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香格里拉职业学院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应地区经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、党办教务处、财务处、成职教处、信息技术部、人事老干处、总务处、团委办、招生就业处、教学研究所、学生处、保卫处、门诊部。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1441人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神这条主线，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，主动融入服务全省“3815”战略发展目标，聚焦主线扎实开展工作，全面贯彻党的教育方针政策，落实立德树人根本任务，学习贯彻省、州教育大会精神，落实省、州教育高质量三年行动计划，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，学院校各项工作稳中向好、秩序井然，基础建设、教育教学、管理服务、教科研、就业创业等各项工作稳步推进，为学院起好步和高质量发展奠定了基础。现将2024年工作情况总结如下：

加强党建工作，夯实党建引领主阵地

（一）学习宣传贯彻党的创新理论和党的二十大、二十届二中、三中全会精神

校党委始终把政治建设摆在首位，加强党对学校工作全面领导，落实党委领导下的校长负责制。把习近平总书记重要指示批示精神作为理论学习“第一议题”，以校党委理论学习中心组为龙头，带动处室、专业部和基层党支部抓实政治理论学习，建立常态化学习机制。聚焦教育改革发展主题，广泛宣传教育系统学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神的举措和成效。

（二）贯彻落实全国、全省、全州教育大会精神

牢牢把握“九个坚持”的根本遵循，贯彻落实全国、全省、全州教育会议精神，结合学校工作实际，围绕职业教育高质量发展主旋律，努力构建现代职业教育体系，全力推进“大思政”育人格局，建成马克思主义学院，坚持办学特色，聚焦“三业”，大力深化产教融合，全力维护校园安全稳定，着力培养符合区域经济社会发展的高素质技术技能人才，办好老百姓“家门口的大学”。

（三）加强政治建设

学校严格落实党委书记第一责任人责任，不断巩固拓展主题教育成果。扎实推进党纪学习教育，进一步加强政治建设。年度共召开党委理论学习中心组集中学习8次，党员大会3次，党风廉政建设暨党建工作专题会议1次，邀请州委党校老师讲授专题党课1次。

（四）推进组织建设

健全从党委领导班子到党员群众及各处室的纵向、横向多位一体的组织领导体系，制定《2024年基层党组织建设工作计划》，完善组织体系，夯实党建“硬底盘”。扎实实施支部“强基”工程，激发支部党建活力，稳步推进党支部规范化达标创建工作，严肃党内生活，落实组织生活制度；年度共组织召开支部工作例会3次，11月组织开展“追忆红色记忆 传承革命精神”爱国主义教育活动。

（五）压实作风建设

充分发挥校党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，夯实办学基础。按照集体议事决策制度，学校主要领导做到了中心工作亲自部署，重大问题亲自过问，重大环节亲自协调，重要事件亲自督办。建立健全督查机制，做到日常监督、专项督查有机结合，确保各项工作落到实处。抓实值周工作周通报周整改工作制。落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、切实改进工作作风，召开书记、校长抓党建工作例会4次；强化党员教育管理；加强党员教育培训，重视党员“传、帮、带”工作。

（六）推动党风廉政和反腐败工作

突出主体责任，落实深化“一岗双责”，召开党风廉政专题工作会议，开展党风廉政主体责任全覆盖谈话和上级“一把手”对下级的监督谈话工作，切实推进清廉学校示范点创建工作，扎实开展廉政家访活动，扎实推进反腐败工作。

（七）抓实意识形态工作

严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制、党风廉政建设责任制、全面从严治党责任清单，做到与教育教学中心工作同部署、同检查、同落实，切实做好“管脑子”工作。年度专题研究部署意识形态工作4次，开展意识形态专题培训1次，研究意识形态领域风险隐患10次，对校内所有人员全覆盖开展宗教信仰排查。2024年获评云南省铸牢中华民族共同体意识示范校。

（八）抓牢统战工作

认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，2024年度非党员教职工117人参加党外知识分子网络培训工作，完成香格里拉职业学院专项维稳工作作战图。

（九）抓好工会和妇委会工作

召开工会委员会扩大会议，组织教职工体检工作及工会工作报告；积极参与学校民主管理和决策，对学校的发展规划、规章制度、绩效考核方案等提出意见和建议。电话慰问生病教职工，落实丧事慰问制度和福利保障机制，开展退休老干部慰问工作。

（十）抓细共青团工作

聚焦党建引领，做好共青团工作。紧扣“云岭青年心向党‘1+5’工程”目标任务，深化实施青春铸魂工程、青春逐梦工程、青春扬帆工程、青春同心工程、青春强基工程，充分发挥共青团在高校学生思想政治工作中的主力军作用。承办迪庆州文学创作交流园地授牌仪式暨文艺家进校园文艺惠民活动、迪庆州“青春挺膺担当—青春之我，创造青春中国”“五四青年节”主题团日示范活动、“活力山水 香格里拉户外行”迎宾晚会等州内大型活动。

（十一）促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标，立足德钦县燕门乡禹功村实际，扶持禹功村合作社，辐射村民150户，发放物资、培训费近6万元，开展技术培训2场次；为禹功村实施积分超市提供资金1万元；购买村民农特产品近10万元。

（十二）强化关工委工作

学院校于6月成立关工委，着力加强思想引领，充分发挥“五老”优势，做好年轻教师的传帮带工作围绕学生成长，创新工作方式方法，引导学生守法纪、走正道，弘扬社会正能量，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

统筹推进清廉学校建设工作

以“清廉学校”建设“十大行动”为抓手，按照纵深推进“清廉学校”建设工作时间表路线图，成立工作领导小组，召开专题推进会，结合实际，进行意见征集、任务分解及下发工作。4月11日召开年度党风廉政建设和反腐败工作暨“清廉学校”建设工作会议，传达学习全省教育系统党风廉政建设和“清廉学校”建设工作部署会暨警示教育会议精神，观看州委宣传部警示教育片《出路》。4月3日校党委组织开展“一把手”对领导班子集体廉政谈话，11月党委班子成员听取分管部门“一把手”汇报履行全面从严治党工作情况，院校领导班子成员入户走访，了解实际情况并完成廉政家访活动排查记录表。4月9日，迪庆州“清廉学校”建设首批建设点现场走访复核工作会议在我校召开。

做好九届州委第十一轮巡察有关工作

（一）提高政治站位，加强组织领导

校党委切实履行管党治党政治责任，坚决扛起巡视工作主体责任，加强组织领导，成立巡视应对工作领导小组，明确职责分工，确保工作有序开展，加强校内各部门之间的沟通协调，全校师生“同向发力、同题共答、同频共振”，形成工作合力。

（二）明确巡视内容，做好自查自纠

结合学校实际情况，开展自查自纠工作，对发现的问题及时进行整改。

（三）完善巡视工作方式，提高应对能力

学校积极组织学习巡视工作的相关制度，通过多种方式全面应对巡视工作。

（四）强化整改落实，确保巡视效果

 对巡视中发现的问题和线索，科学分类，督促整改。强化整改成果的运用，将巡视的反馈意见作为加强和改进学校工作的重要依据。针对巡视发现的问题，开展专项治理，堵塞制度漏洞，形成长效机制。

深入推进实施教育质量提升三年行动计划

学院校在三年行动计划中成功完成了2024年指标任务。依据学院实际发展和要求完成了2024年三年行动计划工作的修订；完成了帮扶协议初稿及点对点帮扶计划7份，并修改整理帮扶申请。

贯彻立德树人根本任务，促进学生全面发展

（一）推进思政课程与课程思政同向同行

不断深化教书育人内涵，完善课程育人体系，持续推进教师全参与、课程全覆盖，把思政工作贯穿人才培养全过程，构建“三全”育人格局。深化思政课教学改革，促使思政小课堂与社会大课堂紧密结合，推动全校各类课程与思政课同向同行。促进专业课程育人功能显著提升，人才培养成效进一步彰显，积极参加省级思政教师教学能力大赛并荣获“二等奖”。

（二）加大师德师风教育力度

严格按照州级教育行政部门的要求制定年度师德师风工作计划和工作进程表。多途径全方位开展好师德师风活动，本年度累计开展师德师风主题教育活动8次。

（三）提升文明校园建设水平

成立青年马克思主义宣讲社，配合抓好“大思政课建设”工作，厚植爱国主义情怀；建设好绿美校园；营造文化氛围，举办各类文化活动，丰富师生的精神文化生活；加强全校师生行为规范，制定并宣传校园文明行为规范；不断加强校园安全教育，重视心理健康教育；建立家校共育机制，共同关注和支持学生的成长；大力推广国家通用语言文字，定期组织教职工、学生开展普通话培训、考试工作。

（四）发挥文化育人作用

持续开展“非遗、书法、传统体育”进校园、经典诵读和三大球、三小球进校园活动，组建合唱、舞蹈、书画、文学等社团和特色艺术团队。开展好学生运动会和艺术展演，推动中华优秀传统文化传承与发展。

深化教育教学改革，切实提高办学水平。

（一）加强人才队伍建设

加强教师队伍建设，做好年度人才招聘工作，做好各级各类培训工作，提升了教育教学质量、促进学校的可持续发展和创新文化的传承。

（二）做好专业规划和专业申报工作

经研究决定，向省教育厅递交了新增专业设置的报告，2025年申报新增7个三年制专科专业。向州教育体育局呈报关于申报体育教育专业和护理学专业的请示。备案8个“3+2”贯通培养高职专业。

（三）做好岗课赛证综合育人工作

年度共组织校内外师生职业技能比赛14次，参赛814人次，获奖301人次。取得2个省级二等奖、6个省级三等奖、2个省级优胜奖、18个州级一等奖、14个州级二等奖、15个州级三等奖、2个州级优秀组织奖、2个市级优秀组织奖。先后举办了3次各级各类职业技能大赛。

（四）规范教学运行管理和教学质量监控

严格执行国家课程计划，开齐开足各类课程。利用信息化手段对教师的常规工作加大了管理督查力度。规范教师教案格式，不定期检查教学计划的实施情况及抽查学生作业。

（五）开展教科研工作

成功申报了5个省、州级课题。完成了1个州级课题和7个校级课题结题。组织开展优秀教研科研人才选定、题库建设、推进资源库建设工作、精品课程打造工作，常态化开展教研活动，成立了孙孝梅雪域名匠工作室。

（六）深化校企合作、产教融合工作

组织完成香格里拉市17个单位访企拓岗工作，与民生医院、普达措国家公园、松赞集团签订校企合作协议并完成教学实践基地挂牌；签订中旅集团合作协议；外聘40名专家进校授课；牵头成立迪庆州文化旅游产教融合共同体和香格里拉市域产教联合体；与上海实验动物研究中心、上海农林技术学院签订三方合作协议；建成松林藏香大师工作室，成立严玉霖专家工作站。

（七）社会培训服务和继续教育工作

开展各类继续教育活动，根据市场需求和行业发展趋势，新增了社会培训课程。完成全州182人工人技能等级培训工作、企业在职员工培训538人、学生技能培训及鉴定工作共83人次、云南开放大学村（社区）干部“双提升”项目601人次、各联办院校的教育教学工作、完成云南开放大学远程开放本科、村干部、中高衔接、国开实验学院3次全省统考报考705人次。

扎实做好招生和就业工作

（一）抓实招生工作

2024年度学校录取总人数为1430人，其中三年制专科共招录599人，五年制大专共招录509人，三年制中专招录322人。

（二）抓牢毕业生就业工作

学校组织就业推进会、开学辅导班、就业专题讲座和毕业生专场招聘会6场，提供岗位近200多个。完成就业系统填报及就业报告撰写，滇西大毕业生就业率为80.22%；民大毕业生就业率81.63%；中职毕业生就业率95.16%。

（三）抓好实习生管理工作

制定毕业生实习工作方案，联系校企合作单位召开了实习生招聘会，签订实习安全协议。2024届实习人数261人，制定实习方案，分配实习指导教师。对实习单位资质进行严格的审查，签订实习协议，确保实习生的合法权益及实习管理；按照1：10的比例安排校内专业教师对实习生进行指导。

坚持以生为本，强化服务意识

（一）抓细学生服务与管理工作

抓好班主任队伍管理，组织开展新生班主任培训；探索推进中职学生年级管理模式落地；做好教职工全员值周工作、非党员教职工师生结对“人盯人”工作；抓好专业部学生德育队伍管理工作；推动中职学生精细化管理，专科学生管理制度化建设不断推进；下发各项学生管理制度，组织开展各项奖助学金评定工作；做好“一站式”学生服务育人工作，加强学生会建设。抓实学生安全宣传教育，防校园欺凌、交通安全、法治教育等主题宣传教育；做好消防地震应急演练、安全大检查活动。

（二）做好征兵和军训工作

推进香格里拉职业学院人民武装部筹建，目前已完成武装部成立前的相关筹备工作，包括器材库建设、办公室建设、活动室建设、资料室建设。

加强治理体系和治理能力现代化建设，营造良好育人环境

（一）做好制度建设工作

学校先后组织开展了5轮制度建设、修订、汇编及培训工作。目前汇编形成规章制度286项，实现了对重点领域、关键环节、重要人员管理的全覆盖，形成了用制度管人、管事、管权的良好机制，确保了各项工作依纪依法依规开展。

（二）加快基础设施建设

完成各项办公耗材的采购、2023年职业教育提升项目、2024年基础教育奖补资金项目、学院二期建设室内设备采购方案审定、2024年现代职业教育质量提升计划中央资金项目的申报分解工作等各类基础设施改造项目。

（三）加大智慧校园建设力度

学校逐步实现信息化，提高了教育教学工作效率，完善人事管理，智慧校园处于试运行阶段。

（四）建设平安校园

成立学生欺凌治理委员会，下发学生欺凌防治工作方案和应急预案，在预防校园欺凌方面对班级学生进行安全教育；联合香格里拉市公安局举办了防校园欺凌专项治理工作启动仪式，开展防校园欺凌演讲、诵读比赛和法律知识竞赛。

（五）规范日常财务管理

做好凭证审核、账务处理、及时记账等基本财务管理工作，加强财务日常监督工作；严格执行现金管理和结算制度，做到账实相符；坚持财务手续，严格审核，保障报账资料齐全。

（六）加强保密和档案工作

遵守各项保密规章制度，明确职责。年度发布保密宣传教育22条，各类会议学习保密工作、保密法律法规和保密知识5次，严格涉密文件管理，采取加密存储、专人保管等措施，防止信息泄露，本年度没有遗失任何保密文件。对档案管理流程进行全面梳理和规范；注重提升档案服务质量，本年度为师生提供优质的档案查询、借阅和复印等服务80余人次。

（七）抓实食品安全工作

每周定期召开一次食品安全例会，每月召开一月一调度的食品安全专题会议。进一步规范食堂管理工作，对日常食堂管理员、行政值周督查中发现的问题，按“6T”管理要求进一步规范学院校各食堂经营场地，做到及时反馈、及时整改，确保用餐安全。

努力实现高质量发展

2024年学校获评云南省铸牢中华民族共同体意识示范校、迪庆州“清廉学校”清廉单元建设点、“平安校园”、党风廉政建设考核州直学校第一名、党建工作考核州直学校第二名、“五四红旗团委”、模范职工之家，本年度学校师生在省级职业技能大赛中获15个奖项、在省级教师教学能力大赛中获3个奖项；在州市级技能大赛中获8个奖项；本年度教师发表论文66篇，课题立项8项，挂牌1个专家工作站、1个“藏香”非遗工作室。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉职业学院2024年度收入合计14755487.18元。其中：财政拨款收入11700232.17元，占总收入的79.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3055255.01元，占总收入的20.71%。

与上年相比，收入合计增加14732387.18元，增长63776.57%。其中：财政拨款收入增加11677132.17元，增长50550.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3055255.01元，增长100.00%。主要原因是本年新增高层次人才引进项目，迪财教〔2024〕98号香格里拉职业学院中职学生资助中央和省级资金高等职业教育；迪财教〔2024〕89号现代职业教育质量提升计划中央资金；迪财教〔2024〕15号学生资助补助经费直达资金；迪财教〔2024〕74号香格里拉职业学院改善办学条件及学生相关补助经费；迪财教〔2024〕10号2023年教育特殊补助资金等项目资金。

二、支出决算情况说明

香格里拉职业学院2024年度支出合计13045941.33元。其中：基本支出5740986.65元，占总支出的44.01％；项目支出7304954.68元，占总支出的55.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13022841.33元，增长56375.94%。其中：基本支出增加5717886.65元，增长24752.76%；项目支出增加7304954.68元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年新增高层次人才引进项目，迪财教〔2024〕98号香格里拉职业学院中职学生资助中央和省级资金高等职业教育；迪财教〔2024〕89号现代职业教育质量提升计划中央资金；迪财教〔2024〕15号学生资助补助经费直达资金；迪财教〔2024〕74号香格里拉职业学院改善办学条件及学生相关补助经费；迪财教〔2024〕10号2023年教育特殊补助资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉职业学院机构正常运转的日常支出5740986.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5572345.89元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168640.76元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉职业学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7304954.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.迪财教〔2024〕115号农村中小学学生平安保险经费14300元，主要用于支付2024年学生平安保险。

2.迪财教〔2024〕98号香格里拉职业学院中职学生资助中央和省级资金经费847700元，主要用于支付学生助学金、支付学院2024年五年制录取费。

3.迪财教〔2024〕Z号香职院增核绩效经费267917.86元，主要用于支付增核绩效费用。

4.迪财教〔2024〕15号学生资助补助经费直达资金经费2162140元，主要用于支付香格里拉职业学院三年制专科学生秋季学期国家助学金、支付2024年春季及秋季国家助学金、支男女生公寓屋面漏水维修项目等相关费用支出。

5.迪财教〔2024〕77号2023至2024学年迪庆州中等职业教育农村学生全覆盖补助经费782500元，主要用于支付迪庆州农村户口学生全覆盖补助。

6.迪财教〔2024〕Z号中旅集团帮扶资金10000元，主要用于支付中旅爱心助学金。

7.迪财教〔2024〕Z号计算机考务资金51.3元，主要用于支付账户汇款手续费。

8.迪财教〔2024〕74号香格里拉职业学院改善办学条件及学生相关补助经费1735381.85元，主要用于支付支教考分离考试系统第一次服务费、支付寒衣补助、支付学院体育小组运动服装费等相关费用支出。

9.迪财教〔2024〕89号现代职业教育质量提升计划中央资金17922.31元，主要用于支付技能大赛儿童故事演讲赛事耗材费、支付学院技能大赛动物检疫检验费等相关费用支出。

10.迪财教〔2024〕10号2023年教育特殊补助资金1383870.76元，主要用于支付风雨球场改造项目、支付风雨球场监理费等相关费用支出。

11.迪财教〔2024〕66号2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金83170.6元，主要用于支付三区科技人才下乡活动培训费等相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉职业学院2024年度一般公共预算财政拨款支出11700232.17元,占本年支出合计的89.68%。与上年相比增加11677132.17元，增长50550.36%,完成年初预算的224.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出294000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的710.14%。主要用于生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10000266.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%,完成年初预算的256.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、助学金、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

6.科学技术（类）支出83170.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的100.00%。主要用于办公费、培训费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出504368.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的101.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出431434.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,完成年初预算的120.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出386992.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的96.31%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17480.00元，决算为3420.00元，完成年初预算的19.57%；支出决算较上年增加3420.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17480.00元，决算为3420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3420.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算3420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3420.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17480.00元，支出决算为3420.00元，完成年初预算的19.57%，支出决算较上年增加3420.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17480.00元，决算为3420.00元，完成年初预算的19.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3420.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算3420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3420.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是香格里拉职业学院于2023下半年正式成立，2024年起学院正式单独预算，相较于2023年公务接待费有所上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次30.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待滇西大一行人指导工作餐费、接待云南民族大学人员餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉职业学院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉职业学院资产总额139561901.66元，其中，流动资产1791986.96元，固定资产116650999.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1580870.76元，无形资产19538044.16元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加139506124.97元，其中固定资产增加116650999.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1232412.13元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1232412.13元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53340000236000701111