监督索引号53340000376301000

  迪庆藏族自治州退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（一）组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（三）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（八）组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据授权，承办境外我国烈士和外国在我州烈士纪念设施保护事宜。

（九）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。所属单位3个，分别是：

1.迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心

2.迪庆州退役军人服务中心

3.香格里拉军供站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆藏族自治州退役军人事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位3个单位不独立核算，不独立编报，并入迪庆藏族自治州退役军人事务局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

紧紧围绕省委退役军人事务工作领导小组的安排部署和省退役军人事务厅工作目标任务，结合迪庆退役军人工作实际，扎实开展退役军人工作。

（一）落实刚性政策，优抚优待质量提升。全面落实拥军优抚政策，确保各项待遇落到实处。

（二）加强协调联动，移交安置高质高效。严格落实即退即接政策，实施“阳光安置”和“直通车”措施。

（三）建立联系机制，权益维护保障到位。一是用心用情做好接访工作。二是扎实开展矛盾风险大排查大化解专项行动。三是持续开展矛盾问题攻坚化解活动。四是畅通信访渠道，落实领导干部接访下访工作，推动信访问题化解。五是坚持请示报告和通报机制。截止目前，我州没有发生规模性聚集、没有发生极端个人事件、没有发生负面舆论炒作。

（四）坚持政策驱动，就业创业渠道更宽。一是为切实做好退役军人就业创业工作。二是组织开展自主就业退役士兵网络直播培训23人、自主就业退役士兵C1驾驶技能免费培训16人、自主就业退役士兵全员网络适应性培训及网络就业岗位推荐（线上持续就业岗位推送5次）、直播带岗（线上直播岗位推荐2场）。

（五）加强宣传鼓动，示范引领作用明显。一是大力开展“最美退役军人”选树典型工作。二是组织引导退役军人在退役军人到安置地集中报到、开展党组织活动、开展志愿服务活动时，适时开展重温入党誓词活动。三是加强网评队伍建设，及时引导网上舆论，维护正面评论、正面声音，最大限度消除各种负面影响，退役军人群体持续稳定，舆情工作作用发挥持续发力。

（六）服务体系不断完善，服务保障工进一步提升。一是军休服务管理有序开展。牢固树立“以军休干部为中心”的职责理念，积极开展在职党员常态化联系服务军休干部党支部，探索搭建“问需、问计、问策”三问平台，不断强化全心全意为军休干部服务的行动自觉。二是切实做好解困帮扶工作。帮扶困难退役军人57名，同时为496名低保和困难退役军人申领“防癌抗癌专属保险卡”；三是扎实开展退役军人建档立卡“减员”复核工作；四是组织县级退役军人服务站工作人员开展为期3天的退役军人服务保障能力提升培训，共36人参加；五是做好逐月领取退役金工作。按时完成逐月领取退役金退役军人档案审核报道登记、退役金测算及下发工作。六是积极开展香格里拉军供站投入运行前期筹备工作。目前人员已全员到位，积极争取省、州两级资金落实设备的采购及安装，确保香格里拉军供站如期投入运行。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州退役军人事务局2024年度收入合计27724245.49元。其中：财政拨款收入25457345.49元，占总收入的91.82%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2266900元，占总收入的8.18%。

与上年相比，收入合计增加226414.74元，增长0.82%。其中：财政拨款收入增加3579514.74元，增长16.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3353100元，下降59.66%。财政拨款收入增加主要原因为：本年军供保障、拥军优属等收入增加；服务对象体检费及医疗保险经费增加。其他收入主要原因为：省厅拨入的定期增资相关经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州退役军人事务局2024年度支出合计29276647.14元。其中：基本支出6572620.66元，占总支出的22.45％；项目支出22704026.48元，占总支出的77.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5555806.39元，增长23.42%。其中：基本支出增加1326991.63元，增长25.3%；项目支出增加4228814.76元，增长22.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是因人员增加，工资支出、社会保障缴费、公用经费等支出相应增加；二是本年军供保障、拥军优属等支出增加；三是服务对象体检费及医疗保险支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6572620.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6163306.83元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409313.83元，占基本支出的6.23％。

人员经费支出人均情况：616.33÷25≈24.65万元（误将伤残军人医疗费追加部分计入基本支出，人均支出增加）

公用经费支出人均情况：40.93÷23≈1.78万元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22704026.48元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目经费主要用于：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出25457345.49元,占本年支出合计的86.95%。与上年相比增加3578514.74元，增长16.36%,完成年初预算的108.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59397.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的164.99%。主要用于日常办公、取暖费、电费支出；造成预决算差异的主要原因是年中申请给予解决了工作经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出23696924.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.09%，完成年初预算的109.46%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；二是军休中心管理对象人员安置、管理机构支出；三是退役士兵管理教育；四是双拥慰问、活动支出；五是军供站相关支出；六是困难退役军人帮扶援助；七是各项工作经费用于日常办公支出，参加培训、会议、下乡的差旅费、租车费等。造成预决算差异的主要原因是年中追加了工资、养老保险等相关指标；追加了军队移交地方政府离退休及相关人员医疗保障经费。

9.卫生健康（类）支出1219892.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的85.96%。主要用于缴纳职工、州级管理服务对象医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加了职工基本医疗、公务员医疗等指标；军转干部体检费实际报销人数低于预算数等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出481131.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，完成年初预算的110.97%。主要用于缴纳职工公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加了住房公积金指标。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，决算为24747.65元，完成年初预算的88.38%；支出决算较上年减少3353.3元，下降11.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为23967.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.85%，完成年初预算的95.87%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为780元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%，完成年初预算的26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2130.3元，下降8.16%；公务接待费支出决算较上年减少1223元，下降61.06%；具体是国内接待费支出决算780元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1223元，下降61.06%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，支出决算为24747.65元，完成年初预算的88.38%，支出决算较上年减少3353.3元，下降11.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为23967.65元，完成年初预算的95.87%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为780元，完成年初预算的26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待费预算数根据往年支出填报，本年公务接待费实际支出低于上年；二是公车运行维护费采购后的剩余指标无法调整，年底收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2130.3元，下降8.16%；公务接待费支出决算减少1223元，下降61.06%，具体是国内接待费支出决算780元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1223元，下降61.06%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是上年一笔公车过路费从业务经费中支付，导致公务用车运行维护费支出较大；二是本年部门开展督查、调研等工作次数减少，收取伙食费抵扣了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展慰问、活动，参加会议、培训、督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州县（市）局长对接工作期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州退役军人事务局2024年机关运行经费支出409313.83元，比上年增加49994.26元，增长13.94%,主要原因是人员增加，相应的公用经费增加；本年培训、会议等差旅费支出较大。部门机关运行经费主要用于日常办公支出，培训、会议、下乡等差旅费、租车费；支付水电费、取暖费、公益性岗位工资、公车运行维护、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州退役军人事务局资产总额5840883.76 元，其中，流动资产2288853.94元，固定资产3552029.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少677492.67元，其中固定资产增加1090202.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额434304.65元，其中：政府采购货物支出365409元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出68895.65元。授予中小企业合同金额57312.5元，其中：授予小微企业合同金额57312.5元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000376301111