监督索引号53340000242701000

迪庆藏族自治州藏学研究院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州藏学研究院为州委统战部下属的事业单位，独立核算，一级预算单位。主要工作职责：

1.挖掘、保护和宣传迪庆少数民族文化；

2.抢救和研究迪庆历史、文化、宗教资料、收集整理出版迪庆民族文化资料；

3.迪庆少数民族文字编译；

4.负责香格里拉文化研究，巩固和提升香格里拉文化品牌；

5.专题研究迪庆藏族、傈僳族、纳西族文化，协调开展其他少数民族文化；

6.组织开展《格萨尔》研究，迪庆少数民族古籍保护和研究；

7.迪庆经济社会发展研究，民族宗教理论研究，积极推进迪庆新型智库建设；

8.香格里拉城区藏文广告、门牌和标识的翻译规范；

9.承办州委州政府交办的其他工作；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究室、藏文化基础研究科、傈僳族文化研究室和东巴文化研究室，所属单位0个。

我单位属一级预算单位，独立核算，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为迪庆藏族自治州藏学研究院。

迪庆州藏学研究院作为一级预算单位纳入2024年部门决算编报单位。

纳入我部门2024 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强基础研究、加快应用研究、提升科研合作，基础研究更加务实、科研推进更加紧密、科研合作更加高效。强化量化学术调研工作，基础研究的根基更加牢实。着力推进科研人员基层调研量化管理、阶段性成果质效评估，全面加大基层调研的力度强度、提升基础资料的实度，厚度。主要开展工作：

民族文化研究出版：工作组织实施课题库项目6项，生成综合报告和决策咨询报告各6份；积极开展对外合作及学术交流3次，一是联合云南大学开展“铸牢中华民族共同体意识与社会科学知识生成交流活动”；二是联合中国社科院共同开展龙盘水库金沙江沿线民族文化保护调研工作；三是联合中国藏学研究中心共同组织第四届青藏高原发展论坛暨“产业振兴与共同富裕”学术研讨会。

民族团结进步基础信息资料数字化和数据库建设：“神川铁桥文化圈”文化普查工作完成采集50条数据完成文字资料43条，音图视频资料60条，扫描完成历时资料千页.

图书编撰以及出版工作联合出版《藏医论述索瓦日巴》。

（四）开展迪庆州藏传佛教中国化实践研究：一是完成迪庆州藏传佛教现状与中国化发展趋势研究。二是完成迪庆州藏传佛教中国化实践州内外对比研究。

（五）省民委基地课题：完成《迪庆州建设民族团结进步示范区的标杆实践研究--八大工程具体实践及成效》课题研究，形成综合报告和决策咨询报告。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州藏学研究院2024年度收入合计4619157.52元。其中：财政拨款收入4619157.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少118480.16元，下降2.50%。其中：财政拨款收入减少118480.16元，下降2.50%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目收入减少。本年度虽增加了农林水支出的省民委基地课题经费9377.70元;文化创作与保护支出的民族文化研究及数据库建设经费84289.26元，但减少了的其他统战事务支出研究经费9810元；民族工作专项研究经费200000元。项目收入比上年度减少了118623.04元，因此2024年度收入合计比上年度减少118480.16元，下降2.50%。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州藏学研究院2024年度支出合计4621637.52元。其中：基本支出4264487.92元，占总支出的92.27％；项目支出357149.60元，占总支出的7.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少343970.42元，下降6.93%。其中：基本支出减少142.88元，下降0.003%；项目支出减少344113.30元，下降49.07%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目支出减少，虽农林水支出的省民委基地课题经费增加9377.70元；但文化创作与保护支出的民族文化研究及数据库建设经费减少143681元，其他统战事务支出减少9810元；减少了民族工作专项经费200000元，因此比上年总支出减少3443970.42元，下降6.93%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州藏学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4264487.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4025548.26元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238939.66元，占基本支出的5.60％。人员经费人均支出251596.77元，人均公用经费支出14933.73元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州藏学研究院机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357149.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省级统战专项资金的图书出版项目经费95000元，主要用于出版《藏医论述索瓦日》图书。

民族文化研究及出版经费121914.30元主要用于民族文化的基础调研和设备购置。

民族团结进步创建基础信息数字化与数据库建设经费84615.60元，主要用于民族文化领域的基础调研，收集整理基础资料，收录数据及图片信息入库等，

民族宗教专项资金55619.70元，主要用于基地课题基础理论研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州藏学研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出4619157.52元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少328697.59元，下降6.64%,完成年初预算的101.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目情况）  

1.一般公共服务（类）支出118762.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的471.28%。主要用于基本支出：办公电费和取暖费23762.12元；项目支出：出版《藏医论述索瓦日》图书印刷费。造成预决算差异的主要原因是项目支出增加，《藏医论述索瓦日》图书出版印刷费95000元。年初无预算，在年中由省级统战专项资金补助，因此一般公共服务支出存在预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3324990.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.98%,完成年初预算的96.23%。主要用于项目支出：民族文化研究课题基础调研差旅费、课题项目评审费、采访费、资料收集费197050.90元，公务之家电子凭证柜购置经费6999元；基本支出的人员经费支出2908962.72元；保障正常运转的公用经费包括办公费。差旅费、邮电费，工会经费、公务用车运行维护费等211977.54元。造成预决算差异的主要原因是差异主要原因：一是工资变动及基数调整影响，社保保障缴费支出虽增加了一些基本支出比年初预算数增加，进行了追加。二是基本支出年初预算数比决算支出多是由于年初预算时年度绩效奖金已作预算，年度考核未完成，年度绩效奖金未能发放，因此年初预算数与决算支出差异38656.77元。

8.社会保障和就业（类）支出457278.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的106.57%。主要用于机关事业单位养老保险费的缴纳；退休人员的慰问金和职工遗属生活补助。造成预决算差异的主要原因是由于缴费职工的基数调整，相应的缴费金额增加。年度进行追加，因此社保保障就业支出年初预算与决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出328668.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的105.47%。主要用于缴纳职工医疗保险及体检费。造成预决算差异的主要原因是基数调整。对应的缴费金额增加，部分退休人员由于上年度未体检，在本年度一次性体检，体检费预算比决算少，因此卫生健康支出预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出55619.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%,年初无此项预算。主要用于铸牢中华民族共同体意识基础理论研究；包括调研差旅费，评审费，资料费等。造成预决算差异的主要原因是年初无此项经费预算，在年中补助的省级民族宗教专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出333838.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的100.55%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整，缴费金额增加，年终追加。因此住房保障支出预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为39674.54元，完成年初预算的72.14%，支出决算较上年减少6067.97元，下降13.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为39674.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.35%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。本年无此项经费支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2947.97元，下降6.92%；公务接待费支出决算较上年减少3120.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3120.00元，下降100.00%，本年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为39674.54元，完成年初预算的72.14%，支出决算较上年减少6067.97元，下降13.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为39674.54元，完成年初预算的79.35%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于公务用车维修费用比上年有所下降，公务用车运行维护费比上年减少2947.97元，下降6.92%；课题研究的合作项目减少，调研、交流学习来访批次和人数减少，本年度没有发生公务接待费，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2947.97元，下降6.92%；公务接待费支出决算减少3120.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3120元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆维修费比上年度少了2947.97元；本年度科研合作项目数量减少，调研、学术交流、来访批次和人员减少，没有发生公务接待费，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少了6067.90元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民族文化研究基层调研、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州藏学研究院2024年机关运行经费支出0.00元，迪庆州藏学研究院属于公益一类的事业单位，没有安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州藏学研究院资产总额1581969.06元，其中，流动资产12001.77元，固定资产1168917.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产401050.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少893442.74元，其中固定资产减少803681.08元。处置房屋建筑物497.72平方米，账面原值772000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35734.54元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35734.54元。授予中小企业合同金额35734.54元，其中：授予小微企业合同金额26748.04元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表GK13表）。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表（附表GK14表）。

（三）项目支出绩效自评表详见附表（附表GK15-1到15-6表）

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：基本支出：用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（三）项目支出：用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（四）日常公用经费：主要是指单位日常运行过程中所需要的公用经费，包括包干经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、退休人员养老保险等公用经费。

（五）包干经费：指在完成工作任务和事业计划的前提下，行政事业单位正常运转所需要的经费，由单位包干使用超支不补，按照在职人员数量定额包干使用的公用经费。

（六）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（七）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（八）学术交流（Academic exchanges ）：是指针对规定的课题，由相关专业的研究者、学习者参加，为了交流知识、经验、成果，共同分析讨论解决问题的办法，而进行的探讨、论证、研究活动。可以采用座谈、讨论、演讲、展示、实验、发表成果等方式进行。学术交流即信息交流，其最终目的是使科学信息、思想、观点得到沟通和交流。作者通过对学术交流目的、作用的思考，认为学术交流的最终落脚点在新学术思想和学术创新上，指出激励（激活、激发）、启迪才是学术交流最本质的意义。

监督索引号53340000242701111