次，帮助企业注册登记、证照办理、要素保障协调等37次。认真组织外来企业接洽服务，提供产业导向、投资政策、投资项目等方面咨询和信息服务，协调联络州级领导、县（市）、开发区和行业主抓部门开展投资洽谈、实地考察等，年内接洽州外企业104批次，其中世界500强企业4次，中国500强企业8次，外资企业4次，国有企业38次，州外民营企业44次，各类商协会5次。为规范外来投资企业接洽服务，起草《迪庆州外来投资企业接洽服务办法（试行）》，报请政府审发。

（五）昆迪友好合作工作取得新成效。2022年，按照《“十四五”昆迪友好合作框架协议》“以改善民生为重点，以帮扶项目为核心”和“着力构建各类合作平台，加快形成特色产业、人才培养、教育医疗、劳务输出、社会帮扶等全方位、多领域支援合作格局，有力促进当地精准脱贫，实现互利共赢、共同发展”的要求，争取昆迪对口帮扶项目12项，年度帮扶资金2850万元，并及时办理了资金划拨手续，跟踪项目实施进度。同时，顺利完成昆迪双方党政代表团互访活动，持续深化“十四五”昆迪友好合作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、内资外资科、产业科、项目管理科、区域协作科、外来企业服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入州投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即迪庆州投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

州投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1. 迪庆州投资促进局2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表 

2. 迪庆州投资促进局2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州投资促进局2022年度收入合计31376033.31元。其中：财政拨款收入2876033.31元，占总收入的9.17%；上级补助收入0元，占总收入的0；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入28500000元，占总收入的90.83%。与上年相比，收入合计增加2322733.31元，增长7.99%。其中：财政拨款收入增加1320733.31元，增长84.92%；上级补助收入0元，；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加1000000元，增长3.64%。主要原因是财政拨款收入增加的原因是年内调入2名人员，昆迪帮扶“十四五”规划中计划资金每年增长1000000元。

二、支出决算情况说明

州投资促进局2022年度支出合计58506929.5元。其中：基本支出2218174.36元，占总支出的3.79％；项目支出56288755.14元，占总支出的96.21％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加54693529.5元，增长1434.25%。其中：基本支出增加638174.36元，增长29.26%；项目支出增加53929655.14元，增长2286.03%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析财政拨款支出增加的原因是年内调入2名人员，项目支出增加的原因是2021年的昆迪帮扶项目资金存在跨年度实施，因此在2022年做支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2218174.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1658364.8元，占基本支出的74.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559809.56元，占基本支出的25.24％。 

 （二）项目支出情况

2022年度用于保障州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56288755.14元。其中：基本建设类项目支出593311.95元。具体项目开支及开展工作情况：用于年内开展各类招商引资项目包装经费366703.52元，外出开展招商引资工作差旅费199974.43元，接洽来迪考察投资企业接待费26634元，昆迪帮扶项目资金55695443.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出2876033.31元,占本年支出合计的4.92%。其中支出社会保障和就业支出150156.8元，卫生健康支出116550.5元，住房保障支出138199.44元。与上年相比增加722333.31元，增长33.53%,主要原因分析是工作业务量加大，加快开展外出招商步伐及包装项目数，并且年内调入2名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2471126.57元。占一般公共预算财政拨款总支出的85.9%。主要用于其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1253458.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559809.56元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为26634元，完成年初预算的88.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算26634元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算26634元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算26634元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为26634元，完成年初预算的208%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为26634元，完成年初预算的88.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因工作需要接洽的客商越来越多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16867元，增长172.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元%；公务接待费支出决算增加16867元，增长172.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要接洽的客商越来越多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车包邮量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接洽来迪投资考察项目企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州投资促进局2022年机关运行经费支出0元，主要原因分析本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，州投资促进局资产总额1842516.25元，其中，流动资产1179878.27元，固定资产662637.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233033.25元，其中固定资产增加233033.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额64547元，其中：政府采购货物支出64547元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额64547元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200301111