迪庆州食品药品检验所2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州食品药品检验所2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州食品药品检验所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州食品药品检验所2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州食品药品检验所2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全州食品药品相关产品的法定检验、监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作；为市场监督管理部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订、修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）机构设置情况

迪庆州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位。下设所长办公室、办公室、业务室、生测室、中药室、化学室、食品室七个科室及药品不良反应监测中心，共有在职工作人员18名，退休人员9名（其中正式退休5人，提前退休4人），2019年药检所新招录1人，退休2人。

（三）重点工作概述

一、检品完成情况

1.食品省级监督抽验完成50批次，其中香格里拉市18批、维西县14批、开发区8批、德钦县10批。覆盖七个大类产品，膨化食品、蒸馏酒、发酵面制品（自制）、煎炸过程用油（餐饮环节）三类产品29个批次。检测大米、挂面、代用茶、干制食用菌四类产品21个批次。检验项目涵盖了（铅、砷、汞、铬、镉、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甲醇、极性组分、酸价、过氧化值）等十余项重金属类、非法添加类、防腐剂类的检测项目。

2.药品省级监督抽样共计109批次，其中基本药物抽样63批，中药饮片专项抽样31批，其它监督抽样15批。抽样覆盖生产、经营、使用各个环节，其中生产环节抽验5批，经营单位抽验62批，使用单位抽验42批。目前109批省级监督抽验已经全部完成检验工作，并发出检验报告，其中全检有49批，全检率为45%。

二、业务能力建设

坚持全员培训与重点培养相结合、集中培训与个人自学相互补的原则，在继续加强药品检验业务学习的基础上，重点对食品检验机构资质认定评审准则、检验标准体系流程及处理方法、学习型组织管理、解读药品检验报告书、食品检验、中药饮片质量控制技术、仪器操作原理及使用、信息写作等方面的新知识进行系统培训，共派出参加培训20人/次，所内开展业务技能培训11次。增强了检验人员日常工作相互协作能力，有效提升干部职工工作效能。

三、实验室内审和质量管理工作体系建设

为了顺利通过实验室资质认定及计量认证复查评审做好准备工作，进行体系文件修订，并对实验室管理体系运行、检验项目承检能力、检验人员业务能力素质和检验工作实际、仪器设备运行等情况进行了全面、系统、严格的检查。为实验室质量管理体系规范运行，计量认证复查评审奠定了基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人。

离退休人员9人，其中：退休 7人（其中正式退休5人，提前退休4人）。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 570.12万元，其中：一般公共预算财政拨款570.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加82.67万元，增减变动15%，主要原因分析为2019年因涉及机构改革未安排项目支出预算经费以及新增人员、人员工资变动导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入570.12万元，其中:本年收入570.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.12万元（本级财力570.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加82.67万元，增减变动15%，主要原因分析为2019年因涉及机构改革未安排项目支出预算经费以及有新增人员、人员工资变动导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出570.12元。财政拨款安排支出 570.12万元，其中：基本支出542.62万元，与上年对比增加55.17万元，增减变动10.17%，主要原因分析为有新增人员及人员工资变动导致预算增加；项目支出27.5万元，与上年对比增加27.5万元，增减变动100%，主要原因分析为2019年因涉及单位机构改革未安排预算项目支出，2020年正常安排项目支出导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机构正常运转的日常支出，明细如下表：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组经济科目分组主要用于支出保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机构正常运转的日常支出，含工资福利支出519.65万元、商品和服务支出49.55万元、资本性支出0.92万元（其中：基本支出542.64万元，项目支出27.5万元），明细如下表：

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金4.22万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州食品药品检验所部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少0.54万元，下降11.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州食品药品检验所部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

迪庆州食品药品检验所部门2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.04万元，下降2.17%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待30人次。

增减变化原因为单位严控三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州食品药品检验所部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为单位严控三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州食品药品检验所部门2020年机关运行经费安排542.62万元，与上年对比增加55.17万元，增减变动10.17%，主要原因分析为有新增人员及人员工资变动导致预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州食品药品检验所附件4.迪庆州本级部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

迪庆州食品药品检验所附件3.迪庆州本级部门预算公开表.xls

迪庆州食品药品检验所

2020年6月11日