监督索引号53340000432600801000

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发推广、科技服务等相关工作；承担农业环保与监测、农业环保先进技术推广、生态农业建设、农业面源污染源调查及污染事故处理、受污染耕地综合利用、外来入侵有害生物的灭毒除害扩防治和野生植物资源调查和保护工作；承担和参与全州农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担组织农村可再生能源和生物质能开发利用工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展全州农村能源管理工作。

一是为搞好农村能源安全生产工作，我站及时进行了工作部署，根据相关要求，与三县（市）农村能源主管部门签订了《农村能源安全生产责任书》，并要求三县（市）农村能源主管部门注重农村能源安全生产工作，层层落实安全生产责任。二是为巩固2022年“百日攻坚”系列行动成果，按照“三个必须”要求和《迪庆州农业农村局关于开展农业安全生产风险大排查大检查大整治工作的通知》（迪农发〔2022〕46号），我站于5月对我州范围内的14家沼气工程项目进行安全生产工作排查。重点对沼气工程项目使用过程中对“三沼”利用情况情况进行检查和震后引发安全风险隐患进行排查。三是根据2023年进行的“农村沼气设施安全隐患排查”手机微信小程序录入情况，严格按照《农村沼气安全处置技术规程》《云南省农村沼气设施安全处置工作实施办法（暂行）》要求，坚持因地制宜、分类施策、安全处置原则，对正常使用的农村沼气设施要建档立卡、规范管理；符合报废条件的，按程序进行报废处置；对闲置废弃的农村沼气设施，分类施策，积极盘活。全面检查重点整治农村沼气设施的建设施工、运行管理、维修维护、沼气使用、沼渣沼液运输和储存等环节存在的风险隐患。共计排查农村户用沼气设施1082户，其中正常在用沼气506户，闲置523户，报废处理的53户。全州自2016年至今已建大中型沼气工程28座，沼气工程总容积8900m³，已录入小程序中。2023年正在建大中型沼气工程11座，沼气工程总容积1800m³，未录入小程序中。三是为真正使沼气用户认识到沼气安全生产的重要性和必要性，我站深入沼气用户现场检查讲解宣传，对安全生产知识进行普及，开展技术咨询，使农村沼气用户明白沼气安全管理操作规程、日常使用注意事项、常见故障及其处理办法等，进一步提高了广大沼气用户的安全防范意识和应急处理能力。共计培训485人，发放宣传册、明白卡480余份。

2.继续开展受污染耕地安全利用工作。

   一是为切实保障我州受污染耕地安全利用工作正常开展，积极督促指导三县（市）完成受污染耕地动态调整工作，2-3月分别到三县（市）实地核实受污染地块，与县级工作人员对本县区域内的部分受污染地块进行了现场核实，落实了受污染地块的位置、种植情况、涉及面积等相关情况，及时上报省站调整结果，最终确定我州受污染耕地数据，2023年，我州确定受污染耕地21131.17亩（安全利用区19068.79亩、严格管控区2062.38亩），落实非耕地1266.44亩（安全利用区1263.6亩、严格管控区2.84亩），并按时上报措施落地调度表，截至目前，我州已完成措施落地21131.17亩，已100%完成安全利用区和严格管控区措施落地任务，并于8月份到维西县和香格里拉市开展了两期培训，为顺利开展本县受污染耕地安全利用工作做好保障。其次是下发了《迪庆州农业农村局关于开展2023年度农产品监测点位核实的通知》，明确了三县（市）2023年农产品协同监测任务数,2023年，我州共涉及点位30个，并按要求开展采样工作，截至目前，已完成30个点位的农产品采样及送样任务。二是根据《农业农村厅、生态环境厅<关于云南省2023年受污染耕地安全利用工作计划的函>》（云农环〔2023〕5号）要求，制定下发了《迪庆州2023年受污染耕地安全利用工作计划》，要求三县（市）也同步制定相关工作实施方案，并上报省厅备案。三是完成了香格里拉市2023年生产障碍修复项目的前期工作，并按时上报项目进展调度表，截至目前，项目已完成招投标工作，并按《方案》开展相关工作。

   3.持续开展国控点采样工作。

   一是积极对接省农环站，落实2023年6个国控点采样任务和采样点位置；二是对接三县（市）农业农村局，对国控点位置上的主栽作物进行提前了解，确保点位上有农作物种植；三是实时关注国控点农作物成熟情况，在农作物达到采样标准时及时开展采样工作，确保按时按质完成采样和送样工作，截至目前，根据农作物成熟情况，已完成6个点位的采样和送样任务。

   4.积极对接社教环资科开展农村人居环境整治提升工作。

为认真贯彻落实州委州政府关于农村人居环境整治工作的决策部署，坚持以问题导向、目标导向、结果导向，有力推进我州农村人居环境整治提升工作，我站积极配合社教环资科按月开展农村人居环境整治实地督导、曝光等工作。

5.开展秸秆综合利用宣传管理工作 。

一是积极组织协调三县（市），深入360户分散农户和41家市场主体开展秸秆资源产生、利用情况抽样调查，切实摸清资源底数，掌握利用情况，做好农作物秸秆资源台账建设工作，并对秸秆资源台账系统进行填报、审核上报。2022年我州秸秆产生量193070.64吨，秸秆可收集资源量165655.14吨，秸秆利用量159879.53吨，秸秆综合利用率96.51%，与上年基本持平。其中：肥料化利用量36781.93吨，占可收集资源量的22.2%、饲料化利用量114847.08吨，占可收集资源量的69.33%、燃料化利用量949.47吨，占可收集资源量的0.57%、基料化利用量7301.15吨，占可收集资源量的4.41%。2023年具体数据需待2024年年初统计后方能产生，预计秸秆综合利用率在96%左右，与2023年基本持平。二是结合“外来入侵物种灭除培训”“2023年三区科技人员专项计划技术培训及指导”等活动，对维西县和香格里拉市的部分乡镇进行了秸秆禁烧宣传，累计宣传485人，发放秸秆禁烧宣传资料480余份。三是完成了德钦县2021年秸秆综合利用重点县建设的州级验收工作，并上报省能源管理总站报备。四是根据省农村能源管理总站《秸秆综合利用项目管理办法》要求，积极申报香格里拉市和维西县2024年秸秆综合利用重点县的建设项目。

  6.开展外来入侵物种调查工作。

一是根据迪庆州农业外来入侵物种普查工作要求，我站主要负责牵头农业外来入侵植物普查工作，积极对接省农科院环资所专家，对三县（市）负责农业外来入侵植物普查工作的人员进行了线上培训，对普查的相关要求和APP操作进行了详细指导，并于3月21日-24日，邀请云南省农科院环资所张付斗教授一行，深入香格里拉市、德钦县和维西县，就我州外来入侵物种（植物）普查工作进行现场指导。二是根据省环资处要求，对我州开展的外来入侵物种调查工作进行汇总，共完成92余条线路踏查任务，253条样地调查，涉及加拿大婆婆纳、一年蓬、水花生、苏门白酒草、白车轴草、碎米芥、紫茎泽兰、野燕麦、杂配藜、聚合草、红车轴草、牛膝菊、小蓬草、老枪谷、白花鬼针草等十余种外侵植物，并录入APP系统。三是完成外来入侵物业务培训三期，累计宣传485人，发放相关宣传材料480余份。

7.建立完善信息报送机制。

截至目前，我站已向信息中心报送简报27份，其中香格里拉三农发布15条。

8.完成领导班子交办的各项工作；按时上报局办下达的工作任务。

按时按质完成领导班子交办的各项工作及局办下达的各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站作为二级预算单位纳入迪庆州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年度收入合计3891657.78元。其中：财政拨款收入3891657.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加469215.04元，增长13.71%。其中：财政拨款收入增加469215.04元，增长13.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度人员调入、岗位薪级变动、工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年度支出合计3891657.78元。其中：基本支出3671657.78元，占总支出的94.35%；项目支出220000.00元，占总支出的5.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加468773.32元，增长13.70%。其中：基本支出增加359080.04元，增长10.84%；项目支出增加109693.28元，增长99.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是因本年度人员调入、岗位薪级变动、工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加；二是2023年度中央三区人才专项工作，导致项目资金支持增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站单位机构正常运转的日常支出3671657.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3542708.06元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128949.72元，占基本支出的3.51％。其中，人员经费人均经费为22709.67元/月，公用经费人均经费为826.60元/月。

（二）项目支出情况2023年度用于保障迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是开展2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目，支付资金100000.00元，二是开展迪庆州农村能源与农业环境服务站2023年省级农业发展专项资金项目，支付资金60000.00元;三是迪庆州农村能源与农业环境建设管理项目，支付资金60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年度一般公共预算财政拨款支出3891657.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加469215.04元，增长13.71%,主要原因一是因本年度人员调入、岗位薪级变动、工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于我单位公用取暖支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，主要用于开展2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出347359.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，主要用于我单位养老保险缴纳、退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出271217.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。，主要用于我单位事业单位医疗、公务员医疗、体检费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2893120.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%，主要用于我单位业务工作经费支出。主要用于我单位人员工资、公用经费、州本级项目的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出261960.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，主要用于我单位人员住房公积金。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，与上年持平，无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站资产总额268488.94 元，其中，流动资产29103.84 元，固定资产239385.10 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202159.56元，其中固定资产减少211714.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值159562.5元；报废报损资产1项，账面原值159562.5元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。          

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000432600801111