政府信息公开
监督索引号53340000163500000
附件2
迪庆州商务局2020年部门预算编制信息公开目录
第一部分：关于迪庆州商务局2020年部门预算编制的说明
第二部分：迪庆州商务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分:迪庆州信访局2020年预算重点领域财政项目文本公开
迪庆州商务局2020年部门预算编制说明
根据《中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于迪庆州人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（迪发[2015] 7 号 ），设立迪庆藏族自治州商务局，为迪庆藏族自治州人民政府工作部门，正处级，迪庆藏族自治州人民政府口岸办公室牌子。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资、口岸建设管理的工作部署；负责拟订全州内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。
2、贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展；促进商贸中小微企业发展，推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3、贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
4、会同相关部门研究拟定行业发展规划，落实国家政策和相关标准。
5、贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全州进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。
6、执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
7、指导协调全州反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织协调产业损害调查。
8、宏观指导全州外商投资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州政府报送有关动态和建议；依法转报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法转报大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的设立和变更备案。
9、负责全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理办法和政策，依法初审转报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
10、会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划；指导、协调口岸建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与开通口岸国的会谈会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。
11、负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。
12、拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动，开拓国际市场。
13、会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展;牵头推进州级重点物流产业园建设,培育州级重点龙头物流企业；指导、服务我州国际货运代理企业备案工作。
14、负责指导商务领域有关协会、学会的工作。
15、完成州委、州政府交办的其他任务。
16、有关职责分工。
与迪庆藏族自治州市场监督管理局的有关职责分工：
州商务局负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品（药材）流通方式的发展。州市场监督管理局负责药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。
（二）机构设置情况
我局属于行政单位，单位预算级次为一级，执行行政单位会计制度。根据以上职责，我局设7个内设机构（正科级），分别是办公室、对外贸易科、外资外经科（商贸发展办公室）、市场管理科、商贸流通科、现代物流和电子商务化科、口岸建设管理科。
（三）重点工作概述
1、推进内贸流通稳步发展。一是继续加大限上企业培育力度，继续加快推进商贸服务业重点工程项目建设，加强重点项目管理和帮扶力度，对主业突出、优势明显、带动作用大的大型商贸流通企业在经营业绩入统方面进行适当调度，努力促进社会消费品零售额的稳步增长，2020年力争新增限额以上企业5家，社会消费品零售额同比增幅达10%。二是完善市场体系发展规划，合理布局城乡商贸流通网点建设，完善成品油行业发展规划，规范成品油市场经营秩序。三是加大商贸流通领域安全生产管理工作；开展“双随机、一公开”工作。四是做好养老服务业、家政服务摸底调查工作，推进再生资源回收体系建设。2、做好商贸流通企业、老字号企业、现代物流企业监测工作；加强农产品冷链储运设施规划建设，加快发展农产品连锁配送物流中心，大力发展专业化的农产品第三方物流，支持运输、物流企业扩大农产品调运能力。
2、推进外贸外资和外经工作实现新突破。一是发展壮大对外贸易总量。在做好原有松茸、干酪素出口基础上，加大对加工产业的扶持力度，采取“一企一策”，上门服务等措施，鼓励和引导出口企业加快产品的升级换代，培育一批新的外贸龙头企业，促进实现进出口业绩，力争2020年进出口贸易额同比增长10％。二是落实“放管服”政策，落实《外商投资负面清单》制，进一步优化营商环境，解决利用外资“痛点”“难点”，力争实现实际利用外资比上年增长。三是加强与金融机构的沟通和协调，落实各级政府扶持政策，积极引导和支持企业“走出去”，给予一定的资金补助，帮助企业开拓国际市场。四是举办“外向型经济发展座谈会”，开展经贸政策宣传、外贸业务指导，制定外资外贸及外经企业孵化措施，促进对外贸易、外资外经工作取得实际效果。4、加大省、州支持外贸发展政策宣传力度，不断挖掘和培育有进出口潜力的企业，着力培育外贸出口新的增长点；力争2019年完成进出口贸易额500万美元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020部门预算单位共1个。属于财政全供给单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制15名，事业编制3名。在职实有24人（包括退休转在职4人），其中： 财政全供养 24人，财政部分供养2人，非财政供养1人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1274.37万元，其中：一般公共预算财政拨款897.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转377.20万元。
与上年对比增长31.92%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年增长4.30%，卫生健康支出较上年增长6.23%，商业服务业等支出较上年增长40.68%，住房保障支出较上年增长10.25%，一般公共服务支出较上年相比无变化。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1274.37万元，其中:本年收入897.17万元，上年结转377.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.17万元（本级财力897.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长31.92%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年增长4.30%，卫生健康支出较上年增长6.23%，商业服务业等支出较上年增长40.68%，住房保障支出较上年增长10.25%，一般公共服务支出较上年相比无变化。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 897.17万元。财政拨款安排支出 897.17万元，其中：基本支出697.17万元，与上年对比增长10.64%，主要原因分析工资福利支出增加；项目支出200.00万元，与上年对比300%，主要原因分析新增3个项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出（2019999）4.68万元；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）61.45万元；其他行政单位养老支出（2080599）1.36万元；行政单位医疗（2101101）支出28.96万元；公务员医疗补助（2101103）支出23.94万元；其他卫生健康支出（2109901）2.15万元；一般行政管理事务（2160202）支出40.00万元；行政运行（2160601）支出529.01万元；一般行政管理事务（2160602）支出140.00万元；其他涉外发展服务（2160699）支出住20.00万元；住房公积金（2210201）支出45.62万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出697.17万元，项目支出200.00万元）。30101基本工资107.25万元；30102津贴补贴333.49万元；30103奖金8.94万元；30107绩效工资19.59万元；30108机关事业单位基本养老保险61.46万元；30110职工基本医疗保险缴费28.32万元；30111公务员医疗补23.93万元；30112其他社会保障缴费1.09万元；30113住房公积金45.62万元；30114医疗费2.15万元；30201办公费28.80万元、30206电费0.50万元；30207邮电费0.20万元；30208取暖费4.68万元；30211差旅费14.00万元；30217公务接待费10.00万元；30226劳务费10.00万元；30227委托业务费40.00万元；30228工会经费9.56万元；30229福利费0.08万元；30231公务用车运行维护费2.50万元；30239其他交通费用21.51万元；30299其他商品服务支出111.36万元；30305生活补助4.84万元；31002办公设备购置2.30万元；31299其他队企业补助5.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.80万元，其中:车辆运行费总计2.50万元、办公用品购置2.30万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.66万元，较上年减少0.02万元，下降0.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为4.16万元，较上年增加0.52万元，增长14.28%。
增减变化原因人：员经费标准提高，由原来0.7万元/人调高为0.8万元/人。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:2019年施行车改，拍卖车辆1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费20.8万，主要用于本部门日常办公费、差旅费等，与上年对比增加2.60万元，增长14.28%，主要原因分析:人员经费标准提高,由0.7万/人提高至0.8万元/人。。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件4
迪庆州商务局2019年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53340000163500111
滇公网安备53342102000034