监督索引号53340000273101000

  迪庆藏族自治州科学技术局部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键核心技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范，参与实施科学计划和科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展，科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.参与全州人才队伍建设的政策制定。负责全州科技人才队伍建设工作；配合做好人才引进工作，积极引进各类急需人才；负责制定并实施“科教兴州”战略计划，加强与州外大专院校、科研院所的联系，促进科研成果走向市场；积极组织科研人员开展技术咨询、服务及技术难题攻关，组织专家小组对重大决策和重点项目进行咨询和论证；研究提出奖励有突出贡献的科技人才的政策措施；建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖提名、省外国专家彩云奖推荐工作。　　　

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，深入推进科技计划管理改革，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科。

所属单位3个，分别是：

　　1.迪庆藏族自治州高原生物研究所

　　2.迪庆藏族自治州科技情报研究所

3.迪庆藏族自治州生产力促进中心

（二）决算单位构成情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制23人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，迪庆州科技局将坚持以党的二十大精神和习近平总书记关于科技创新的重要论述为统领，以科技支撑引领高质量发展和服务构建新发展格局为主线，打好关键核心技术攻坚战，完善科技创新体制机制，优化创新平台载体布局，促进企业创新主体“量质双升”，大力培育创新人才团队，推进科技成果转移转化，拓展科技合作交流空间，充分激发全社会创新创业活力，走稳走好具有迪庆特色的科技自立自强步伐，打造高原战略科技力量。

1、抓项目，科技引领产业提质增效

全力争取各级资金，推动省科技厅与迪庆州联合实施的《科技支撑迪庆州高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，立足我州产业基础特色、区位条件和对科技创新的需求，聚焦迪庆州葡萄、木本油料、食用菌、中药材、特色畜禽、青稞、蔬菜等特色优势产业，组织实施系列产业关键核心技术攻关、新产品研发生产与技术成果转化应用，为攻克产业发展技术难题、加快先进技术示范推广、增进民生健康福祉等提供有力的科技支撑。

2、抓指标，引导全社会加大研发投入。

建立多部门联合的科技研发投入统计工作机制。继续整合科技资源，围绕产业创新需求，加大引进高端研发机构。持续加强规上工业研发投入，全方位提升研发投入覆盖率和强度。

3、抓主体，提高科技企业市场竞争力。

加强科技企业培育。深入实施高新技术企业“三倍增”行动，把培育以创新驱动、科技驱动为主要特征的高新技术企业作为科技政策引导的主要方向，加大奖补激励政策落实力度，结合实际调整优化激励政策，引导各类产业优质企业逐渐成长为高新技术企业。加强企业关键技术攻关，积极争取国家、省、市科技重大专项、科技计划，申报省级项目2个以上；引导创建企业创新联合体，通过合理分工，协同攻关，提升技术创新能力水平，支撑产业链发展升级、做大做强。加强企业研发机构培育，做好国家、省、市、县级研发机构申报条件及支持政策的宣传，挖掘机构培育对象，指导企业在基础设施、研发经费、研发队伍及经营和管理制度等方面做好储备，鼓励有条件的企业积极申报，提升档次。

4、抓人才，提升科技人才牵引作用

结合迪庆实际，以抓好科技柔性引才，用好各类科技人才，充分发挥科技人才牵引作用为原则，大力开展人才培引工作，为产业发展提供柔性支撑。引导和支持科技人员将科技、信息、管理、资金等现代生产要素导入我州农业农村一线，加速科技成果转化，带动农村经济发展和农民增收致富，服务乡村振兴战略实施。

5、抓平台，提高科创平台服务水平。

优化创新平台载体布局，依托迪庆州高原特色生物资源综合科研平台，探索建立迪庆新型研发机构。全面完成迪庆州高原特色生物资源综合科研平台建设，加强与组织、编办、人社等部门的前期沟通对接，全力争取各方支持，为新型研发机构提供基础平台支撑。

6、抓环境，营造科技创新良好氛围。

一是以党的二十大精神宣讲为统领，不断强化科技政策宣传，扩大科技政策普及面，向群众、企业宣传科技政策，用足用好各项科技政策，激发创新活力。二是加强与省科技厅等上级部门汇报对接，办好2023年全省“三下乡”集中示范活动。三是联合州级相关部门在全州开展各类科普活动，通过新闻媒体，迪庆科技、微信公众号等平台，加大科普宣传及科技工作传播力度。

7、抓自身自身建设，增强组织凝聚力。

打造素质高、能力强的干部队伍。坚持新时代好干部标准，坚持正确选人用人，培养德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化科技管理干部。推动干部知识更新、与时俱进，增强干部适应科技创新治理现代化能力。坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，不断提高干部监督管理水平。推进作风革命加强机关效能建设。大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，及时对标对表，深入基层一线调查研究，发现问题及时动态调整，提高工作的针对性和实效性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术局2024年度收入合计14951769.95元。其中：财政拨款收入14951769.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少470114.93元，下降3.05%。其中：财政拨款收入减少470114.93元，下降3.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术局2024年度支出合计15000406.25元。其中：基本支出7822762.08元，占总支出的52.15％；项目支出7177643.92元，占总支出的47.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少811406.1元，下降5.13%。其中：基本支出减少318960.3元，下降3.92%；项目支出减少492445.8元，下降6.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出中人员减少导致工资及社保缴费变动，二是2023年上海援滇—迪庆州高原生物资源综合科研平台建设项目经费585万元，2024年该项目资金为297.94万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7822762.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7315511.83元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507250.25元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7177644.17元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年州级科技发展第一批专项资金1065976.71元，主要用于科技成果转化与扩散。

2024年办公楼修缮项目经费299999.99元，主要用于科技局办公楼修缮费。

2024年州校合作项目经费和专家工作站专项经费400000元，主要用于迪庆州人民政府、西北农林科技大学州校合作项目和专家工作站专项建设。

高原特色生物资源平台二期项目建设用地有偿划拨专项资金1260000元，主要用于高原特色生物资源平台二期项目建设用地有偿划拨。

迪庆州高原特色生物资源综合科研平台建设项目经费2979413.97元

迪庆州“三区”科技人才中央转移支付资金、技术合同登记奖补资金、出租房租金评估及租赁权拍卖费等资金共计303717.2元，主要用于“三区”科技人才、技术合同登记奖补、出租房租金评估及租赁权拍卖费等费用。

非财政拨款资金868536.3元，主要用于帮扶支持乡村振兴项目及科普赋能迪庆民族地区高质量发展示范活动专项经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出14131869.95元,占本年支出合计的94.21%。与上年相比减少1064797.59元，下降7.01%,完成年初预算的167.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出291400元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的703.86%。主要用于专家工作站专项经费及办公费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只做了办公取暖费，而2024年州级专家工作站（字淑慧、王云峰）专项经费20万元和办公经费5万元不在年初预算中，导致差异率过大。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出9747442.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.97%,完成年初预算的152%。主要用于高原特色生物资源平台二期项目建设用地有偿划拨、办公楼修缮、帮扶支持乡村振兴项目及科普赋能迪庆民族地区高质量发展示范活动专项经费；造成预决算差异的主要原因是高原特色生物资源平台二期项目建设用地有偿划拨1260000元和办公楼修缮资金1260000元以及非财政拨款支出868536.30元不在年初预算中，导致差异率过大。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出763757.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%,完成年初预算的98.96%。造成预决算差异的主要原因是有人员变动，导致有差异。

9.卫生健康支出（类）支出623809.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,完成年初预算的101.75%。造成预决算差异的主要原因是有人员变动，导致有差异。

10.能源环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出2979413.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.08%,年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出594582.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的98.96%。造成预决算差异的主要原因是有人员变动，导致有差异。

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为28832.33元，完成年初预算的96.12%；支出决算较上年减少288.7元，下降0.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为23832.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.66%，完成年初预算的95.33%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为5000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.34%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1082.7元，下降4.35%；公务接待费支出决算较上年增加794元，增长18.88%；具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为28832.33元，完成年初预算的96.11%，支出决算较上年减少288.7元，下降0.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为23832.33元，完成年初预算的95.33%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为5000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次31.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州科学技术局2024年机关运行经费支出507250.25元，比上年减少104087.71元，下降17.03%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，将更多资金用于民生和发展，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费、残保金、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州科学技术局资产总额17613598.17元，其中，流动资产291250.39元，固定资产7999634.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9322713.36元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋747平方米，实现资产使用收入1151800.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额387880.42元，其中：政府采购货物支出367250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20630.42元。授予中小企业合同金额245129.42元，其中：授予小微企业合同金额10630.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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