监督索引号53340000331600301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

我局属于一级独立核算单位。重要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、就业失业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、劳动保障监察科、表彰奖励与规划财务科。所属单位5个，分别是：社会保险中心、公共就业和人才服务中心、劳动争议仲裁院、社会保障数据信息中心、人事考试中心。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：1、迪庆州人力资源和社会保障局

2、社会保险中心

3、公共就业和人才服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员35人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2282人（离休0人，退休2282人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一） 不断夯实就业工作根基，推动就业量的合理增长和质的有效提升

一是聚焦体系建设，提质增效优服务。年内建设完成3个州级就业“幸福里社区”、4个零工市场，打造4个劳务品牌，逐步形成以县级公共就业服务机构为核心，“幸福里”社区、零工市场、乡镇和村（社区）就业服务站点及人力资源服务机构为支柱的公共就业服务网络。二是聚焦重点群体，精准帮扶促就业。

（二） 织密扎牢社会保障安全网，切实提升社会保险覆盖面和保障水平

一是社会保险基金有序安全运行。严格执行基金监管四项规定，年内迪庆州未发现重大社会保险基金安全隐患。二是社保服务持续提质增效。扎实开展社会保险各项专项行动，不断提升社保服务水平，年内实现基本养老保险扩面4870人，目前全州基本养老保险参保达29.07万人，工伤保险参保5.72万人，失业保险参保3.45万人，基本养老保险覆盖面稳定保持在96%以上。

（三） 聚焦“外引”“内培”，抓实“技能人才”和“专业技术人才”两支队伍建设  

一是扎实开展高层次人才推荐工作。年内我州新增云南省突出贡献优秀专业技术人才1名，享受云南省政府特殊津贴人员1名，香格里拉酒业1名高技能人才入选本年度省级首席技师。二是强化事业单位人事管理。年内统筹公开招聘事业单位工作人员411人，安置入编75人，招募“三支一扶”高校毕业生10人，审核办理115人次事业单位工作人员的流动调配手续，依托人社部涉藏州县少数民族“特培”计划，年内选派20名学员到清华大学、北京大学等国内高等科研院所学习深造，累计“引进”中国水利水电科学研究院、北京朝阳医院等25名高层次专家深入我州企事业单位开展教学和业务指导。三是不断加强高技能人才队伍建设，年内开展补贴性职业技能培训10220人次，年内新增取得高级工以上职业技能等级证书1494人次。组织开展迪庆州第二届职业技能大赛暨产业工人技能竞赛，315名各行业技能人才参与导游服务讲解、养老照护等13个项目比赛。

（四） 积极构建和谐劳动关系，提升劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察执法效能

一是强化企业用工指导。深入推进劳动用工合同备案管理，目前我州1416户用人单位与18561名劳动者签订了劳动合同，年内审核备案集体合同33份涉及33户用人单位4157名职工。审批通过备案48户企业7855名劳动者实行特殊工时制度。圆满完成2024年度薪酬调查工作，发布行业工资指导价位及迪庆州2024年最低工资标准。二是强化劳动人事争议调解仲裁。三是全力保障农民工工资支付。紧盯拖欠农民工工资问题，深入推进“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”“安薪行动”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州人力资源和社会保障局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州人力资源和社会保障局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局2024年度收入合计125262225.05元。其中：财政拨款收入124539593.05元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入722632.00元，占总收入的0.58%。

与上年相比，收入合计增加10068705.98元，增长8.74%。其中：财政拨款收入增加10645129.98元，增长9.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少576424.00元，下降44.37%。主要原因是本年度预算项目增多，工资结构调整，新招录人员经费增加，退休人员增加，故导致本年度收入增长。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局2024年度支出合计125494232.00元。其中：基本支出108297214.90元，占总支出的86.30％；项目支出17197017.10元，占总支出的13.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10259450.48元，增长 8.90%。其中：基本支出增加6302122.08元，增长6.18%；项目支出增加3957328.40元，增长29.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0 %；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加 0.00元，增长0%。主要原因是项目资金支出数较大，工资结构调整工资支出数增加，故导致本年度支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108297214.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106813605.53元，占基本支出的98.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1483609.37元，占基本支出的1.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17197017.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人事考试工作经费2271400.23元，主要用于组织各类考试的劳务费、印刷费、委托业务费等。

劳动保障监察业务经费263168元，主要用于辅助性执法人员的委托业务费。

社会保障专项工作经费351586.09元，主要用于差旅费、委托业务费、劳务费等。

表彰奖励规划财务专项工作经费65000元，主要用于政府购买服务费。

稳就业专项工作经费130000元，主要用于政府购买服务费。

信息中心网络维护建设专项资金295604元，主要用于本单位电信网络租赁费。

人事人才工作经费517600元，主要用于工资系统的维护费、测评系统维护、差旅费、专家服务费等。

创业平台及公共卫生设施运行维护专项经费160000元，主要用于物业管理费。

稳定劳动关系专项经费30000元，主要用于企业薪酬调查费。

社会保险基金监督检查及审计专项经费76000元，主要用于社会保险基金安全评估费。

2024年企业高技能人才培养奖补资金714000元，主要用于企业自主培养高技能人才奖补。

迪庆州零工市场建设费100000元，主要用于零工市场办公设备、办公用具等。

职业技能竞赛活动工作经费149400元，主要用于委托第三方开展组织竞赛活动。

就业补助资金8629387.24元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

退休人员生活补助资金3443900元，主要用于发放退休人员工资。

就业补助资金主要项目开展情况：1、完成了省对州综合考评事项“中央就业补助资金执行不到位”的考核任务，中央就业补助资金执行率达到90.77%，执行率达85%的目标任务，全年未发生骗取套取、挪用就业补助资金等违法违规行为，执行进度在全省排名靠前。2、牵头制定出台了《迪庆州人力资源和社会保障局 迪庆州财政局关于进一步推进基层公共就业服务体系建设的通知》，制定加强基层公共就业服务体系建设15条措施，2024年初步建立以就业“幸福里”社区、零工市场、乡镇和村社区就业服务站点、人力资源服务机构为支撑的公共就业服务网络。3、牵头完成省对州2024年巩固脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接考核的实地核查工作。4、持续开展农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”、“春风行动暨‘春暖农民工’行动”，推动农村劳动力转移就业提质增效，促进农民增收，实现迪庆州农村劳动力转移就业有序输出。2024年，实现农村劳动力转移就业13.43万人，其中省外转移就业0.92万人，完成农村劳动力转移就业州委考核指标12万人的111.91%，完成农村劳动力省外转移就业州委考核指标0.7万人的131.42%。全州脱贫劳动力转移就业3.64万人，其中省外脱贫劳动力转移就业0.35万人，完成脱贫劳动力转移就业州委考核指标3.2万人的113.75%，完成省外脱贫劳动力转移就业州委考核指标0.2万人的175%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出124539593.05元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加10612335.98元，增长9.32%,完成年初预算的111.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出853800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的777.60%。主要用于取暖费、自主企业高技能人才培养奖补金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119732195.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%,完成年初预算的110.20%。主要用于工资福利、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

9.卫生健康（类）支出1706364.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的101.21%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出638436.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算。主要用于农村劳动力转移委托业务费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1608796.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的97.76%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为36362.36元，完成年初预算的67.34%；支出决算较上年减少18295.32元，下降33.47%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为32362.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.00%，完成年初预算的64.72%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元， “上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17287.32元，下降34.82%；公务接待费支出决算较减少1008.00元，下降20.13%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1008.00元，下降20.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，“上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为36362.36元，完成年初预算的67.34%，支出决算较上年减少18295.32元，下降33.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为32362.36元，完成年初预算的64.72%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，严控“三公”经费支出，对于不符合公务接待、公务用车管理制度的一律不予报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加 0.00元， “上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算减少17287.32元，下降34.82%；公务接待费支出决算减少1008.00元，下降20.13%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8295.32元，下降40.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元， “上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约，严控“三公”经费支出，对于不符合公务接待、公务用车管理制度的一律不予报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局公务用车下乡出差开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级相关单位督查、调研及相关科室与有关单位业务联系等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

 “不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出1483609.37元，比上年增加74030.93元，增长5.25%,主要原因是办公费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水费、电费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

三、截至2024年末，迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）资产总额11242128.68元，其中，流动资产1479915.78元，固定资产9458997.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产303215.27元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加262564.09元，其中固定资产增加262564.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 2024年度，部门政府采购支出总额473055.50元，其中：政府采购货物支出185153.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出287902.50元。授予中小企业合同金额287858.50元，其中：授予小微企业合同金额198858.50元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

监督索引号53340000331600301111