监督索引号53340000463301000

迪庆州应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成州委、州人民政府交办的其他任务。

18、职能转变。迪庆州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

1-10月，全州发生各类事故153起，死亡33人，受伤137人，直接经济损失1931.34万元。与去年同期相比，事故起数下降3起，死亡人数下降16人，受伤人数增加19人，直接经济损失增加1181.4万元。

1.高位统筹，强化工作推动。州委、州政府始终把安全生产摆在重要议事日程，高位推动、强化落实。一是州委常委会每季度研究部署1次安全生产工作，州委理论学习中心组会议专题集中学习习近平总书记关于安全生产的重要指示精神、安全生产“十五条”重要措施、《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》。坚持每月的三个必调度会议对安全生产工作进行安排部署，做到逢会必提、逢会必讲安全生产和应急管理工作。二是州政府常务会坚持每月研究部署安全生产工作。召开6次全州安全生产工作电视电话会议，州政府领导班子成员严格落实安全生产责任，狠抓道路交通、自建房、城镇燃气、消防、森林防火等重点工作。三是深入开展安全生产大排查大检查大整治行动，组建了州人大、州政协厅级领导任组长，有关行业监管部门参加的安全生产督查组，分别包县市开展3轮安全生产综合督导检查。

2.完善制度，压实安全责任。一是印发实施《州委常委会及其成员安全生产工作职责清单》《州人民政府领导2022年度安全生产工作任务清单》《州安委会成员单位安全生产工作职责》《迪庆州2022年度安全生产目标责任清单》等文件，进一步加强任务清单化管理，层层压实责任。二是认真贯彻落实国务院安委会15条措施及云南省69条任务责任清单，细化为我州79条具体举措。三是与各县（市）政府和州级重点部门共40家签订2022年度安全生产责任书，压实各级各部门的安全生产责任。四是以挂牌督办为抓手，持续推进长期难以整改的问题隐患得到整改。截至目前，州政府、安委会（办）共挂牌督办安全生产重大隐患13项。

3.多措并举，狠抓问题整改。一是把安全风险大检查和三年专项整治有机结合。制定《迪庆州安全风险大检查大排查大整治方案》，与“1+2+8”安全生产专项整治三年行动计划有机结合，对标对表挂图作战，按照时间进度，倒排工期，细化完善责任清单，把问题隐患和制度措施“两个清单”贯穿于专项整治始终。1—8月，排查出各类一般隐患5558条，截止整改时限完成整改4721条，整改率达84.9%。二是牢固树立“一盘棋”的思想，以“控风险、除隐患、防事故”为重点，在全州范围内开展非煤矿山、道路交通、建筑施工、燃气、自建房、消防等11个重点行业领域安全生产集中整治专项行动，并按照“周梳理、旬推动、月研究”工作机制，每周收集汇总、每月调度情况，动态更新、动态销号，推动存在问题整改。

4.强化宣传，营造安全氛围。一是充分利用“5.12”、“6.16”、学生收放假等重要时间节点，多渠道、多领域、多角度开展安全宣传。二是组织观看“生命重于泰山”专题片，做好《安全生产法》宣贯工作，做到机关、企业等全覆盖。三是组织烟花爆竹安全、非煤矿山安全、危化工贸业务监管等培训，不断提升执法人员及企业负责人安全监管能力。截至目前，共开展各类宣传活动30余场次，发放宣传资料5万余份，受教育人数达10万人余次。

5.健全机制，提升应急能力。一是顺利完成抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林草原防灭火指挥部划转工作。二是修订完善各类突发事件应急预案和应急处置方案。三是强化应急实战演练，举办2场全州性的地质灾害应急避险和地震“第一响应人”实战演练，不断提升应急处置能力。四是不断健全应急协调机制，加强会商研判和物资储备、应急队伍建设等工作。

6.坚持理论武装，强化组织建设，全面从严治党深入推进。以党的政治建设为统领，坚持理论武装，着力把“五个第一”机制作为落实“两个维护”的重要制度保障，贯穿于全州应急工作全过程、各领域，制度化、常态化推进党的建设与中心工作深度融合，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。修订完善了党委工作规则、议事决策规则和落实意识形态责任制等制度规定，把平安稳定作为工作的重中之重，加强党风廉政建设，严格落实全面从严治党政治责任。常态化开展党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化警示教育，提升依法行政和对党纪、国法的敬畏之心，增强了廉洁自律意识，筑牢拒腐防变防线。加强基层党组织建设，落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，开展党支部标准化建设，深化反分裂反渗透工作，从始至终抓牢意识形态阵地，积极打造过硬党支部。严格落实干部选拔任用工作规定，严把选人用人廉洁关，严格做到廉洁把关“双签字”，着力打造忠诚干净担当的应急管理干部队伍。

同时，我局按照州委、政府的工作部署和要求，结合疫情防控工作，深入开展“爱国卫生”七个专项行动，全面推动深化改革工作，深入开展“我为群众办实事”、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴活等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急保障科、综合减灾科、火灾应急救援管理科、危化工贸监管科、非煤矿山监管科(行政审批科)、安全生产综合协调科、水旱应急救援管理科、地震与地质灾害救援科、安全教育与培训中心、应急指挥中心安全生与应急保障中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即迪庆州应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州应急管理局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1. 迪庆州应急管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.迪庆州应急管理局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州应急管理局2022年度收入合计14309336.97元。其中：财政拨款收入14307206.29元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2130.68元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加4684738.68元，增长48.67%。其中：财政拨款收入增加4682608元，增长48.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2130.68元，增长100%。主要原因是本年度人员增加及应急演练次数增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州应急管理局2022年度支出合计14407221.29元。其中：基本支出9349366.35元，占总支出的64.89％；项目支出5057854.94元，占总支出的35.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3114430.05元，增长27.58%。其中：基本支出增加1787317.06元，增长23.64%；项目支出增加1327112.99元，增长35.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是本年度人员增加导致基本支出增多及应急演练次数增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9349366.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8678464.25元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费670902.1元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5057854.94元。其中：基本建设类项目支出4957839.94元。具体项目开支及开展工作情况：办公费1266077.55元，印刷费147195.00元，差旅费304691.97元，维修维护费120000.00万元，培训费93413.00元，公务接待费2700.00元，劳务费507096.8元，委托业务费2005628.34元，其他交通费用26442.58元，其他商品和服务支出172201.7元，办公设备购置138693.00元，专用设备购置费173700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出14307206.29元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加3014425.05元，增长26.69%,主要原因本年度人员增加导致基本支出增多及应急演练次数增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出54392.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于取暖费54392.3元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出852408.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费785738.24元、职业年金缴费61069.96元、其他商品和服务支出5600元；

6.卫生健康支出631196.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费360662.57元、公务员医疗补助缴费217862.48元、其他社会保障缴费14670.98元、医疗费38000.00元；

7.住房保障支出709810.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金709810.06；

8.灾害防治及应急管理支出12059399.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于基本工资1399898.00元、津贴补贴3853720.00元、奖金590862.00元、绩效工资623620.5元、其他社会保障缴费12253.46元、办公费1337151.75元、印刷费147195.00元、水费4083.00元、电费15000.00元、差旅费344691.97元、维修费120000.00元、培训费93413.00元、公务接待费2826.00元劳务费601801.8元、委托业务费2005628.34元、工会经费86628.6元、福利费997.00元、公务用车运行维护费75000.00元、其他交通费用249738.58元、其他商品和服务支出172201.7元、生活补助10296.00元、办公设备购置138693.00元、专用设备购置费173700.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000.00元，支出决算为77826.00元，完成年初预算的101.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算75000.00元，占总支出决算的96.37%；公务接待费支出决算2826.00元，占总支出决算的3.63%，具体是国内接待费支出决算2826.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000.00元，支出决算为77826.00元，完成年初预算的101.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为75000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2826.00元，完成年初预算的141.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因根据省应急厅要求为保障全州非煤矿山行业及危化工贸行业安全发展交叉检查次数增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28657.14元，下降26.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少26514.14元，下降26.12%；公务接待费支出决算减少2143.00元，下降43.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央部门贯彻落实中央八项规定精神，严格控制和压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州应急管理局2022年机关运行经费支出670902.1元，增加74368.76元，增长12.47%,主要原因本年度人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出71074.2元、水费支出4083.00元、电费支出15000.00元、取暖费支出54392.3元、差旅费支出40000.00元、公务接待费支出126.00元、劳务费支出94705.00元、工会经费支出86628.6元、福利费支出997.00元、公务用车运行维护费支出75000.00元、其他交通费用支出223296.00元、其他商品和服务支出5600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州应急管理局资产总额3489497.31元，其中，流动资产555149.92元，固定资产2760647.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程173700.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加335146.77元，其中固定资产增加439804.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1502463.00元，其中：政府采购货物支出1448463.00元；政府采购工程支出54000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴來的款项。

(六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53340000463301111