监督索引号53340000462800301000

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站，负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理全州国有林场和林工站相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

迪庆州林草种苗生产经营管理情况良好，共有179家生产经营单位，育苗面积达873.2亩，产量达1891.03万株，为工程造林和城乡绿化项目提供了充足的种苗资源。林草种质资源普查外业调查任务已圆满完成，为保护和合理利用林草资源提供了科学依据。在绿化美化方面，德钦县东竹林寺寺院绿化提升工程、乡村绿化项目已圆满完成。为当地生态环境改善和景观提升做出了积极贡献。林木良种项目申报工作也在积极推进，以满足未来良种造林需求，进一步提升了林木品质和种植效果。同时，林草种苗“双打”工作有序展开，有效保护草原生态环境，促进了人与自然的和谐共生，为林草种苗可持续发展打下了坚实的基础。这些成效充分展示了迪庆州在林草种苗生产经营管理和绿化美化实施方面所取得的显著成就。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年度收入合计2527719.7元。其中：财政拨款收入2527719.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加33357.36元，增长1.34%。其中：财政拨款收入增加33357.36元，增长1.34%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：2023年购置1辆公务用车导致支出增长。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年度支出合计2527719.7元。其中：基本支出2484275.03元，占总支出的98.28％；项目支出43444.67元，占总支出的1.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加33357.36元，增长1.34%。其中：基本支出增长185085.29元，增长8.05%；项目支出减少151727.93元，下降77.74%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因为：2023年购置1辆公务用车导致支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站机构正常运转的日常支出2484275.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2162582.02元，占基本支出的87.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。公用经费321693.01元，占基本支出的12.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43444.67元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：支出2023年维持机构正常运转州本级预算林草种苗和国有林场管理工作站工作经费43444.67元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出2527719.7元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加33357.36元，增长1.34%。主要原因是：2023年购置1辆公务用车导致支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出14400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于单位供暖费支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出244298.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出191808.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1924443.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于单位职工工资薪金支出，林木良种补贴支出和保障单位运转的工作经费支出； 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出152769.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，为单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为244737.09元，完成年初预算的8157.9%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算237700元，占总支出决算的97.12%超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算5670.09元，占总支出决算的2.32%超年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算1367元，占总支出决算的0.56%，完成年初预算的45.57%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为244737.09元，完成年初预算的8157.9%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为237700元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为5670.09元，超年初预算100%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1367元，完成年初预算的45.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：2023年购置1辆公务用车导致支出增长。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加231608.11元，增长1764.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加237700元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少7458.89元，下降56.81%；公务接待费支出决算增加1367元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2023年购置1辆公务用车导致支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量年初为1辆。主要用于林草种苗站白皮松项目，林木良种补贴项目，青山行动项目开展业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站资产总额313765.68元，其中，流动资产14494.12元，固定资产296911.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2360元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170527.67元，其中固定资产增加189207.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额234270.09元，其中：政府采购货物支出228600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5670.09元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000462800301111