监督索引号53340000141400000

迪庆州市场监督管理局2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州市场监督管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州市场监督管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开（无重点领域项目）

迪庆州市场监督管理局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记造册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一标椎化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度；负责药品、医疗器械、化妆品质量管理；负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理；负责制定执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；负责组织指导药品、医疗器械、化妆品质监督检查和稽查执法；承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导办公室日常工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据迪办字[2019]35号文，我局内设机构如下：

内设26个职能部门，分别是：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局。

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，加强全面从严治党能力及自身建设。以完善市场监管执法体系为重心，顺利推进机构改革工作。以提升政治站位为主线，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以落实“两个责任”为抓手，积极夯实党风廉政建设。一是严格落实党风廉政建设责任制。以推进市场监管能力提升为重点，努力加强干部队伍素质。

2、着眼为民服务，全力推动地方经济发展。深化商事制度改革，营造良好市场准入环境。深入推进“多证合一”改革。企业开办时间再压缩。积极推进电子营业执照应用。全面启用新版营业执照和登记材料规范。进一步深化名称登记制度改革。为保证企业登记事项真实，有效遏制冒用他人身份证信息办理企业注册登记违法行为，实行企业登记身份管理实名验证。加强12315消费者投诉举报处理工作，维护消费者合法权益。

3、强化监管执法，科学规范市场秩序。

扎实开展企业年报公示工作。开展未年报企业抽查及公示信息抽查工作。切实强化旅游市场监管。扎实抓好流通领域商品质量抽检工作。深化广告市场监管。着力推进市场价格监管工作。严格药品医疗器械化妆品安全监管。认真做好食品安全监管工作。加强特种设备安全监管。加大反不正当竞争执法，进一步规范市场秩序。

4、扎实开展质量提升行动，促进高质量发展。

稳步推进质量提升工作。加强标准化工作推进。做好计量认证认可工作。加大知识产权保护，服务创新发展。

5、聚焦行业特点，深入开展其他各项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有105人，其中： 财政全供养 105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务预算总收入 2938.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2938.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务预算总收入 3312.9万元，其中：一般公共预算财政拨款3312.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2020年比2019年减少374.12万元，主要原因分析：2019年退休3人，调出17人，因此2020年做预算时比2019年少20人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2938.78万元，其中:本年收入2938.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2938.78万元（本级财力2938.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年比2019年减少374.12万元，主要原因分析：2019年退休3人，调出17人，因此2020年做预算时比2019年少20人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2938.78万元。财政拨款安排支出 2938.78万元，其中：基本支出2733.78万元，与上年对比减少374.12万元，主要原因为：2019年调出17人、退休3人、因此2020年预算支出减少了20人的工资及社保缴费支出；项目支出205万元，与上年对比减少了16.56万元，主要原因为：2019年原质监局、原工商局、原食品药品监督管理局合并为市场监督管理局，2019年预算为三家单位分别做，因此每家都有执法预算经费，合并后预算资金相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，国家知识产权战略10万元，主要用于优势企业培育专利资助企业等；行政运行2078.04万元，主要用于工资支出；一般行政管理事务15万元，主要用于档案规范化建设；市场主体管理5万元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管；市场秩序执法40万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法；信息化建设20万元，主要用于市场监管信息化建设；质量基础25万元，主要用于认证认可、标准化工作；药品事务10万主要用于药品、医疗器械监管；化妆品事务10万元主要用于化妆品保健品监管工作；质量安全监管30万元，主要用于特种设备、质量发展产品质量监管；食品安全监管40万元，主要用于食品流通、食品生产、食品安全考评、食品餐饮;其他一般公共服务支出14.4万元；机关事业单位基本养老保险253.76万元；其他行政事业单位养老支出4.32万元；行政单位医疗116.38万元；公务员医疗补助76.58万元；其他卫生健康支出6.7万元；住房公积金183.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2733.78万元，项目支出205万元）。

基本支出：30101基本工资435.72万元；30102津贴补贴1387.06万元；30103奖金36.31万元；30107绩效工资25.99万元；30112其他社会保障缴费1.2万元；30201办公费64万元；30228工会经费38.34万元；30229福利费0.3万元；30231公务用车运行维护费12.5万元；30239其他交通费76.06万元；30305生活补助0.55万元；30208取暖费14.4万元；30108养老保险缴费253.76万元；30299其他商品和服务支出4.32万元；30110基本医疗保险114.37万元；30111公务员医疗补助76.58万元；30112其他社会保障缴费2.01万元；30114医疗费6.7万元；30113住房公积金183.61万元。

项目支出：市场秩序执法，30201办公费6.69万元；31002办公设备采购4.15万元；30216培训费2.12万元；30227委托业务费26.6万元；30202印刷费0.5万元；30207邮电费0.2万元。化妆品事务，30227委托业务费10万元。质量基础，30201办公费3.36万元；30216培训费1.24万元；30299其他商品和服务支出17.4万元；30227委托业务费3万元。一般行政管理事务，30227委托业务费15万元；市场主体管理31002办公设备购置3.41万元；30216培训费0.62万元；30299其他商品和服务支出0.97万元。食品安全监管，30201办公费3.56万元；31002办公设备购置1.14万元；30211差旅费8.02万元；30216培训费6.03万元；30227委托业务费20万元；30218专用材料费0.98万元。国家知识产权战略，30201办公费0.5万元；30211差旅费1.26万元；30216培训费1.51万元；30299其他商品和服务支出6万元；30202印刷费0.73万元。质量安全监管，30201办公费3万元；30216培训费8.53万元；30227委托业务费15.58万元；30202印刷费2.9万元；信息化建设，30216培训费0.93万元；30227委托业务费18.37万元；31003专用设备购置0.7万元。药品事务，30201办公费0.7万元；30211差旅费2.3万元；30299其他商品和服务支出3万元；30227委托业务费3.5万元；30202印刷费0.5万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金137.17万元。

车辆运行维护费采购12.5万元；市场主体管理3.4万元；市场秩序执法购买复印纸、台式电脑等10.34万元；信息化建设购置台式电脑0.7万元；食品安全监管购置多功能一体机等1.41万元。规范化档案建设购买服务15万元；市场秩序执法购买服务26.6万元；信息化建设购买服务15.14万元；质量基础工作购买服务3万元；药品事务工作购买服务3.5万元；化妆品事务购买服务10万元；质量安全监管购买服务15.58万元；食品安全监管购买服务20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.3万元，较上年减少34.16万元，下降57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，迪庆州市场监督管理局2019年因公出国（境）费预算为0万元。均无因公出国出境预算支出。

（二）公务接待费

迪庆州市场监督管理局2020年公务接待费预算为12.8万元，较上年减少3.16万元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

增减变化原因：2019年公务接待预算15.96万元；2020年公务接待预算12.8万元；2020年比2019年下降3.16万元，主要原因为：2019年我局调出17人、退休3人，包干经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年减少31万元，下降71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变，；公务用车运行维护费12.5万元，较上年减少31万元，下降71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2019年公车运维护费预算43.5万元，2020年公车运行维护费预算12.5万元，较上年减少31万元，主要原因为：2019年我局年初车辆用车编制29辆，实有车辆17辆，按编制核算我局2019年预算43.5万元；2019年6月公车改革我局保留车辆5辆，编制5辆，因此2020年按一辆车2.5万元的预算为12.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、化妆品保健食品监管工作经费。根据《迪庆州市场监管局机关各科室目标督查管理考核2019年责任书》1、党组跟各项目责任科室签订目标责任书，进行考核，考核结果纳入年终考核，完成率100%。2、完成2020年国家局下达的保健食品化妆品监督抽检任务数，完成率达100%.3、完成2020年省局下达的保健食品化妆品监督抽检任务数，完成率达100%.4、组织开展好化妆品知识“五进”宣传和“525护肤日”宣传1次。5、完成省局和地方政府临时工作任务。

（二）、食品安全监管经费。1.开展1次全州范围内应急演练活动；2.跟国家省同步开展“食品安全宣传周”活动1次；3.开展监管人员和企业负责人及从业人员培训3次，外出能力提升培训5次。4.开展食品安全专项整治行动8次；5.食品生产、流通环节监督抽检155批次；6.重大活动食品餐饮安全保障15次。

（三）、市场秩序执法。2019年通过完成以下项目的实施：依法查处垄断行为、不正当竞争行为、“打击传销规范直销”、流通领域“两烟”打假打私、“扫黄打非”等经济违法行为。1、完成（产出指标）认真做好案件查处工作,罚没收入达50000元；2、完成（产出指标）开展市场专项整治4次以上；3、（效益指标）每年举办1期执法办案培训班，培训合格率达100%；4、（产出指标）干部职工法治培训一次；5、（数量指标）行政执法人员持证上岗，行政执法主体合法、行政执法人员持证执法率达100%。5、（效益指标）牵头做好依法治州相关工作，认真按照《迪庆州依法治州工作考评办法（试行）》和《迪庆州2017年依法治州工作要点的通知》内容进行认真总结经验。积极主动开展相关工作；6、（效益指标）学习宣传《中华人民共和国宪法》工作，职工学习率达100%；7、（效益指标）州委、政府安排的年度工作完成率100%。项目实施后，预期达到市场执法监管效率大幅度提升，市场监管力度加强，企业合法经营规范，消费者的合法权益得到切实保护，市场秩序进一步好转，违法行为得到有效遏制。

（四）、药品安全监管项目经费。1.2020年在全州范围的药品零售企业内抽取30家开展GSP飞行检查。2.2020年安排对各县(市)市场监督管理局和开发区分局药械安全监管工作落实情况进行1次督查。3.在全州范围的药品经营使用单位抽取50批药品开展实验室检验。4.根据省食品药品监督管理局安排，于2020年10月-11月开展“安全用药月活动”1期。

（五）、质量安全监管项目经费。1、为达到州人民政府《迪庆州生产安全目标责任书》要求的“零事故”考核目标责任，首先要让全州特种设备135名安全监察员执法资格得到保障，业务能力全面提升，依托特种设备动态监察网，全面推进“特安通”的使用，提高工作效率，同时通过宣传教育全面提高659家特种设备使用单位的生产安全主体责任，使特种设备安全管理全面达到“三落实、两有证、一检验、一预案”的规范要求。进一步建立完善企业、县市级、州级三级应急体系建设，以政府救援为主，迪庆州特种设备生产安全事故应急救援协会为辅，全面提高特种设备的应急处置能力，保障全州人民的生命和财产安全。2、按照年度重要工业产品及消费品质量监督抽查和风险预警监测计划组织实施监督抽查和质量安全风险预警监测，维护市场经济正常秩序，促进企业加强质量管理，向社会提高可靠的质量信息。3、质量发展基础进一步夯实，全民质量意识进一步增强，质量管理和质量安全保障能力进一步提升，质量在促进经济结构、产业结构转型升级和支撑产业聚集发展中的作用进一步显现。

（六）、质量基础项目经费。5月20日开展“世界计量日”宣传活动需支出小于等于10000元，6月9日开展“世界认可日”宣传活动需支出小于等于10000元；6月份开展计量、认证认可知识讲座一次2天，约20人，需支出小于等于12400元，邀请省级专家费用需支出小于等于8000元；4月份及10月份对全州商品计量、市场计量以及通过资质认定的检验检测机构和安检机构各进行一次全面巡查，每次5人7天需支出小于等于33600元；参与上级组织的计量和认证认可业务培训各一次，每次5人5天，共需支出小于等于23200元。1、加强农业标准化建设，主动服务和指导，培育有特色、成规模的项目，争取建设国家级、省级农业标准化示范项目。2、加强旅游服务标准化工作，开展申报国家级和省级旅游服务标准试点申报工作，优化旅游产业结构，规范旅游市场和服务行为，促进旅游服务业健康、有序、可持续发展，着力打造香格里拉核心精品，促进全州旅游服务业又好又快发展。3、加强云南美丽乡村建设，将根据玉杰村建设的成功经验，建立美丽乡村相适应的标准体系，大力推进我州美丽乡村工作。

(七)、规范化档案建设项目经费。根据云南省档案局关于印发《云南省档案工作规范化管理认定办法的通知》，一是为进一步提高单位档案管理，实现档案分类、整理、编目、检索工具的标准化和规范化，便于档案信息资源的开发利用，做好档案数字化工作基础，更好地为单位领导决策和各项工作服务。二是加强和规范单位档案统一管理工作，避免单位档案资料的遗失，提高单位档案的使用便捷性与利用率，使档案在单位发展过程中逐渐完善，信息化、数字化，为单位的长远发展提供参考和监督。

（八）、市场监管信息化建设项目。深化协同管网机制建设。充分发挥联席会议制度作用；深入推进线上线下一体化监管；探索建立跨区域协作机制；加强网络违法案件查处；深入开展网络市场监管专项行动（网剑行动）；稳步推进网络市场定向监测工作；不断加大网络案件查办力度；

推进网络市场信用体系建设。加强网络交易信用监管；探索创建网络市场监管与服务示范区；规范网络交易平台服务行为；加强网络经营主体亮照亮标工作。提升网络市场监管能力。加强业务培训；加强工作指导；加强调查研究；加强宣传引导。加强市场监管信息化建设，充分整合全市市场监管系统信息资源,发挥信息资源在服务发展、市场监管、消费维权和依法行政中的支撑和保障作用。通过不断完善基础设施建设，加强运维和信息化应用水平，为营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境提供坚强的技术支撑。加强网络安全、市场监管舆情监测。通过网络安全等保测评及设备补充，加强网络安全风险防控，确保全市市场监管系统的信息安全；加强市场监管舆情监测预警，迅速反应，及时处置。支撑全市市场监管系统各项相关工作正常运行，完成运维服务和基础电信服务合同的签订的签订和实施、机房空调的采购和安装、防火墙和网上行为管理的采购和升级，保障日常网络运行、软硬件设备维护、保障单位网络及系统的正常运行。建设视频会议和培训系统，保障迪庆州市场监管系统的会议、培训工作及视频学习工作的正常开展。完成培训、督查或指导工作，保障信息化和网监工作的正常开展。完成信息化建设等相关工作。

（九）、市场主体管理项目经费。信用监管工作2020年开展企业监管信用信息知识培训1次，费用合计：6200元。开展市场主体登记注册行为的监督检查，每年开展四个专项，费用合计19200元。3、市场主体年报宣传公告费，费用合计9000元。登记注册工作企业注册科日常办公所需笔、纸张、墨盒等耗材及电脑维修维护费用，每年需经费5000.00元，总需15000元。因办公设备老化，为使工作顺利开展，提高工作效率，需更新台式电脑2台，总需10000.00元左右。根据国家局、省局要求，每年需在新闻媒体或报刊上公告相关工作1次，一次费用需1500.00元；三年总需4500元左右。为及时更新商事制度改革知识，需安排注册登记制度改革更新知识培训。参加省局注册业务培训1次，3天，2人，每年需经费2880元，三年总需8640元左右。对三县一区督促指导全州注册业务工作，推进情况1次，5天，2人，每年需经费4800元，三年总需14400元。

（十）、知识产权项目经费。按照《国家知识产权战略》的要求，进一步建立和完善知识产权制度，建立与迪庆经济社会发展要求相适应的知识产权管理、服务和保护工作新体系，强化州、县知识产权工作职能，在机构、人员、专项工作经费等方面予以保障，建立专利技术展示交易中心，鼓励自主创新，加大知识产权执法力度，营造尊重和保护知识产权的良好法治，舆论环境，对授权专利和企业职务发明专利管理工作给予资助和扶持，积极发展知识产权试点示范企业，推动自主知识产权与技术标准的结合，促进企业核心技术和专利技术向技术标准转化。培育一批具有自主知识产权的企业，增强企业的核心竞争力，充分发挥知识产权对社会经济发展的支撑作用。支持我州企业和社团参与标准研制，推动我州优势技术与标准成为国家和省级标准，实施质量强州战略，建立质量诚信体系，形成一批品牌形象突出、服务平台完备、质量水平一流的优质企业和产业集群，推动迪庆优质品牌国际化。

（十一）、按时完成全年国家级监督抽检任务。按时完成全年国家级风险监测任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2020年机关运行经费安排2938.78万元，其中基本支出2733.78万元、项目支出205万元。与上年对比减少374.13万元，降低11%。

2020年比2019年减少的主要原因为：2019年调出17人、退休3人、因此2020年预算支出减少了20人的工资及社保缴费支出基本支出预算减少了；2019年原质监局、原工商局、原食品药品监督管理局合并为市场监督管理局，2019年预算为三家单位分别做，因此每家都有执法预算经费，合并后预算资金相应减少因此项目支出减少了。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

1683172173746040743.xls

监督索引号53340000141400111