监督索引号53340000178001000

迪庆州总工会部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

根据《关于印发<迪庆藏族自治州总工会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（迪办发[2002]29号），迪庆州总工会主要履行以下职能：一是按照《中华人民共和国工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及州委、省总工会的指导方针、工作部署，依法确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行迪庆州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我州工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工重大伤亡事故的调查处理工作；八是协助州政府搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度地把职工组织到中国共产党领导下的中华全国总工会中来；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好政务公开、民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程。做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担州委、州政府、省总工会交办的其他事项。

（二） 2024年度重点工作任务概述

按照《中华人民共和国工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及州委、省总工会的指导方针、工作部署，依法确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作，负责工运理论政策的研究；依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行迪庆州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我州工会的各项组织制度和管理制度；依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育工作；依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工重大伤亡事故的调查处理工作；协助州政府搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；依法在各类企业中建立工会组织，最大限度地把职工组织到中国共产党领导下的中华全国总工会中来；做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好政务公开、民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程。做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；承担州委、州政府、省总工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州总工会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传和网络工作部、劳动经济和维权工作部、职工服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆州总工会。

纳入迪庆州总工会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州总工会部门2024年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州总工会部门2024年度收入合计4711575.56元。其中：财政拨款收入4711575.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加892535.09元，增长23.37%。其中：财政拨款收入增加892535.09元，增长23.37%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2024年度基本支出人员增加，项目支出劳模表彰大会、工代会增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州总工会部门2024年度支出合计4711575.56元。其中：基本支出4041096.64元，占总支出的85.77％；项目支出670478.92元，占总支出的14.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加892535.09元，增长23.37%。其中：基本支出增加651403.37元，增长19.22%；项目支出增加241131.72元，增长56.16%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2024年度基本支出人员增加，项目支出劳模表彰大会、工代会增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4041096.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3754391.94元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286704.7元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670478.92元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况项目经费主要用于困难职工一线职工劳模等帮扶送温暖慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州总工会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出4711575.56元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加892535.09元，增长23.37%,主要原因是2024年度基本支出人员增加，项目支出劳模表彰大会、工代会增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出3643761.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于人员经费、公用经费、项目经费。项目经费主要用于困难职工一线职工劳模等帮扶送温暖慰问。

2.社会保障和就业（类）支出404488.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于州委办机关和离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出366683.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于机关干部职工及退休干部的体检费以及医疗保险的缴费支出。      

4.住房保障（类）支出296642.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于机关按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为15540.81元，完成年初预算的62.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为15540.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的62.16%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州总工会部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为15540.81元，完成年初预算的62.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为15540.81元，完成年初预算的62.16%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7792.2元，降低33.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少7792.2元，降低33.4%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州总工会部门2024年机关运行经费支出286704.7元，比上年增加53703.55元，增长23.05%,主要原因是2024年度公用经费增加。机关部门运行经费主要用于：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286704.7元，占基本支出的7％。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产无数据是由于工会资产为工会资金购买的工会资产而非国有资产。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4324.21元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4324.21元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州总工会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000178001111