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监督索引号53340000143501000
迪庆州机关事务管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。
2、负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。
3、按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。
4、负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
5、按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。
6、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。
7、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、以政治建设为统领，着力加强政治思想建设。一是始终坚持以政治建设为统领。局领导班子始终以党的政治建设为统领，将党的政治建设贯穿于机关党建全过程各方面，深化拓展“五个第一”机制，引导干部职工牢记增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把拥护“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是深化理论武装。始终坚持坚持用党的创新理论武装头脑，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习的主课和必修课，认真学习贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神、习近平考察云南重要讲话精神和中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会精神等，把学习贯彻党的二十大精神的学习贯彻作为当前和今后一个时期最重要的政治任务，教育引导全局干部职工不断不断提高理论水平、政治素养、精神境界和解决实际问题能力。三是加强制度、机制建设。以“五个第一机制”为统领，充分利用党组会、“三会一课”、干部职工大会三个阵地，建立了“局党组带头学，党支部跟进学，干部职工广泛学”的学习机制，常态化开展思想政治学习，引导激励干部职工自觉提高自身修养，严守党的政治纪律和政治规矩，不折不扣地贯彻落实党的路线方针政策，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当。四是常态化开展“忠诚教育”。通过在局党组会、干部职工大会、“三会一课”等设置小专题的形式，在干部职工中经常性开展忠诚教育，采取学习先进典型、观看忠诚教育片、专题研讨、交流心得体会等方式，强化对党忠诚教育，引导干部职工“感党恩、听党话、跟党走”，把对党忠诚体现在贯彻党中央决策部署和省委、州委工作要求的具体行动上。
3、加强党风廉政建设和反腐败工作力度，压实管党治党主体责任。一是严格落实党风廉政主体责任。党组书记认真履行“第一责任人”责任。对重要工作亲自部署、重点问题亲自督查督办，定期为干部职工上廉政党课；严格执行民主集中制和党政主要领导“四不直管”规定，涉及人、财、物等“三重一大”事项均通过局党组会议集体研究，“一把手”严格执行末位表态制度。班子成员认真履行分管责任。班子成员按照“谁主管、谁负责”的原则，认真履行分管领域党风廉政建设责任，强化风险防控、开展廉政谈话、听取党风廉政建设情况汇报，及时总结经验、发现问题、查缺补漏。二是认真部署开展党风廉政建设的各项工作。三是深入开展“清廉机关创建”活动。创新创建模式，搭建“五个一”活动平台，不断丰富“清廉机关”建设内涵，以“光影筑廉”、“教育引廉”、“文化倡廉”、“读书思廉”、“文艺兴廉”为载体，进一步深化以案促改，厚植“以清为美，以廉为荣”的机关文化，为推进机关事务工作高质量发展注入清廉动力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待一科、接待二科和服务保障科。
所属单位4个，分别是：
1、公车平台管理服务中心
2、资产管理服务中心
3、接待服务中心
4、后勤保障服务中心
（二）决算单位构成
纳入机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州机关事务管理局。
所属单位4个不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在迪庆藏族自治州机关事务管理局作为1个单位编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
机关事务管理局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员20人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制60辆，在编实有车辆61辆。由于2022年香格里拉工业园区机构撤销，划转至我局1辆公车，另外我局部分待报废车辆未处置完成，仍占用车编，导致我局车辆超编。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州机关事务管理局2022年度收入合计21672183.34元。其中：财政拨款收入21672183.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4400070.2元，增长25.47%。其中：财政拨款收入增加4400070.2元，增长25.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员经费增加（调入1人，新招录2人）；项目增加1个。
二、支出决算情况说明
迪庆州机关事务管理局2022年度支出合计21,896,088.67元。其中：基本支出14310798.43元，占总支出的65.36％；项目支出7585290.24元，占总支出的34.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3409929.41元，增长18.45%。其中：基本支出增加3318535.29元，增长30.19%；项目支出增加91394.12元，增长1.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年人员调入1人、新招录2人，工资及人员经费支出增加；项目增加1个，是办公用房信息系统建设费。
（一）基本支出情况
迪庆州机关事务管理局2022年度用于局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14310798.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11679144.03元，占基本支出的81.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2631654.4.元，占基本支出的18.39％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7585290.24元。附件2022年度项目支出绩效自评表中仅公开了州委州政府物业管理费项目461.83万元，由于我局其他项目较多且各项目支出占总项目支出比重较小，未全部公开。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：州委政府物业管理支出4618347.08元，全州统一采购的会议支出953228.00元，公务接待费支出14238.00元，公车平台61辆车集中停放支出100000.00元，州委政府春节一线值班单位慰问经费支出400242.56元，办公专项经费支出1197236.28元（含平台驾驶员工作经费、迪庆现场办公会经费、档案整理移交工作经费、公共节能工作经费等），基础设施及大型修缮经费支出301998.32元（含州委办公楼12会议室修缮及全州办公用房测绘项目经费）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出21896088.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比增3409929.41元，增长18.45%,主要原因分析2022年人员调入1人、新招录2人，工资及人员经费支出增加；项目增加1个，是办公用房信息系统建设费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出18,627,353.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于州委、政府物业管理经费、公车平台车辆费用、会议费、公务接待费、日常公务运转、工资福利支出等；
2.社会保障和就业（类）支出1474923.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要为会议费、春节慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。
3.卫生健康（类）支出815118.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要为会议费支出、缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险以及职工体检费。
4.住房保障（类）支出959493.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。 主要用于职工住房公积金缴存。
5.灾害防治及应急管理（类）支出19200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地震工作会议。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3640000元，支出决算为2059936.16元，完成年初预算的56.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1350282.56元，占总支出决算的65.55%；公务接待费支出决算709653.60元，占总支出决算的34.45%，具体是国内接待费支出决算709653.60元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆州机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3640000元，支出决算为2059936.16元，完成年初预算的56.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1350282.56元，完成年初预算的82.33%；公务接待费支出决算为709653.60元，完成年初预算的35.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响公务接待费预算2000000元，实际只支出709653.60元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加257255.51元，增长14.27%。其中：因公出国（境）费支出与上年对比无增加变化；公务用车购置费支出与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加90293.79元，增长7.17%；公务接待费支出决算增166961.72元，增长30.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增的主要原因是公务接待虽受疫情影响，但与上年度有所增加，公务接待人次批次均增加，加之2022年9月公务接待用餐标准提高；车辆运行维护费主要是公车平台中心租车次数增加，车辆燃油、过路费增加，因车辆老化出差平凡后维修费用也增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为61辆。主要用于公车平台车辆运转及调研车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待244批次（其中：外事接待0批次），接待人次6464人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州机关事务管理局年机关运行经费支出2631654.4元，增加893073.68元，增长51.37%,主要原因分析人员增加，部门办公费增加、因公务接待及其他工作量增加差旅费增加、车平台中心租车次数增加，车辆燃油、过路费增加，因车辆老化出差平凡后维修费用也增加。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，迪庆州机关事务管理局资产总额23634946.59元，其中，流动资产502679.30元，固定资产23092267.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1389871.24元，其中固定资产增加1217972.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4103899.36元，其中：政府采购货物支出43200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4060699.36元。授予中小企业合同金额4103899.36元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）迪庆州机关事务管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（二）迪庆州机关事务管理局无国有资本经营财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。
监督索引号53340000143501111
2022年度部门决算公开表（最终）20231019113324766.xls
滇公网安备53342102000034