迪庆州福利彩票管理中心2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心2020年预算编制说明

第二部分 迪庆州福利彩票管理中心2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州福利彩票管理中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州福利彩票管理中心2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心，隶属迪庆州民政局下属独立核算事业单位，拥有编制3人，在职在岗编内人员3人，都属事业管理人员。

（三）重点工作概述

1.进一步加强福彩队伍我自身建设

加强政治理论学习牢固树立四个意识，坚定四个信念。把抓政治学习放在首要位置，切实增强推进党的政治建设自觉性和坚定性，把“四个意识”落实到岗位上、落实到行动上。增强“四个意识”，切实做到对党忠诚、尽职尽责。要旗帜鲜明讲政治，坚定自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者、有力传播者。

2.继续抓好福彩公益宣传培训，提升福彩公益形象。

有针对性的对站点业主、销售员进行营销、管理、宣传等业务培训，提升福彩从业人员的基本素质和业务能力水平。

3.继续做好福利彩票销售工作。随着彩票市场的不断扩展，彩票销量的不断提高，彩票事业备受社会的关注，许多复杂性的矛盾和问题发生的概率随之增大。为此在抓销量，筹集公益金的同时，积极认真排查日常工作中可能存在的安全隐患，制定突发事件应急预案，对突出问题进行整治，并进一步完善制度，形成长效机制。

4.严格执行财政部、民政部等部门为规范彩票市场下发的相关规定和要求，密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行。进一步加强监管，积极创造良好的外部环境，维护市场正常秩序，促进彩票事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入72.88万元，其中：一般公共预算财政拨款72.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加5.26万元，增长7.7%。主要原因是在职人员工资调增，工资福利支出财政补贴相应增加3.79万元，以及本年度车辆运行维护费及包干经费增加1.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 72.88万元，其中:本年收入72.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.88万元（本级财力72.588万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.26万元，增长7.7%。主要原因是在职人员工资调增，工资福利支出财政补贴相应增加3.79万元，以及本年度车辆运行维护费及包干经费增加1.47万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 72.88万元。财政拨款安排支出 72.88万元，其中：基本支出72.88万元，与上年对比增加5.26万元，增长7.7%。主要原因是由于在职人员工资调增，工资福利支出财政补贴相应增加3.79万元，以及本年度车辆运行维护费及包干经费增加1.47万元。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019999-其他一般公共服务0.54万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.47万元，主要为职工缴纳养老保险；2080505-社会福利事业单位56.46万元，主要用于办公费、失业保险、维修护费等支出；2101102-事业单位医疗2.98万元和2101103-公务员医疗补助1.57万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2109901-其他卫生健康支出0.15万元，用于职工体检费；2210201-住房公积金4.70万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，30101-基本工资10.30万元、30102-津贴补贴20.64万元、30103-奖金0.86万元、30107-绩效工资19.42万元等，主要用于职工工资福利等支出，30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.47万元、30110-事业单位医疗2.94万元和30111-公务员医疗补助1.57万元、30112-其他社会保障缴费0.32万元等，主要为职工缴纳基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；30114-医疗费0.15万元，主要用于职工体检费；30113-住房公积金4.70万元，主要用于职工住房公积金缴纳。30201-办公费1.5万元、30208-取暖费0.54万元、30229福利费0.009万元等主要用于职工福利费的支出，30228-工会经费0.96万元，主要用于组织工会人员节假日活动；30231-公务用车运行维护费2.5万元，主要用于车辆维修维护等费用。（其中：全为基本支出72.88万元）

五、,州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加1万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1万元，增长66.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年度车辆运行维护费标准提高，每辆车每年增加经费1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州福利彩票管理中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州福利彩票管理中心2020年预算公开目录-附表1.doc

迪庆州福利彩票管理中心2020年预算编制说明-附表2.doc

迪庆州福利彩票管理中心2020年预算公开样表-附表3.xls

迪庆州福利彩票管理中心2020年预算重点领域财政项目文本公开-附件4.doc