监督索引号53340000331400101000

迪庆州养老综合服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州养老综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：迪庆藏族自治州养老综合服务中心，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

2．机构情况：迪庆藏族自治州养老综合服务中心，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。

3．人员情况：迪庆藏族自治州养老综合服务中心拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，事业专技人员2人，工勤技能岗中1名高级工，1名中级工；拥有编外聘用人员9人，分别从事行政、护理、炊事、种植养殖、环卫等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化安建防控     

一是坚守防控安全线。严格落实全州养老机构疫情防控工作的安排部署，制定封闭管理实施方案，坚持落实全封闭管理工作。进一步强化入院物资消毒消杀，建立物资入院全程监控台账，确保守好物资流动防控线。全体职工实施内外勤分组与“摩天轮”轮转相联合的出勤模式，坚持6个月高强度轮转保障。积极做好院内服务对象的心理疏导，不断完善封闭期间的服务，尽全力做到全方位、高效能的保障支持。在州疾控中心的支持保障下，坚持完成每周两次的核酸采样、送检、检测，以及院内每日消毒消杀、生理指标监测、预防接种全覆盖等各项防控措施。截至目前，开发区养老院切实完成三年疫情防控各项目标任务，实现服务对象无一例感染对象的防控成效。二是坚持落实主体责任。开发区养老院始终坚持贯彻落实安全生产建设与管理的主体责任，根据各主管部门的管理要求，结合养老院运转实际，严格落实消防安全、食品安全、卫生安全、建筑安全、特种设备安全等各项安全建设工作。根据住建部门的指导，针对挂牌隐患问题的建筑持续开展观察观测；组织开展4批次安全隐患排查检查，开展2批次安全建设学习活动，持续优化安全建设管理台账，进一步确保服务对象的在院安全，争取实现了全年无一例安全事故的年度目标。

2、巩固基础职能

一是主体职能强保障。坚持围绕服务对象基本保障这一主体职能，在疫情防控的高强度、高压力的任务目标下，持续做好服务对象衣、食、住、行、医、葬的集中供养生活保障。以传统节日为契机，组织开展6批次传统节日活动，1批次主题党日活动，通过适时组织游园、健身、茶话等娱乐活动，疏导因全封闭带来的服务对象心理压力，较好地收获了服务对象的支持与配合，也进一步提升了服务对象在院生活的归属感。二是整改完善强规范。按照年度审计整改方案要求，结合中心实际，对标对表进行逐一逐项的整改落实工作。通过对每周食谱、食品留样、仓库管理、采购管理、护理服务等方面存在问题的整改。结合机构等级评定标准，持续对照梳理，进一步优化机构环境、设施设备、运营管理和服务管理。各项服务管理工作获得了进一步的提升和规范，有效促进全体干部职工更加用心、用情做好机构养老服务工作。

3、落实专项建设

围绕“清廉迪庆”建设要求，将建设任务融入到中心党风廉政、民族团结、目标督查等专项建设工作中。严格按照局机关的安排部署，积极主动认领中心任务分工，及时结合中心实际，梳理制定年度计划、方案，按要求整理各层级细化任务。同时，按季度按计划推动落实，按时向分管领导进行汇报，按要求做好各阶段工作，有序有效地推动了年度各项专项建设工作的落实。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、事务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州养老综合服务中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州养老综合服务中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州养老综合服务中心2023年度收入合计2996433.23元。其中：财政拨款收入2546071.42元，占总收入的84.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入450361.81元，占总收入的15.03%。与上年相比，收入合计减少529839.71元，下降15.03%。其中：财政拨款收入减少508293.92元，下降16.64%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少21545.79元，下降4.57%。主要原因是2023年度单位项目资金预算收入比2022年减少640000元，人员经费等收入增加131706.08元，以及院内老人减少，其他收入相应减少21545.79元，所以本年度总收入减少529839.71元。

二、支出决算情况说明

迪庆州养老综合服务中心2023年度支出合计3299523.7元。其中：基本支出1336071.42元，占总支出的40.49％；项目支出1963452.28元，占总支出的59.51％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少354716.97元，下降9.71%。其中：基本支出增加131706.08元，增长10.94%；项目支出减少486423.05元，下降19.86%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2023年度人员经费较上年增加131706.08元，基本支出相应增加；2023年度项目资金较上年减少了640000元，所以2023年度项目资金支出比2022年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州养老综合服务中心机构正常运转的日常支出1336071.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1237692.62元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98378.8元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州养老综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1963452.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于机构运转办公费121852.18元、水费2905.6元、电费45189.00元、差旅费6720.00元、设施设备、维修维护费用159800.00元、劳务费735200.00元、特困人员衣食住行费用511946.68元、机构大型修缮费用379838.82元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州养老综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2546071.42元,占本年支出合计的77.16%。与上年相比减少443413.1元，下降14.83%,主要原因是2023年度人员经费支出较上年增加131706.08元， 2023年度一般公共预算项目资金支出较上年减少了575119.18元，所以2023年度一般公共预算财政拨款支出比上年支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出9000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于办公取暖费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出2362584.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于人员工资及机构运转。

 9.卫生健康（类）支出85251.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于在职在编人员医疗及大病保险等；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出89235.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于在职在编人员住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，决算为49972.2元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为49972.2元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州养老综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为49972.2元，完成年初预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为49972.2元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27.8元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少27.8元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老人外出看病以及员工下乡和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州养老综合服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%。主要原因是迪庆州养老综合服务中心属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州养老综合服务中心资产总额2562157.69元，其中，流动资产746632.24元，固定资产1815525.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少658691.55元，其中固定资产减少666162.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额43400元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出43400元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000331400101111

迪庆州养老综合服务中心2023年度部门决算公开表20241108093309994.xls