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迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（二）2023年度重点工作任务概述

  常委会办公室坚持以政治建设为统领，自觉把办公室工作放到全州工作大局和常委会工作全局上思考谋划、推动落实，紧扣中心工作，努力发挥参谋助手作用。

 一是注重思想教育。以“五个第一”机制为抓手，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，常态化开展政治学习，组织全体干部职工重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，认真学习贯彻党的大政方针政策和创新理论，以干部轮流领学、集中讨论发言、交流学习心得等多种形式，着力在学懂弄通做实上下功夫，确保党中央重大决策部署和省委、州委各项工作要求在人大机关落地落实。一年来，组织各类全州人大系统业务培训4次，组织机关全体干部职工集体学习8场次。

二是强化统筹协调。办公室本着“上行协调多汇报、平行协调多交流、下行协调多联络”的原则，对内及时做好上传下达，加强与机关各工委的综合协调；对外经常性向省人大、州委积极汇报，及时与“一府一委两院”及其他相关单位沟通协调，着眼全局，未雨绸缪，做好政策研判和信息收集，提高工作前瞻和预判能力，既做好政务性的协调，也抓好事务性的协调，统筹协调安排人大及其常委会办公室工作，实现了人大及其常委会工作和全州工作大局的协调一致，统筹、协调、服务工作更加到位。一年来，完成了省十四届人大一次会议迪庆代表团组织及服务工作，协调组织了州十四届人大二次、三次会议，组织州十四届人大常委会会议7次、主任会议19次，组织常委会党组理论中心组学习13次，其他各类会议30余次。协调组织代表视察1次，执法检查1次，专项调研14次。配合完成部分州人大代表履职培训2次，配合省人大和其他兄弟州市人大常委会完成在迪庆的调研等10余批次。办公室还认真落实上级人大的工作安排部署，强化与各县人大常委会之间的联系。通过沟通协调，及时准确地传达和贯彻了常委会的决定、决议以及常委会领导的意见和建议，周密安排了常委会领导的各项公务活动，统筹部署了机关的有关工作，最大限度地避免了因与相关部门衔接脱节而导致工作失误，确保了各项工作的有条不紊。

三是提高会务能力。办公室以服务“三会”为重点，着眼细节，努力提高会议的组织协调服务工作水平和质量。一是做好会前准备工作。在会前准备工作中，办公室根据会议议题主动与各工作部门加强联系，明确会议目标，制定详细的工作计划和具体安排，科学合理地安排大会活动，妥善安排好会议时间、场地、与会人员、媒体报道等工作，及时印制发放各类会议材料；二是做好与会领导和参会人员的服务保障工作。在会议进程中，办公室紧盯会场动态，及时向主持会议的领导实时反馈会议中的各种突出信息，便于领导及时掌握情况，调控会议进程，合理利用时间，及时处理各类突发状况，保证会议正常有序进行；三是会后做好报告、决议、决定、审议意见等材料的收集、整理、归档工作，及时编制印发会议纪要、公报，及时督促相关部门做好会议审议意见的反馈。全年，办公室组织完成了人代会、常委会、主任会议及党组会议、主任办公会、党组中心组学习、主题教育等会议的日程安排、材料准备、会务服务工作。

三是加强办文质效。办公室高度重视文稿工作，进一步强化了对公文起草、审核、处理工作的规范化管理，提高办文人员的责任意识，确保办文工作万无一失。同时，持续抓好公文运转工作,在程序上保证合理性，在时效上保证及时性，认真处理好来文来信来电的收、分、传、办、发、送等各个环节，做到了及时、准确、衔接有序，避免了文件丢失、遗忘、延误和泄密等现象发生。全年共收文2300余份，制发常委会文件、党组文件、办公室文件等公文260余份，编制人代会公报1期、常委会公报1期。按照文件档案规范化的管理要求，对今年所有文件档案材料进行分类、编号登记、装订，为常委会机关领导和干部职工查阅信息、掌握政策、作出决策提供优质服务。着重强化机关保密工作，加大保密法宣传教育，加强涉密人员、涉密文件以及涉密信息系统设备管理，严格按照审批程序使用印章。

四是做好信访工作。一年来，办公室共受理群众来信来访6件次，办公室牢固树立宗旨意识，努力践行群众路线，在信访工作中，一是对每一位来访群众都做到了热情接待，耐心听取述说，详细登记、记录来访人和来访所反映的事项。反映的问题按规定受理范围当场作出受理决定，如不属人大受理的讲明相关规定，批转给相关部门处理；二是对重复访、纠访人员，在加大督办、催办力度的同时，向当事人讲明办理程序和相关期限的规定，并积极劝解疏导，使其合法、规范、正确地进行信访活动；三是对每一封群众来信都做到详细登记，仔细审阅信中反映的问题，根据问题的性质和内容按信访程序处理，按分管领导审阅批示做好调查和督办工作。

五是创新宣传工作。牢牢把握人大宣传工作正确的政治方向，把宣传工作纳入全年工作要点，印发《迪庆州人大常委会2023年度宣传工作要点》，召开全州人大宣传工作会议暨人大干部履职能力提升培训会。做好迪庆州人大常委会”微信公众号和网站的宣传推广，开设多个专栏全方位多层面宣传人大工作，发布信息310条，网站访问量118万余人次，微信公众号阅读量91446。建立全州各级人大通讯员队伍，健全稿件报送制度。积极与宣传部门、新闻媒体沟通联系，讲好人大故事，常委会领导先后在《人民代表报》《云南人大》上刊发署名文章3篇，全州人大工作经验、代表履职情况等50余条新闻宣传稿件被中央、省级媒体采用宣传报道。

六是做好后勤保障接待工作。办公室始终按照节俭、高效、优质的原则，认真完成了今年人代会、常委会、代表视察、调研等工作的后勤保障，为参与会议和活动的代表、委员行使好职权提供优质服务。在接待工作中，严格执行公务接待相关制度规定，规范公务接待管理，严格审批，严格执行接待标准，积极做好与有关部门的沟通、衔接和协调，确保陪同接待、调研等工作有条不紊的开展。同时管理好交纳的生活费和交通费。2023年接待省内外考察和调研组共20批次,180人次。

七是加强机关财务管理工作。根据《财务管理办法》严格审批资金支出，大额资金支出按规定报机关党组研究同意后审批，同时，严格审核差旅费相关规定支出日常差旅费用报销，按月完成职工的工资发放、保险费征缴、个人所得税、失业保险、养老保险职业年金等核定缴纳工作，为常委会机关正常运转提供有力的财务保障。截至2023年12月14日，一般公共预算支出2370.11万元，其中工资福利支出1862.86万元，商品和服务支出419.1万元，对个人和家庭补助支出72.81万元，办公设备购置支出15.34万元。三公经费支出17.53万元，同比下降54.95%。

八是加强公务用车的管理。认真落实车辆的管理、调度使用、维修等各项规章制度，为常委会领导、机关公务活动提供全天侯服务，坚持车辆定点维修、定点加油，严格控制车辆的各项费用,确保了机关车辆的安全、正常运行，全年共安排公务用车181次，全年安全行车里程8.2万公里。

九是做好老干工作。坚持用心用情、精准服务，全力做好老干部管理服务保障工作，认真落实离退休老同志生活待遇政策。全面掌握离退休老干部生活、健康情况，对患病或有困难的老干部竭尽全力提供帮助，做到患病必访，有困难必访；认真落实年度慰问制度，常委会领导班子成员分批次、分区域开展年度慰问工作；通过电话、短信、微信等信息方式，及时传达党中央重大决策部署、省情、州情和常委会有关工作；安排有关经费保障老干部开展各类活动。

十是改善机关办公条件。为积极适应新形势下的人大工作新要求，聚力打造“模范机关”，在常委会领导的关心和支持下，本着节约高效的原则，对机关部分陈旧的办公设备进行了更新。加强常委会机关固定资产管理，对机关810万元的固定资产账目进行了全面清查，摸清了“家底”，确保机关固定资产的安全性、稳定性，进一步提高了固定资产的使用效率和管理水平。

另外，办公室还承担了常委会机关年度目标责任、党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、民族团结、深化改革、依法治州、乡村振兴、保密、档案等20余项考核项目的日常信息报送、痕迹资料整理、总结汇报等工作，努力推动了常委会机关各项考核工作圆满完成。

二、存在的问题和下一年度工作目标任务

一年来，办公室的各项工作取得了较好的成绩，但离常委会领导和干部职工的要求还有一些差距，主要表现在：一是办公室自身建设、干部职工的思想政治教育、服务质量还有待提高。二是常委会办公室和其他委室工作交叉较多，权责有待进一步理清，效率有待进一步提高。三是干部职工工作作风有待进一步加强。为不断提升办公室工作水平，在下一年的工作中将着重抓好以下几个方面的工作：

（一）增强服务意识，提高会务质量。办公室要更加自觉地把为常委会“三会”的服务工作放在突出的位置，强化服务意识，增强工作的主动性和针对性。加强在会前督促和会后督查相关单位和部门，推动人大常委会会议决策事项的实施和审议意见的整改落实，注重和加强人大工作宣传报道。

（二）细化服务职责，当好参谋助手。进一步明确工作责任，确保各项工作都有明确的分工，责任到人，各负其责。强化对办公室人员的业务培训，着力提高干部职工的综合素质，锻炼提高写作能力，提高行政后勤服务水平。紧紧围绕常委会年度工作计划，认真思考工作，提出意见建议，当好参谋助手。

（三）加强综合协调，营造良好环境。进一步加强与省人大常委会办公厅、州委办、政府办、政协办及“一委两院”办公室的沟通联系，加强与各专门委员和各委室之间的统筹协调，努力营造团结、融洽、和谐的内部和外部工作环境，确保常委会及机关各项工作与全省、全州工作大局目标一致、步调一致。

（四）深化创新意识，适时完善制度。根据学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作要求，聚焦“四个机关”定位目标，继续深化“两个革命”，进一步健全完善常委会机关各项规章制度，转变工作作风，改进工作方法，在实践中寻求工作的创新和突破，工作到位而不越位，为常委会各项工作的开展提供强有力的保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：专门委员会5个，分别是:州人大监察和司法委员会、州人大民族宗教委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大法制委员会。工作委员会4个，分别是：州人大常委会社会建设和法制工作委员会、州人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。办事机构1个,州人大常委会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室。

纳入迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制12人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休1人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计2361.67万元。其中：财政拨款收入2343.87万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.80万元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加237.67万元，增长11.19%。其中：财政拨款收入增加219.87万元，增长10.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加17.80万元，增长100%。主要原因是人员增加从而导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计2366.67万元。其中：基本支出2067.79万元，占总支出的87.37%；项目支出298.88万元，占总支出的12.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加217.89万元，增长10.14%。其中：基本支出增加177.75万元，增长9.40%；项目支出增加40.14万元，增长15.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员增加人员经费增加，2023年项目增加故项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2067.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1932.22万元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.57万元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.迪财预〔2023〕155号人大工作经费3万元；2.迪财预〔2023〕123号领导工作经费1万元；3.迪财预〔2023〕247号常委会领导工作经费0.50万元；4.迪财行〔2023〕80号人大代表履职能力提升经费3.41万元；5.迪财行〔2023〕A号云人办发〔2021〕60号人大代表活动经费1.60万元；6.迪财预〔2023〕141号人大工作经费1万元；7.迪财行〔2023〕5号老干部管理经费4.42万元；8.迪财预〔2023〕240号州人大常委会工作经费12万元；9.迪财行〔2023〕5号迪庆州人大代表履职能力提升经费30万元；10.迪财行〔2023〕A号〔2023〕158人大代表活动经费17.80万元；11.迪财行〔2023〕5号预算联网监督系统运行和维护经费10万元；12.迪财行〔2023〕5号迪庆州人大单列公务经费99.68万元；13.迪财行〔2023〕99号人大代表活动经费2.79万元；14.迪财行〔2023〕114号2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金16.47万元；15.迪财预〔2023〕142号人大工作经费2万元；16.迪财行〔2023〕120号十四届人民代表大会二次会议经费9.91万元；17.迪财行〔2023〕62号迪庆州第十四届人大常委会第四次会议经费0.42万元；18.迪财行〔2023〕2号十四届三次会议农民代表误工及车旅经费5.28万元；19.迪财行〔2023〕58号迪庆州第十四届人大常委会第一次会议经费0.49万元；20.迪财行〔2023〕120号迪财行〔2023〕121号十四届人大代表第三次会议经费13.29万元；21.迪财行〔2023〕5号迪庆州人大常委会立法经费14.17万元；22.迪财行〔2023〕11号省级2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金49.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2347.27万元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比增加213.28万元，增长9.99%,主要原因分析人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1777.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于人大机关的日常支出，如召开人代会、常委会、立法、代表工作、调研、监督等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出256.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出175.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，决算为22.10万元，完成年初预算的126.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为18.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.88%，完成年初预算的151.84%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为3.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.12%，完成年初预算的62.40%，具体是国内接待费支出决算3.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的126.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为18.98万元，完成年初预算的151.84%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为3.12万元，完成年初预算的62.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：调研交流活动增多，人大工作涉及到大量的立法调研、执法检查、专题调研等活动，开展的跨地区、跨部门的调研交流、学习考察等活动比预期频繁，导致出差用车比较多，为了加强地方人大之间的交流合作、学习先进经验，从而导致三公经费支出决算数比预算数多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19.45万元，下降46.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少18.80万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长1.06%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降21.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年机关厉行节约严格按照无预算不支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于人大机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于云南省人大相关工作调研发生的接待支出发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出135.57万元，比上年增加4.66万元，增长3.56%，主要原因分析2023年人员增加从而导致机关运行经费的增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，支付办公费、电费、差旅费、租赁费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额240.85万元，其中，流动资产6.42万元，固定资产234.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.44万元，其中固定资产减少5.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额48.09万元，其中：政府采购货物支出18.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

监督索引号53340000110101111