监督索引号53340000113101000

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是全州广大政协委员紧扣省委“3815”战略发展目标和州委九届五次全会确定的工作思路团结奋进、务实进取的一年。一年来，州政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实中共二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和新时代党的治藏方略，认真落实习近平总书记关于新时代加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共迪庆州委的领导和云南省政协的指导下，坚持把党的领导贯穿政协工作全过程，围绕稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，团结引导广大政协委员和社会各界人士把铸牢中华民族共同体意识作为履职的着眼点和着力点，把建设民族团结进步示范区的标杆和世界的“香格里拉”作为工作的出发点和落脚点，为奋力谱写全面建设社会主义现代化新迪庆新篇章贡献了智慧和力量。

全国政协副主席王光谦和省政协主席刘晓凯等领导相继赴迪庆调研指导，并对迪庆政协工作给予充分肯定；州委高度重视政协工作，州委常委会多次专题听取政协工作汇报，州政府为政协正常履职给予支持保障；2023年全州政协工作取得明显成效。

加强政治引领，坚决拥护核心的“政协态度”更加坚定

一是坚持把政治建设摆在首位。我们始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治任务，坚定不移加强党对政协工作的全面领导，自觉与党委保持高度一致。坚决执行重大事项请示报告制度，及时、主动、自觉向州委请示报告重大事项、重点工作、重要活动，切实贯彻落实州委对政协工作的各项要求，确保政协工作始终与党中央和省委、州委决策部署同心同向、同频共振。州委、州政府一如既往重视支持政协履职，积极参加政协开展的调研、视察和专题协商活动，印发贯彻《中共云南省委关于贯彻中国共产党政治协商工作条例的实施意见》的任务分工方案，让政协履职更有分量、更有底气。

二是坚持把主题教育贯穿始终。我们扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，全面落实“第一议题”制度，先后组织机关各类集中学习72次，围绕“两个确立”等专题集中交流研讨6次，主席会议成员带头“四下基层”10余次，形成调研报告12篇，检视整改问题4项，建章立制4项，牵头民生项目6个，为民办实事6件，以实干实绩持续推动主题教育入脑入心、走深走实、见行见效。

三是坚持把党建要求落到实处。我们坚持党建工作与日常履职紧密结合，认真落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设工作“三个责任制”，严格落实管党治党的主体责任。优化完善政协系统党建格局，形成政协党组、机关党组、机关党支部和党员委员活动组的组织体系，通过政治理论联学、履职工作联动、党内党外联心，组织开展主题党日学习、政策宣讲、党员进社区双报到双服务双报告等活动，不断促进政协党建与政协履职同部署、齐发力、共融合。

围绕中心履职，助推稳定发展的“政协责任”扛得更牢

一是专题议大事，共谋发展大计。我们紧扣把迪庆建设成为民族团结进步示范区的标杆的历史重任，在十三届二次会议上审议通过了《政协迪庆藏族自治州第十三届委员会关于政协委员当好新时代民族团结进步的践行者、促进者、守护者的决定》，开展“铸牢中华民族共同体意识的方法和路径”调研并与州政府进行专题协商，细化“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动方案，在履职中把握好“以稳定确保发展，以发展促进稳定”的关系，全力助推高质量发展和高水平安全良性互动。

二是助力高质量，共商民生良策。我们聚焦省委“3815”战略发展目标，发挥专题议政性常委会的议政协商作用，围绕“全面推进乡村振兴”、“整治提升农村人居环境”开展了“产业发展”、“农耕文化保护”、“农村精神文明建设”、“农村法治建设”、“两污治理”5次专题调研，委员们通过深度调查研究，广泛协商议政，提出5方面48条意见建议，得到了州委州政府的充分肯定和采纳。在省政协常委会议上作《加强国家级自然保护区建设与管理，助推滇金丝猴保护与社区和谐发展》的发言，得到了与会省级相关部门的重视。

三是深入第一线，共推文旅发展。我们按照州委的工作要求，举办“香格里拉讲坛”首届论坛，邀请130余名国内知名专家为守护和提升“香格里拉”品牌出谋划策、献智出力，收集到与会专家的论文45篇。参与《大理、丽江、迪庆联合推动世界级旅游目的地高质量融合发展示范区战略合作框架协议书及倡议书》的调研论证，促成了“大理丽江迪庆联合加快推动滇西北旅游高质量转型升级第一次协作联席会”的召开，为滇西北旅游高质量发展注入了强劲动力，为“有一种叫云南的生活”贡献了政协智慧。

搭建协商平台，紧密团结协作的“政协优势”更加彰显

一是多层次健全协商体系。认真做好“搭台”工作，形成了全体会议重点协商、常委会议专题协商、专门委员会对口协商、基层治理院坝协商的协商体系。在十三届二次全会上精心组织全体委员协商讨论州政府工作报告、“两院”工作报告和其他报告，最大限度凝聚共识、增添合力。召开5次常委会议，广大委员就全州经济运行、培育产业、耕地保护、加强农村“两污”处理等工作议政建言。以专委会为基础，组织科研成果转化、民营经济发展、铸牢中华民族共同体意识等对口协商，共同商讨对策、破解难题。以文明村寨建设为目标，细化院坝协商行动方案，指导并参与各县（市）政协开展院坝协商25次，州县（市）两级委员参与达400余人次，助推解决20余件民生实事和治理难事，“助力虫草产区生态环境保护”等3件协商活动入选全省政协系统院坝协商典型案例。

二是高标准提升协商质效。坚持协商前下足调研功夫，发动委员深入基层一线察实情、找短板、谋对策，围绕18个调研课题累计开展实地调研26次，学习考察3次，座谈交流30余次，先后征求意见建议150多条。坚持协商中做好互动文章，邀请党政领导、相关职能部门负责人与政协委员、各界人士代表面对面交流，有问有答、有商有量。坚持协商后抓实转化环节，向州委州政府报送调研报告6篇、协商报告2篇，扎实做好协商的“后半篇”文章。

三是全方位践行协商理念。坚持常委会议听取州政府上半年经济运行、提案办理等工作情况通报，不断丰富政协民主监督工作实践。结合委员建议，把“教育振兴二十条措施”的落实情况和“重大产业项目调度暨开工推进情况”列为年度重点监督议题，在调研监督中提出合理化建议。推进提案协商办理，十三届二次会议以来共立案提案80件，州政协主席班子成员牵头对7件重点提案领办督办，推动部门吸纳建议更为直接、提案办理更为务实。坚持问题导向，督察河长制、林长制工作开展情况和耕地流出问题整改情况，督导保障性租赁住房建设情况等6个民生项目。

加强思想引领，广泛凝聚共识的“政协作为”更加充实

一是强化思想引领，增强凝聚力。深入开展“润心”工程，认真组织“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，主席班子成员先后到联系乡镇、村开展主旨宣讲，到挂联学校上思政课，引导各族群众听党话、感党恩、跟党走。深入宗教场所开展“大走访”和“四个教育”宣讲活动，引导宗教界人士团结引领信教群众铸牢中华民族共同体意识。开展“全面推广普及国家通用语言文字、全面推行使用国家统编教材”专题协商活动，倡导宗教场所和企业管理人员带头使用推广国家通用语言文字，在正式场合带头讲普通话。

二是深化联谊合作，增强团结力。积极参与省政协组织的“滇商大会”和“全球华商聚云南”活动，加强与有到迪庆投资意向的滇商、华商联络工作，推荐我州3户企业参加相关活动。广泛开展对外交往，积极配合完成全国政协相关专委会和省政协履职任务，年内累计接待省内外政协29批200多人次学习考察，在交流中联络感情、开阔视野、推介迪庆。

三是优化文史宣传，增强影响力。深入发掘文史资料以史鉴今、以文化人的时代价值，由挖掘历史到记录当下，实现与时代同频共振。完成了《香格里拉之魂独克宗》等第二十辑至二十三辑《迪庆文史资料》的文字组稿、编辑、整理、审稿工作。坚持正确舆论导向，主动与云南政协报等媒体加强沟通、深化合作，150多篇文稿在云南政协报、“学习强国”、“政协播报”等平台和媒体刊载，在公众号发布信息200余条，全面展示了迪庆政协的履职风采。构建社情民意“直通车”，收集社情民意信息62条，向省政协社情民意信息平台上报21条，向州委报送专报2期。

狠抓自身建设，奋发有为担当的“政协风采”更加展现

一是健全工作机制。出台《委员履职管理考核办法（试行）》《迪庆州政协院坝协商工作规则》等工作制度，修订完善《全体会议工作规则》等规章制度，进一步推进政协履职工作制度化、规范化、程序化。强化对各县（市）政协的联系指导，坚持重要部署一起贯彻、重要履职一起开展、重要品牌一起打造，全州政协联动更加经常、联系更加紧密、工作更加有效。

二是细化委员管理。邀请省政协领导到迪庆开展委员培训1次，在西安交通大学举办专题培训1期，政协委员和政协机关干部参加学习300余人次，政协委员和政协机关干部政治意识和履职能力得到进一步提升。动态管理委员履职情况，整理录入委员履职记录216条，持续完善委员履职档案。

三是加强机关建设。进一步优化各专门委员会人员配备，选配12名专委会兼职副主任。认真开展专委会“七个一”和界别“五个一”工作，充分发挥了专门委员会联系委员、界别的纽带作用。持续深化“作风革命、效能革命”，制定了州政协机关2023年工作日历，进一步优化机关办文、办会、办事的工作流程，一批年轻干部在实践中得到成长锻炼，为政协事业创新发展提供有力保障。大力推进“数字政协”信息化平台建设，政协委员和政协机关干部“掌上履职、掌上办公、掌上议政”初见成效。全力支持配合派驻州政协机关纪检监察组履行职责，扛牢党风廉政建设主体责任，进一步营造政协机关风清气正的政治生态。

各位委员、同志们，一年来取得的工作成绩，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是州委正确领导和省政协有力指导的结果，是州政府和全州各级各部门、社会各界大力支持的结果，也是州政协和全体委员团结一心、共同奋斗的结果。在此，我代表州政协常委会向大家致以崇高的敬意和衷心的感谢！

各位委员，对照新时代人民政协新使命，对照州委新要求和各界新期待，我们清醒地看到，工作中还存在一些不足和薄弱环节：协商成果的转化落实还有待进一步深化，凝聚共识的方式方法还有待进一步拓展，委员主体作用发挥还有待进一步加强，政协机关制度化、程序化、规范化建设水平还需进一步提升等等。我们将高度重视，认真研究、有效解决。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

部门共设8个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协教科卫体和人口资源环境委员会、州政协民族宗教和社会法制委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会、政协办公室、研究室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会。

    纳入中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制9人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休1人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2023年度收入合计2339.58万元。其中：财政拨款收入2336.08万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.50万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加43.21万元，增长1.88%。其中：财政拨款收入增加42.86万元，增长1.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.35万元，增长11.11%。主要原因是工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加等。支付2023年迎春茶话会场地租赁及茶点费用、物业管理费、安保服务费、转LED集中控制系统、显示屏款、转垫支第十三届委员会第二次会议农民委员差旅费、机关办公楼维修维护建设项目进度款、“数字政协”技术服务费、2023年度办公网络费等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2023年度支出合计2484.70万元。其中：基本支出1930.87万元，占总支出的77.71%；项目支出553.83万元，占总支出的22.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加102.62万元，增长4.31%。其中：基本支出增加63.83万元，增长3.42%；项目支出增加38.79万元，增长7.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支1930.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1794.09万元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.78万元，占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体指出情况如下。

1、五大机关单列经费86.37万元，主要用于支付2023年水电、电话费、公益性岗位工资、办公零星维修费、物业管理费、安保服务费、日常打字复印费、2023年度办公网络费、会议公报制作费、办公零星劳务费、2022年度财务收支审计费、财务咨询服务费、2023年供暖费等相关支出；

2、离退休老干部慰问、活动经费10.00万元，主要用于定做退休铜盘、2023年重阳节活动晚餐费、退休干部《云南政协报》征订费、2023年度老干部集中学习活动纪念品、看望慰问生病住院离退休干部差旅费等相关支出；

3、文史资料及政协志收集、出版经费5.00万元，主要用于对接文史资料工作、调研、考察的差旅费等相关支出；

4、迎春茶话会经费8.00万元，主要用于迎春茶话会住宿费、2023年迎春茶话会物资采购费、2023年迎春茶话会场地租赁及茶点费等相关支出；

5、政协信息宣传工作经费3.00万元，主要用于《第十三届二次会议提案交办情况》登报费、《第十三届二次会议提案交办情况》登报费等相关支出；

6、领导调研经费2.00万元，主要用于支付困难补助等相关支出；

7、2023年政协农民委员履职经费2.88万元，主要用于第十三届委员会第二次会议农民委员差旅费等相关支出；

8、部分领导调研工作经费5.00万元，主要用于困难补助、塔城镇启别村2024年春运活动经费等相关支出；

9、2021年五大机关单列业务经费46.22万元，主要用于机关办公楼维修维护（第一期）建设项目进度款、2022年度文史资料组织编辑出版编辑出版印刷项目尾款等相关支出；

10、22年第二批基层政协履职能力提升专项资金17.00万元，主要用于“数字政协”技术服务费等相关支出；

11、首届论坛专项工作经费41.00万元，主要用于香格里拉讲坛首届论坛LED屏及舞台租赁费、香格里拉讲坛首届论坛机票款、香格里拉论坛物资舞台搭建及会议用品费等相关支出；

12、州政协十三届委员二次会议经费16.91万元，主要用于第十三届委员会第二次会议租车费、政协十三届二次会议疫情防控物资、第十三届委员会第一次会议会场租赁费、十三届二次会议用品采购款等相关支出；

13、州政协2023年预算调整资金11.65万元，主要用于政协十二届二次会议资料印刷、布标制作、席位牌打印费等相关支出；

14、政协2023年下半年工作经费92.51万元，主要用于2023年度残疾人就业保障金、食堂日用品、政协迪庆州十三届委员会（干部）履职能力提升培训经费、迪庆州十三届委员会第二期委员（干部）履职能力提升差旅费等相关支出；

15、政协机关办公楼业务费经费19.41万元，主要用于LED集中控制系统、显示屏款等相关支出；

16、23年州政协办工作经费7.42万元，主要用于困难补助款、维西县维登乡箐头村办公经费等相关支出；

17、香格里拉讲堂暨首届论坛经费13.87万元，主要用于香格里拉论坛车辆租赁费、“香格里拉论坛”餐费等相关支出；

18、2023年第一批基层政协履职能力专项资金46.56万元，主要用于《人民政协报》《中国政协》《云南政协报》征订费、"数字政协"三级部署项目技术服务费等相关支出；

19、迪庆州政协提升履职能力工作会议经费1.28万元，主要用于第七次常委会会场租赁费、政协提升委员履职能力工作会议室租赁非等相关支出；

20、迪庆州政协第八次常务会经费1.01万元，主要用于转疫情物资采购款、办公用品及耗材费等相关支出；

21、数字政协建设项目经费72.36万元，主要用于“数字政协”履职服务能力提升建设项目款、《迪庆政协》宣传服务费等相关支出；

22、迪庆州政协提案工作会议经费0.50万元，主要用于州政协民宗社全体委员会、办公用品及耗材费等相关支出；

23、迪庆州政协第十三届常委会第六次会议经费0.70万元，主要用于2023年州政协民宗社全体委员会会议费等相关支出；

24、州政协办公室公务用车购置41.14万元，主要用于购买车辆等相关支出；

25、（2020）26号政协工作经费2.00万元，主要用于采购车辆燃油费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2482.70万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加106.26万元，增长4.47%,主要原因是：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1851.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于人员经费支出、单位行政运行所需公用经费支出、项目支出差旅费支出、物业管理、水电费、办公取暖费支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出209.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员公用经费支出、遗属补助等；

9.卫生健康（类）支出157.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于用于基本医疗补助（行政）及离休人员医疗费、基本医疗补助（事业）、用于公务员医疗补助缴费

、在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出131.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。在职人员住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出132.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于项目支出差旅费支出、机关办公楼维修维护（第一期）建设项目进度款等；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.50万元，决算为66.54万元，完成年初预算的341.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为41.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.83%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.50万元，决算为20.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.32%，完成年初预算的126.30%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为4.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.85%，完成年初预算的152.00%，具体是国内接待费支出决算4.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.50万元，支出决算为66.54万元，完成年初预算的341.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为41.14万元，超年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.50万元，决算为20.84万元，完成年初预算的126.30%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为4.56万元，完成年初预算的152.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年12月采购公务用车坦克500年初未做预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32.05万元，增长92.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加41.14万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.14万元，下降32.73%；公务接待费支出决算增加1.05万元，增长29.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年采购公务用车坦克500。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：由于车辆使用年限较长、存在安全隐患，申请更新车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于省政协参加第十三届三次常委会、开展“少数民族特色村寨保护与发展”专题调研、德钦、维西县开展安全生产督查工作、昆明参加“香格里拉讲坛第二届论坛”、支赴省政协汇报对接提案工作、迪庆州安全生产综合督导暨专项整治检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农工党中央赴迪庆开展实地调研工作餐、红河政协赴迪庆考察文旅产业融合发展情况接待费、陕西省政协赴迪庆开展“国家公园建设”学习考察工作餐费、省政协报记者赴迪庆进行政协工作采访工作餐费、德钦县政协8人到迪庆州政协考察学习工作餐费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2023年机关运行经费支出136.78万元，比上年增加8.28万元，增长6.44%，主要原因是2023年人员变动，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于支付各类报刊杂志费、2023年1-12月份工会经费、2023年度公车保险费、2023年视频会议客户端授权款、2023年车辆及驾驶员租赁费、转2023年11月-2024年4月供暖费、转建塘社区“儿童之家”基础设施设计服务费、2023年办公耗材费用、转离退休干部慰问金、转2023年州政协机关公务用车维修费、转公务用车采购款等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会资产总额825.12万元，其中，流动资产19.82万元，固定资产805.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.71万元，其中固定资产增加68.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额224.95万元，其中：政府采购货物支出55.81万元；政府采购工程支出39.69万元；政府采购服务支出129.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53340000113101111