监督索引号53340003300601000

  迪庆州防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策，法律、法规。

（二）负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

（三）负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

（四）管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（五）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

（六）负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（七）负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（八）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科、宣传教育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州防震减灾局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆州防震减灾局。

纳入迪庆州防震减灾局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

迪庆州防震减灾局在州委、州政府的坚强领导下，在云南省地震局的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神、云南省第三次涉藏工作会议、云南省委省政府迪庆现场办公会议精神、省委第十一次党代会和州委第九次党代会精神为指导，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立风险意识，以“两个坚持、三个转变”为根本遵循，进一步补齐防灾减灾救灾工作短板和弱项，着力提升我州地震防范综合能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州防震减灾局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州防震减灾局2024年度收入合计5846525.33元。其中：财政拨款收入5752125.33元，占总收入的98.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入94400元，占总收入的1.61%。

与上年相比，收入合计增加329701元，增长5.98%。其中：财政拨款收入增加299701元，增长5.5%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30000元，增长46.58%。主要原因是2024年我局新调入1人，新增云南省地震局拨付科学实验场勘察工作经费30000元。

二、支出决算情况说明

迪庆州防震减灾局2024年度支出合计5821832.97元。其中：基本支出4879225.38元，占总支出的83.81％；项目支出942607.59元，占总支出的16.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加272178.57元，增长4.9%。其中：基本支出增加387600.46元，增长8.63%；项目支出减少115421.89元，下降10.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年我局新调入1人，基本支出有所增加，防震减灾项目有所减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州防震减灾局正常运转的日常支出4879225.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4536635.37元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342590.01元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出942607.59元。其中：基本建设类项目支出0元。防震减灾事业工作经费380000元，主要用于部门日常业务开展支出；群测群防经费100000元，主要用于宏观联络员工资发放和小中甸温泉观测站租地费；基层地震应急基础能力建设专项经费119300元，主要用于购买地震应急“第一响应人”教官培训器材；2024年预警台站运维经费43307.94元，主要用于迪庆州预警台站运维费；迪庆州防震减灾局保障地震应急装备设备购置经费200000元，主要用于提升迪庆州防震减灾局地震应急能力；2023年迪庆州预警基本台站代运维经费8293.7元，主要用于迪庆州预警台站运维费；往年地震台站运维补助资金800元，主要用于迪庆州预警台站运维费；2024年防震减灾专项转移支付资金73599.95元，主要用于支付科普讲解大赛费用、采购宣传制品以及开展宏观联络员培训；科学实验场勘察工作经费906元，主要用于中国地震科学实验场建设工程云南项目迪庆藏族自治州相关勘察工作；2024年迪庆州地震监测站台代维护经费16400元，主要用于监测台站运行及维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出5752125.33元,占本年支出合计的98.8%。与上年相比增加299701元，增长5.5%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的100%。主要用于取暖费23400元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.社会保障和就业（类）支出481488.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员活动费、退休人员公用经费支出等。

6.卫生健康（类）支出357137.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的100%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

7.住房保障（类）支出371612.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴。

8.灾害防治及应急管理（类）支出4518486.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%,完成年初预算的100%。主要用于单位日常产生费用、职工工资、项目支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，决算为27040元，完成年初预算的77.26%；支出决算较上年减少329760元，下降92.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24029元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.86%，完成年初预算的96.11%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为3011元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.14%，完成年初预算的30.11%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少349800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25000元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3989元，下降56.99%；具体是国内接待费支出决算3011元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3989元，下降56.99%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为3011元，完成年初预算的30.11%，支出决算较上年减少3989元，下降56.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24029元，完成年初预算的96.12%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为3011元，完成年初预算的30.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年接待多为处级以下人员。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少349800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加25000元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3989元，下降56.99%，具体是国内接待费支出决算3011元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少3989元，下降56.99%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年12月我局购置1辆特种设备车辆，2024年接待多为处级以下人员。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省地震局到迪庆调研、授课等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州防震减灾局2024年机关运行经费支出342590.01元，比上年增加41041.49元，增长13.61%,主要原因是2024年新调入1人。部门机关运行经费主要用于办公费60252.18元、水费3600元、取暖费23400元、邮电费1547.82元、差旅费3253.29元、电费3735.71元、公务接待费3011元、公务用车运行维护费24029元、工会经费42631.20元、福利费1627.81元、体检费27000元，其他交通费用121102元、其他商品服务支出27400元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州防震减灾局资产总额6907820.93元，其中，流动资产104024.03元，固定资产6785812.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17984.21元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少622809.62元，其中固定资产减少635467.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值191245元，实现资产处置收入0元；出租房屋409.14平方米，账面原值418964.03元，实现资产使用收入399438.28元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额155939元，其中：政府采购货物支出135939元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20000元。授予中小企业合同金额9774.13元，其中：授予小微企业合同金额9774.13元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53340003300601111