监督索引号53340000432601000

云南省迪庆州农牧局2017年度部门

决算编报说明

第一部分 迪庆州农牧局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 迪庆州农牧局概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州农牧局成立于1978年，是直属于州政府的一个职能部门，负责全州的农牧业生产与发展。其下属单位农建办为全额拨款事业单位，有独立编制但财务不独立核算，并入农牧局统一核算，该单位负责全州的农村劳动力输出培训。

工作职责：

.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的法律法规以及党和政府有.关农业和农村经济的战略方针，重大经济政策，技术政策和产业政策，结合我州实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

.指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案;指导农村经济组织的建设与发展;指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善;指导农村承包合同管理;负责减轻农民负担工作的监督管理;指导全州农村集体经济的经营管理和生态农业建设。

.研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构调整;研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化，服务社会化方向发展。

.编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后 组织实施;负责全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡;调控和管理全州各项农业发展资金。

.制定全州农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、 政策和措施，实施科教兴农战略;组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广;指导和协调全州农业社会化服务体系建设:负责局属单位目标责任、领导干部和科技人员的管理。

.负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作;按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用;依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及鱼资源的保护与管理;规划指导高产稳产农田基本建设。

.参与研究制定农畜产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策;研究农村市场的发展方向和指导措施;组织协调农、牧、渔产品加工与流通;研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划;

.负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情祝等农村经济信息的预测预报。

.参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准,组织监督农业万面的国家、行业标准羽买拖:负责绿色食品的开发和管理工作;负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作,负责组织实施动植物卫生监督、检疫工作。

.负责全州农机技术推广管理工作;指导全州农机化培训教育工作;负责全州农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政等行政执法工作。

.组织协调农业部门内部改革，指导全州农业部门强化服务宗旨;归口管理局属站、所、校;指导行业学会、协会开展工作。

.完成州委、州政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、农业农村经济平稳增长。2017年，全州农林牧渔业总产值预计达21.55亿元（按可比价计算，下同），比上年增长6.02%，其中：农业总产值预计达18.26亿元（不含林业），同比增长5.6%。农业增加值预计达12亿元，同比增长5.2%。农村常住居民人均可支配收入预计达到7800元，比上年增加712元，增长10%。

2、粮食作物生产。全年农作物粮食播种面积达94.5万亩，比2016年底减1.7%，其中：粮食作物种植面积72.34万亩，经济作物种植面积22.16万亩。全年粮食产量预计达到18.33万吨，比去年略有增长，其中：小春粮食作物播种面积24.7万亩，产量5.1万吨；大春粮食作物播种面积47.64万亩，产量预计达12.9万吨。

3、经济作物生产。全州经济作物播种面积22.16万亩（小春7.66万亩，大春14.5万亩），比上年减6.85%。其中：油料作物面积3.9万亩，烟叶种植面积1.05万亩，药材种植面积11.6万亩，葡萄种植面积1.8万亩。

4、畜牧业生产。全州大小牲畜存栏预计达100.77万头（匹、只），其中：生猪、牛、羊存栏分别为50万头、24.64万头、23.13万只，比去年同期减0.3%、增2.2%、增1.7%；出栏大小牲畜预计达50.38万头（匹、只），同比增8.5%，完成年度任务50万头的100.7%，其中：生猪、牛、羊出栏分别为35.27万头、4.7万头、9.8万只，较去年同期增长5.3%、12.2%、6%。家禽存栏预计达139.61万羽，同比增0.3%。出栏禽类预计达111.04万羽，同比增4.6%。肉总产量达3.2万吨，同比增0.1%，完成年度目标3万吨的106%，其中：猪肉产量2.38万吨。奶产量预计达1.3万吨，与上年持平。蛋产量预计达0.13万吨，与上年持平。

5、农机。全州农机总动力达55.45万千瓦，比上年同期增1.35万千瓦，增2.5%。农机化作业面积达127.35万亩次，其中：机耕（耙）50.24万亩，机播4万亩，机收11.09万亩，机电灌溉8.52万亩，机械植保53.5万亩。

6、农产品加工及乡镇企业。全州农产品加工业预计实现总产值24.58亿元，比上年减5.9%；农业产业化龙头企业销售收入预计达18.24亿元，同比减12.9%；省级以上龙头企业销售收入预计达14.47亿元，比上年减16.3%。全州累计认定州级农业龙头企业57个，年内新增11个；省级龙头企业17个，年内新增2个。

7、渔业生产。全州淡水养殖面积达7643亩，比去年增0.14%，全部为淡水池塘养殖面积，其中：稻田养鱼面积6891亩。水产品产量预计达2820吨，比去年同期增长0.07%。

8、农业环境保护。全年农用化肥施用量预计达1.62万吨（折纯），比上年下降4.9%，农药施用量预计达223吨，与去年持平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州农牧局 2017年度部门决算编报的单位共2个，全部为其他事业单位。分别是：

1．迪庆州农牧局；

2．迪庆州农业信息和农民技能提升服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制：迪庆州农牧局核定行政编制25名，其中5人为地方编制，迪庆州农信中心事业编制10人

本年度我单位行政人员28人（退休转在职人员7人、实际在岗人员21人）。事业人员13人（退休转在职人员3人，实际在岗人员10人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）本年预算安排15653865.44元，其中：基本收入10657147.44元，项目收入4810000.00元，其他收入186718.00元。

（2）收入预算执行情况

本年度年初预算安排5538295.99元，年中预算调整数10115569.45元,年末预算执行数实现15653865.44元,预算收入完成率100%。

二、支出决算情况说明

（1）本年预算支出17966648.18元，其中：基本支出10,725,932.24元，项目支出7,241,947.44元。本年基本支出增加原因主要是人员工资的调增。

（2）支出预算执行情况。本年度年初预算安排5539295.99元，年中预算调整数12428352.19元,年末预算支出数17966648.18元,预算支出完成率324%。差异原因：年初预算数不含追加经费预算及项目资金。

（一）基本支出情况

本年度基本支出10725932.24元，上年度基本支出7151112.86元，比上年增加3574819.39元，增减率49.99%，主要原因是人员经费增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9494223.87元，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出466812.85，对个人和家庭的补助724645.52元。

（二）项目支出情况

行政事业类项目本年度支出7241947.44元，上年度支出5588294.29元，比上年增加1653653.15元，增加29.59%，主要原因是项目开展力度加大，经费支出增加。

造成项目支出较上年增加的主要原因是：我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定，采取切实有效措施，加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农牧局2017年度一般公共预算财政拨款支出17781161.68元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019999一般公共服务支出910167.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于目督奖的发放：

“2060702 科普活动”12846.00元，主要用于2017年科普项目经费项目支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”871986.40元，主要用于2017年度养老保险缴费；’

“2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 21109901 其他医疗卫生与计划生育支出” 552118.87元，主要用于2017年医疗保险等支出。

“2130101 行政运行 2130104 事业运行”7614430.25元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2130106 科技转化与推广服务”675286.59元，主要用于部门预算科技推广项目支出。

“2130109 农产品质量安全”3097850.00元，主要用于2017年农产品质量安全检测中心基建项目支出。

“2130110 执法监管” 33980.00元，主要用于执法监管项目经费支出。

“21301111 统计监测与信息服务”150000.00元，主要用于统计监测项目经费支出。

“2130112 农业行业业务管理”100000.00元，主要用于农业行业业务管理等项目支出。

“2130124 农业组织化与产业化经营” 1912454.61元，主要用于2017年农业组织化与产业化项目经费支出。

“2130125 农产品加工与促销”500000.00元，主要用于2017年农产品加工与促销项目经费支出。

“2130135 农业资源保护修复与利用”427487.83元，主要用于2017年草原生态保护项目经费支出。

“2130199 其他农业支出”332042.41元，主要用于2017年其他农业项目经费支出。

“2210201 住房公积金” 575111.52元，主要用于2017年机构人员住房公积金单位部分的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度我局的“三公”经费支出为280894.66元，2016年度为584486.99元，比上年减少303592.33元，同比下降51.94%。其中因公出国出境支出0元，比2016年的41000元减少41000元;公务接待支出130373元，比2016年的234370元减少103997元;公车运行支出150521.66元，比2016年度的309116.99元减少158595.33元。

2017年度在公务接待方面，我局严格执行单位公务接待制度的有关规定，尽量压缩接待批次，严格控制接待规模，减少陪同人员等措施，在公务接待费用上比上年减少了103997.00元，同比下降了44.37%，实现了年初既定的目标。但由于2017年中央、省级对重大项目落实情况，重点工作督促指导更加重视，到迪庆督促检查指导工作的批次逐步增加，加之我局在编制《迪庆州十三五高原特色农业规划》、《迪庆州现代农业庄园规划》等相关专项规划，参加规划编制的云南农大等相关专家多次到迪庆及各县(市)调研，全年公务接待150批次，660人次，公务接待费用总额还较大。

在公车运行方面，比上年158595.33元，同比下降51.31%，由于我局的车辆使用年限长，有一辆行驶里程在40万公里以上，另外二辆行驶里程在20-30万公里左右，需经常到基层督促检查、指导、调研等，对车辆的磨损较大，2017加上大修次数增加，造成全年的公车运行费还是远远高于预算数。

在2018年度我局将严格执行单位公务接待制度及公务车辆管理的有关规定，严格控制三公经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本年度净资产总计11119023.00元，上年度净资产总计10359839.74元，比上年增加759183.26元，增减7.33%；本年度结转结余3948169.86元，上年度度结转结余6262184.1元，比上年减少2314014.24元，增减-36.95%；主要原因是项目经费使用增加；本年度非流动资产基金7170853.14元，上年度非流动资产基金4097655.64元，比上年增加3073197.5元，增减75%；主要原因是购置农产品专用设备。

本年房屋原值1038623.75元，上年房屋原值1038623.75元，增减0%。

本年房屋面积943平方米，上年房屋面积943平方米，增减0%。

（三）政府采购支出情况

2017年度，我单位一般公共预算采购，采购计划3139440.00元，实际采购3139440.00元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件 ：

迪庆州农牧局2017年度决算公开表.xls

监督索引号53340000432601111