监督索引号53340003300101000

  迪庆藏族自治州自然资源和规划局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

①履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

②负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

③负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记，权籍调查、不动产测绘、争议调查处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等制度监督自然资源和不动产确权登记工作。

④负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

⑤负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等级价格评估。负责自然资源市场监管。

⑥负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专线规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施是土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

⑦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行修复的政策措施，提出重大备选项目。

⑧负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地责任目标考核和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

⑨负责管理地质勘察行业和地质工作。编制地质勘察规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘察项目。组织实施矿产资源勘察、重大地质矿产勘察专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

⑩负责落实综合防灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警扥工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

⑪负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

⑫负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

⑬推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

⑭根据州委、州政府授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策以及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。

⑮统一领导和管理迪庆藏族自治州自然资源和规划局。

⑯完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、执法监督科、行政审批科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产开发和储量管理科、自然资源开发利用与权益科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：迪庆藏族自治州自然资源和规划局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休15人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2024年度收入合计55956416.16元。其中：财政拨款收入55956416.16元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加26235909.97元，增长88.28%。其中：财政拨款收入增加26235909.97元，增长88.28%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0%；其他收入增加/减少0.00元，增长/下降0%。主要原因是一是人员变动增加，基本支出增加，自然资源海洋气象等支出增加、灾害防治及应急管理支出增加、项目支出增加；二是因工作安排，年内下达迪庆州地质灾害监测台站建设项目资金16070000元；下达云南省精准化调查资金12109000元，导致本年财政拨款较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2024年度支出合计55957216.16元。其中：基本支出13203625.83元，占总支出的23.60％；项目支出42753590.33元，占总支出的76.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加25873379.97元，增长86.00%。其中：基本支出增加168361.05元，增长1.29%；项目支出增加25705018.92元，增长150.78%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0%。主要原因是人员增加基本支出增加，且本年度根据上级部门的工作部署和本局发展规划，启动了多个新的项目，项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13203525.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12351627.46元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费851998.37元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42753590.33元。其中：基本建设类项目支出16070000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一般行政管理事务758637.30元，主要用于一般行政管理事务办公费、水电费、邮电费等支出；自然资源利用与保护222625.46元，主要用于2024年耕地流出问题排查整改工作、2024年云南省卫片工作、迪庆州2021—2022年度耕地流出问题排查整改工作、永久基本农田核实整改等相关工作支出；自然资源调查与确权登记100000.00元，主要用于不动产登记平台升级运行维护；地质勘查与矿产资源管理1009863.80元，主要用于矿产资源管理、迪庆州2024年绿色矿山评估、矿业权审批相关评估评审工作等支出；基础测绘与地理信息监管193460.00元，主用于年度土地变更调查及测绘管理、DQCORS运维管理支出；其他自然资源事务2032955.97元，主要用于迪庆州2024年度历史遗留废弃矿山生态修复、2024年执法监管平台运营维护、自然资源执法监督工作等支出；地质灾害防治38435247.80元，主要用于地质灾害防治和应急工作、州（市）级地质灾害防治技术指导中心建设、地质灾害综合防治体系建设工作、地质灾害精准化调查工作等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2024年度一般公共预算财政拨款支出55956416.16元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加26235909.97元，增长86.00%，完成年初预算的390.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出72000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100%。主要用于支付取暖费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出1311849.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，完成年初预算的102.70%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录人员社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康支出1020149.38元，一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的102.54%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录人员卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出14136676.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.26%，完成年初预算的128.86%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管、其他自然资源事务支出；造成预决算差异的主要原因是本年度根据上级部门的工作部署和本局发展规划，启动了多个新的项目，省厅及州本级财政下达的项目资金，导致自然资源海洋气象等支出预决算差异较大。

19.住房保障支出981293.28元占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，完成年初预算的98.36%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出38435247.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.69%,完成年初预算的128117.49%，主要用于地质灾害防治建设；造成预决算差异的主要原因是本年度上级部门部署的地质灾害建设项目较多，上级下达建设资金量较大，导致灾害防治及应急管理预决算差异较大。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000.00元，决算为61192.36元，完成年初预算的91.33%；支出决算较上年减少75397.23元，下降55.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为44313.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.42%，完成年初预算的88.63%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为16878.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.58%，完成年初预算的99.29%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少75275.73元，下降62.95%；公务接待费支出决算较上年减少121.50元，下降0.71%；具体是国内接待费支出决算16878.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少121.20元，下降0.71%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000.00元，支出决算为61192.36元，完成年初预算的91.33%，支出决算较上年75397.23元，下降55.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为44313.86元，完成年初预算的88.63%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为16878.50元，完成年初预算的99.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2024年我州耕地流出问题整改专班撤离我局，根据上级过紧日子的要求厉行节约，按预算数合理支付三公经费，较上年减少；二是公务接待费与2023年相比仅减少121.50元，没有产生较大差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少75275.73元，下降62.95%；公务接待费支出决算较上年减少121.50元，下降0.71%；具体是国内接待费支出决算16878.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少121.50元，下降0.71%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2024年我州耕地流出问题整改专班撤离我局，根据上级过紧日子的要求厉行节约，按预算数合理支付三公经费，较上年减少；二是公务接待费与2023年相比仅减少121.50元，没有产生较大差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实际的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局内出差、下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2024年机关运行经费支出851998.37元，比上年增加49926.18元，增长6.22%,主要原因是人员增加导致相关开支增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州自然资源和规划局资产总额84098221.96元，其中，流动资产110934.35元，固定资产5943118.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程76195152.50元，无形资产1849016.22元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少8618889.11元，其中固定资产减少1406931.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11996413.86元，其中：政府采购货物支出996000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11000413.86元。授予中小企业合同金额277813.86元，其中：授予小微企业合同金额147813.86元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据2024年预算绩效评价的规定，积极致力于优化并完善预算绩效指标体系。秉承客观、公正、实事求是的原则，严格对照考核内容及标准，逐一进行了深入细致的自查。经过全面评估，我们认为在本次考核期间内，部门预算整体支出的绩效表现优异，自评分达到了93分，充分展现了我们在预算管理方面的严谨性和高效性。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

7.部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53340003300101111