监督索引号53340000462800201000

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：负责林业和草原重大关键性科学技术问题调查研究、技术宣传、培训、科技中介服务、科技成果推广及应用开发等相关工作。承担重大林业和草原科学技术课题的研究；负责配合省林业和草原科学院开展好国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，配合省林业和草原技术推广站做好国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照登记的宗旨和业务范围，围绕年初既定的目标和任务，主要开展了以下业务活动。1、与云南省林业和草原科学院合作的云南省科技厅重大科技专项“高原特色木本油料品种选育技术研究与示范”项目子专题“青刺果良种选育技术研究与示范 ”：按照工作计划，5月，完成了丽江地区和香格里拉市、青刺果种质资源采集，共收集种质资源18份。完成了70亩青刺果种植资源圃的浇水、施肥等日常工作，苗木保存率90%以上。很好的完成了项目任务。2、迪庆亚高山主要乡土造林树种苗木繁育技术示范项目：按合作协议1、完成苗木繁育圃建设，其中：钢架大棚300㎡，沙藏种子催芽区80㎡及其他辅助设施；2、完成12个乡土树种播种育苗、苗期施肥、灌袋、监测及管理等工作。3、中甸刺玫的野生植物资源调查项目：完成小中甸镇35个点、建塘镇2个点的中甸刺玫的种质资源采集工作，完成中甸刺玫优株的施肥管理和抚育管理培训工作。4、“极小种群胡黄连资源调查及人工繁育技术示范”项目获省林草局立项，到位资金40万元。胡黄连野外资源调第三方询价公示，整理、拟定合同并与最终中选单位香格里拉高山植物园签订野外资源调查合同。5、完成2023年迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目维西县日常督查工作4次，2023年香格里拉市、德钦县、维西县的检查验收。

取得的主要社会效益和经济效益：结合“科普活动周”在城区人流集中区域设展台进行科学技术知识讲座，发放科学技术手册花椒、油橄榄、核桃栽培技术手册等科学技术手册200册，光盘50碟。获科技特派员立项1人，到德钦县奔子栏完成了叶央、玉杰两个行政村四个村民小组经济林丰产栽培培训，培训农户78人。“三区人才”专项到位资金6万元。古龙阿追、赵贵娟到奔子栏、上江乡格兰村举办培训班2期，培训农户22人次，发放工具107套。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年度收入合计4755947.62元。其中：财政拨款收入4615947.62元，占总收入的97.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入140000元，占总收入的2.94%。与上年相比，收入合计减少449432.61元，下降8.63%。其中：财政拨款收入增加250567.39元，增长5.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少700000元，下降83.33%。主要原因是：1.2023年调资，人员工资收入增加，导致财政拨款支出增加。2.其他收入方面:上级部门拨入其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年度支出合计4963266.42元。其中：基本支出4538065.62元，占总支出的91.43％；项目支出425200.8元，占总支出的8.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加369037.09元，增长8.03%。其中：基本支出增加208697.29元，增长4.82%；项目支出增加160339.8元，增长60.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加主要原因：1.2023年调资，人员工资收入增加，导致财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所事业单位机构正常运转的日常支出4538065.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4403996.71元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134068.91元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425200.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为亚高山乡土树种苗木繁育技术示范经费249316.8元，省林科院项目资金开支27250元。中国林业科学研究高原林业研究所科技协作项目开支16880元，剩余131754元为州级财政资金，用于本单位科普宣传经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出4628447.62元,占本年支出合计的93.25%。与上年相比增加241822.29元，增长5.51%,1.2023年调资，人员工资收入增加，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出19800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于单位供暖费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出56732元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出506527.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出382783.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出；

10.节能环保（类）支出27250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于单位极小种群项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3325183.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.84%。主要用于单位职工工资薪金支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出310170.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，为单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为20257.67元，完成年初预算的81.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算20257.67元，占总支出决算的100%，完成年初预算数为81.03%；公务接待费支出年初预算为0元，决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为20257.67元，完成年初预算的81.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为20257.67元，完成年初预算的81.03%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为爱护公务用车，出差次数不多，车辆维修费和车辆燃油费使用适中导致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12059.15元，增长147.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加12059.15元，增长147.09%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是车辆老化2023年车辆运行费维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于亚高山乡土造林项目，青刺果项目，中甸刺梅项目等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所资产总额664112.5元，其中，流动资产503183.4元，固定资产154635.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6293.33元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247479.59元，其中固定资产减少24011.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26586.67元，其中：政府采购货物支出7000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19586.67元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000462800201111