监督索引号53340000462800101000

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心

                                                                        2023年度部门决算

                                                                                 目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为林业和草原生态健康可持续发展，提供有害生物防治检疫保障。负责林业和草原有害生物预测预报、防治技术指导、业务培训及森林、草原植物检疫，林木及其产品、苗木检疫执法监督管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1、指导督促全州完成林业有害生物成灾率控制在4‰以内。 2023年全州林业有害生物完成监测面积3981.4万亩，监测覆盖率99%。2023年全州林业有害生物发生成灾率为0.08‰。通过调查监测，全年在我州境内相继发生了中华松针蚧、云南木蠹象、新松叶蜂、云杉叶疫病、紫茎泽兰、松落针病、松梢螟、各类小蠹虫、核桃病虫害等林业有害生物。为及时防止林业有害生物的传播蔓延，研究分析林业有害生物形势和任务，各级领导多次深入林业有害生物防治第一线，督促检查林业有害生物防治工作，并要求各县（市）认真做好防前准备工作。在做好虫情调查监测工作的同时，三县（市）林检局（森防站）技术人员积极组织各类林业有害生物的防治，制定防治路线、防治方法，充分准备防治药物，为科学防治提供强有力的保障。年度有效防治面积达10.1万亩，防治率达100%，无公害防治率98.02%。

2、督促全州实施2023年林业有害生物防治项目2.52万亩，计划投资80万元。 2023年迪庆州财政局、迪庆州林业和草原局共下达三县（市）中央财政林业改革发展资金80万元。其中香格里拉市下达30万元，用于防治0.72万亩新松叶蜂；维西县下达30万元，用于防治1万亩松稍螟；德钦县下达20万，用于防治0.8万亩各类小蠹。项目资金下达后，各县市及时制定了病虫害防治方案并开展防治工作。截至目前，维西县已完成1万亩松稍螟防治工作，项目资金用于购买太阳能杀虫灯并已全部安装到位，资金已全部支付；德钦县已完成0.8万亩小蠹虫防治工作，资金用于购买药品，并全部支付；香格里拉市资金用于购买第三方服务，已完成0.72万亩新松叶蜂治理工作。2023年全州完成2.52万亩林业有害生物防治项目，80万元已支付到位。

3、督促全州实施草原鼠害防治4万亩，计划投资12万元。 2023年迪庆州草原有害生物防治任务为4万亩（鼠害2万亩，虫害2万亩），中央投入资金12万元。防治任务分配情况为香格里拉市防治鼠害2万亩，维西县防治虫害2万亩。2023年全州实际发生草原鼠害5万亩，其中香格里拉市发生程度中度以上的有2万亩，轻度发生的1万亩。德钦县2万亩，轻度发生。草原虫害发生面积2万亩，主要发生在维西县。按照《国家林业和草原局关于印发<林业和草原主要灾害种类及其分级（试行）>》和《国家林业和草原局办公室关于印发<主要草原有害生物防治指标>》标准，德钦县2万亩鼠害、香格里拉市1万亩鼠害发生程度均为轻度，未达到防治指标要求，主要开展日常监测，实时掌控鼠情动态。2023年全州完成草原鼠害防治4万亩，12万元全部支付到位。2023年草原有害生物在全州范围内没有出现重度灾害，成灾率为0%。

4、持续抓好林草有害生物防治预测预报。 预测预报工作是根据我州林业和草原有害生物的特性、发生规律、历年发生、防治数据等为依据，做出的科学趋势预测分析。依据发生规律，我州于2022年11初发布了《2022年林业有害生物发生情况通报和2023年发生趋势预测预报》，2023年6月发布了《2023年林业有害生物上半年发生情况通报和下半年趋势预测预报》，2023年总体发生趋势预测测报准确率达98.06%。发布了《迪庆州2022年草原有害生物发生情况及2023年趋势预测报告》，全州草原有害生物发生测报准确率达96.55%。

5、贯彻落实《松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案》。 利用“松材线虫手机端调查APP”开展日常踏查监测工作，实现疫情调查网格化、精细化、可视化管理。开展松材线虫病专项普查，全州三县市29个乡（镇）范围内的所有松林及电网和通信线路沿线，通信基站、公路、铁路、水电等建设工程施工区域附近，木材集散地周边，自然保护地，以及毗邻地区松林实现普查全覆盖。完成普查面积1107.1566万亩，普查44631个小班，其中完成普查任务面积976.5298万亩，完成普查任务小班39418个，普查任务完成率100%。专项普查共发现死亡松树9497株，抽样254株，对枯死松树样本的上、中、下三段进行镜检，均未发现松材线虫。此次普查摸清了我州松材线虫病疫情发生情况，达到了预期目的，为我州松材线虫病的预测预报提供了可靠依据。按照《云南省林业和草原局办公室关于开展病虫害枯死松树清理专项行动的通知》要求，我州于2023年1月-11月在全州范围内开展了病虫害枯死松树清理专项行动，此次行动，三县市共筹措资金170.55万元，共计清理枯死松树14897株，清理结束后及时督导检查，确保清理成效。

2023年获得国家林业和草原局关于松材线虫病疫情防控攻坚行动先进单位的通报表扬。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年度收入合计2667612.47元。其中：财政拨款收入2667612.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加260408.71元，增长10.82%。其中：财政拨款收入增加260408.71元，增长10.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年工资薪金增长带动社保费、住房公积金等支出导致。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫局2023年度支出合计2785484.47元。其中：基本支出2616007.47元，占总支出的93.92%；项目支出169477.00元，占总支出的6.08；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加378280.71元，增长15.71%。其中：基本支出增加245503.71元，增长10.36%；项目支出增加132777.00元，增长361.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因为工资薪金增长带动社保费和住房公积金等的增长导致；项目支出增加的主要原因是因为2023年松材线虫项目支出117872.00元导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心事业单位机构正常运转的日常支出2616007.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2465264.46元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150743.01元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169477.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：林业和草原有害生物防治检疫工作经费支出51605.00元，主要用于完成年度林草有害生物监测、防控、防治任务，督促指导草原有害生物普查工作；松材线虫病五年攻坚专项工作经费支出117872元，主要用于完成年度松材线虫病五年攻坚专项工作监测、防控、防治任务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2785484.47元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加260408.71元，增长10.31%,主要原因为工资薪金增长带动社保费和住房公积金等的增长导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出14400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于单位供暖费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出288705.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出203449.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2096044.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。主要用于主要用于行政机关运行费、林业和草原有害生物防治检疫工作等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出182885.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，为单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为736元，完成年初预算的36.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算736元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的36.8%具体是国内接待费支出决算736元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为736元，完成年初预算的36.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为736元，完成年初预算的36.8%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：本年度严格按照相关政策要求严控“三公”经费，本年发生1次接待，支出接待费736元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加736元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加736元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长，主要原因为2023年度本单位有1次接待，导致增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心2023年机关运行经费支出150743.01元，减少6846.31元，下降4.34%,主要原因2023年度严控办公费开支和其他交通费用开支。单位机关运行经费主要用于本单位办公费及其他交通费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州林业和草原有害生物防治检疫中心资产总额193442.14元，其中，流动资产7129.1元，固定资产183953.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2360元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56170元，其中固定资产减少42728.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000462800101111