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  迪庆州财政局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，为全州经济社会发展提供财力保障。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全州人才工作提供财政政策保障。

（二）起草财政、财务、会计管理、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

（三）承担各项财政收支管理职责。编制年度全州和州本级预决算草案并组织执行。受迪庆州人民政府委托，向迪庆州人民代表大会及其常委会报告全州和州本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责州级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施，办理中央、省对迪庆州的转移支付。会同有关部门拟订有关资金(基金)的管理制度。

（四）按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的地方性法规草案及实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。统一管理财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并进行监督管理。

（六）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全州政府性债务规规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全州加强政府性债务管理。

（七）按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度全州国有资产管理情况报告。根据迪庆州人民政府授权，集中统一履行州级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

（八）制订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制州本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

（九）制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴州本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

（十一）参与拟订州级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。

（十二）承担迪庆州人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按规定管理多边开发机构、外国政府的贷(赠)款。

（十三）负责管理全州会计工作。拟订全州会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十四）完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，建立健全重大问题和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协调性，提升财政服务保障全州经济社会发展的能力。

（十五）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的州县财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化财税制度改革，健全地方税收体系。

（十六）加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十七）根据迪庆州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产，指导县级国有资产监管工作。

（十八）落实管党治党责任，全面加强州属国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

（十九）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（二十）指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家、省、州的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

（二十一）通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（二十三）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

（二十四）负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度、措施，依法对全州国有资产管理工作进行指导和监督。

（二十五）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策、决策部署及省委、州委工作要求，把坚持和维护党中央对金融工作的集中统一领导落实到加强监管、打击非法金融活动、防范处置风险等履行职责过程中。

（二十六）统筹协调辖区内金融相关工作，按职责和要求做好辖区内“7+4”类等地方金融组织及相关活动监管、打击非法金融活动和风险处置有关工作。

（二十七）加强与中央金融管理部门及其派出机构、在迪金融机构的沟通联系。协调全州地方金融监管、金融发展、金融改革开放等重大事项，做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策在全州落实的协调。协调落实地方金融改革与风险防控工作。研判全州金融形势，按责任分工开展区域性金融风险应对、金融风险防范处置和维护金融稳定政策研究；协调组织重大金融风险处置工作；配合或会同中央金融管理部门及其派出机构协调组织其他金融风险的处置工作。按责任分工协调落实对全州各类金融活动的监管，加强对县（市）财政部门金融管理工作的业务指导，压实县（市）的监管责任和风险处置责任；协调地方金融监管有关工作，推动落实与中央金融管理部门金融监管、风险处置、信息共享、金融消费者权益保护等协作协调机制。

（二十八）协调推进地方金融领域地方立法工作，组织研究评估地方金融领域法规制度，提出改废式的建议。

（二十九）严格执行中央统一的金融管理规则，接受中央、省金融管理部门的指导和监督，按照中央、省金融管理部门统一制定的地方金融组织的监管规则，对地方金融组织及其相关活动实施监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，维护地方金融业合法、稳健运行。

（三十）配合中央金融管理部门及其派出机构开展金融消费者权益保护工作，开展金融消费者教育工作。建立地方金融组织金融消费者保护工作协调机制和金融消费纠纷化解机制。研究地方金融组织金融消费者投诉处理和金融消费纠纷化解。落实和督促相关机构落实投诉举报处理主体责任，依法调查处理侵害地方金融组织金融消费者合法权益的行为。

（三十一）配合中央金融管理部门及其派出机构做好打击非法金融活动有关工作，统筹协调全州非法集资等非法金融活动防范和处置有关工作。组织协调、督促指导有关部门和县（市）人民政府依法开展非法金融活动防范和处置工作，加强监测预警、线索收集、风险排查、案件查处、追赃挽损、资金清退、维护稳定等工作。

（三十二）牵头落实相关金融风险处置地方政府属地责任，协调指导县（市）人民政府开展风险处置相关工作。重点加强全州地方中心金融机构、农村金融机构、地方金融组织的风险防范处置，推动风险化解。在中央金融管理部门牵头组织实施的金融机构风险处置工作中，协调配合做好需要地方同步开展的追赃挽损、属地维稳、打击犯罪等工作。会同中央金融管理部门组织实施其他金融机构、私募基金管理机构的风险处置。配合负有管理责任的部门做好非金融企业涉及金融风险的处置工作。发现重大金融风险银行，向中央金融管理部门通报并提出监管建议。

（三十三）完成州委和州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括办公室、综合科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文化科、社会保障科、农业农村科、资源环境科、金融发展科、金融稳定科、会计和监督检查科、政府采购管理科、资产管理科、国企党建综合科。

所属事业单位4个，分别是：

1.迪庆藏族自治州财政局国库集中支付中心

2.迪庆藏族自治州财政局预算评审中心

3.迪庆藏族自治州金融发展服务中心

4.迪庆藏族自治州财政局债务监管中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.迪庆州财政局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员51人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计25人（离休0人，退休25人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是夯实举措，全力以赴抓收支工作不放松。强化同税务等执收部门的沟通对接，建立财政收支运行月分析、重要数据月共享等工作机制，充分调动执收部门积极性、主动性，针对支出进度慢、结构不优等问题，从预算编制环节入手，保障州委州政府重大战略、重大政策、重大改革、重大任务、重大项目资金需求,资金管理使用绩效不断提升。

二是强化要素保障，加大重点项目支撑力度。争取到位中央和省预算内基建投资，重点支持小学风雨活动场所建设、社区养老综合服务、滇西北水源涵养与生物多样化保护及美丽河湖等项目。安排州本级项目前期费。争取中央车购税、普通省道及农村公路养护补助资金，支持交通基础设施建设项目。围绕交通、旅游、市政及民生等领域建设项目，争取新增政府债券资金。

三是是深化改革，增强国资国企服务经济社会发展的后劲。研究起草《迪庆州国有企业改革发展三年行动方案（2023-2025年）》《迪庆州深化国有企业监事会改革实施方案》等文件，深入推动重点领域改革，向改革要动力。全面推行国有企业经理层任期制和契约化管理，进一步规范契约文本内容、科学设置考核指标，经理层成员签订经营业绩责任书占比达到100%。全面推进用工市场化，加快建立和实施以劳动合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制度，一级及各级子企业2024年新增管理人员采用竞争上岗方式人数占比达到58%。

四是聚焦关键环节，加大财政民生保障力度。支持医疗卫生服务、疾控机构、中藏医药事业体系能力建设和创新发展，全面落实困难群众基本生活保障、公共卫生服务均等化等政策。

五是落实责任，严防财政运行风险。把保障财政平稳运行作为一项重要政治任务，大力压减一般性支出，压缩非刚性非重点支出，腾出的资金统筹用于落实“三保”和重点任务支出。

六是立足职能，深化法治财政建设。紧紧围绕财政中心工作，加强领导班子和干部队伍法治建设，提升工作制度化、规范化、法治化水平，稳步推动“依法理财”融入财政工作全过程各环节。以清廉迪庆建设为抓手深入推进财政资金监管“清源行动”，逐项对照开展7个方面42项内容的对照检查及整改。持续推进我州藏传佛教寺庙财税监管工作，相关经验做法得到中央领导的肯定，云南经验被中央西藏办在西藏和涉藏工作重点省示范推广。研究制定《迪庆州关于规范财务工作管理规定（试行）》，为规范全州财经秩序及财务管理，维护财经纪律的严肃性提供了依据和支撑

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州财政局2024年度收入合计31694228.6元。其中：财政拨款收入31694228.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1122595.7元，下降3.5%。其中：财政拨款收入减少1113016.92元，下降3.5%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少9578.78元，下降100%。主要原因一是我单位厉行过紧日子思想，严控各项支出；二是2023年有代收个人所得税手续费9578.78元，2024年无此收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州财政局2024年度支出合计31694228.6元。其中：基本支出25726635.94元，占总支出的81.17％；项目支出5967592.66元，占总支出的18.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2872840.46元，下降9%。其中：基本支出减少1511421.36元，下降5.87%；项目支出减少1361419.1元，下降22.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员变动致使基本支出减少；二是2023年有财政局办公楼维修项目，2024年无大项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25726635.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24224395.29元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1502240.65元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5967592.66元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般行政管理事务项目经费846496.65元，主要用于财政局日常事务开支，如：档案整理、培训等；

预算改革业务项目经费1432455.97元，主要用于保障部门预算改革、国库改革等工作的顺利开展开支的费用；

信息化建设项目经费199780元，主要用于保障财政部门核心业务的正常运行提供有力的技术支撑相关支出。以做好一体化系统的运行维护为主线，对部门预算管理、国库集中支付电子化、社会保险基金预决算管理、会计管理、政府采购管理、行政事业资产管理等信息系统研发与升级改造提供技术保障。通过对信息化建设工作的不断推进，有利于预算管理的规范化，提高国库资金的使用效率，提高政府财政管理决策的科学性，增强财政管理的透明度；

财政委托业务支出项目经费1993300元，主要用于保障财政项目预算评审、绩效评价、项目支出定额标准制定、专项资金监督检查进一步提高财政资金使用效益，优化资源配置等工作的顺利开展，委托中介机构的费用；

其他财政事务支出项目经费553023.3元，主要用于打击非法集资、国有资产日常管理及国资委党委党建、会计专业技术资格考试等相关支出；

其他金融支出项目经费26900元，主要用于社保基金预算管理相关工作；

其他支出项目经费915636.74元，主要用于支付财政局办公楼维修尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出31694228.6元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2841224.68元，下降8.23%,完成年初预算的102.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24189446.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%,完成年初预算的100.97%。主要用于局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2619935.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%,完成年初预算的96.87%。主要用于局机关及所属事业单位的离退休经费、遗属生活困难补助及缴纳职工养老保险相关工作方面的支出。

9.卫生健康（类）支出2063603.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的98.85%。主要用于主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出26900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的0%。主要用于融资担保体系建设监管相关工作。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1878706.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的91.63%。主要用于局机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出915636.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的2%。主要用于财政局办公楼维修尾款。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为51454.25元，完成年初预算的79.16%；支出决算较上年增加20724.14元，增长67.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为45628.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.68%，完成年初预算的91.26%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5826.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.32%，完成年初预算的38.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17388.58元，增长61.58%；公务接待费支出决算较上年增加3335.56元，增长133.93%；具体是国内接待费支出决算5826.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3335.56元，增长133.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为51454.25元，完成年初预算的79.16%，支出决算较上年增加20724.14元，增长67.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为45628.25元，完成年初预算的91.26%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为5826.00元，完成年初预算的38.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行过紧日子思想，严控各项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17388.58元，增长61.58%；公务接待费支出决算增加3335.56元，增长133.93%，具体是国内接待费支出决算5826.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3335.56元，增长133.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年各专项检查增加，到三县及乡镇次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次32.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州财政局2024年机关运行经费支出1502240.65元，比上年增加66443.89元，增长4.63%,,主要原因是今年相关培训增加，水电费也有所上涨。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运维、其他交通费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州财政局资产总额15425049.11元，其中，流动资产95634.89元，固定资产12888342.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2441071.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1740941.06元，其中固定资产减少530193.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额539364.82元，其中：政府采购货物支出259180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出280184.82元。授予中小企业合同金额409564.82元，其中：授予小微企业合同金额409564.82元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

    部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

    项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340000131801111