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中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四、财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

州委老干部局主要职责负责重点服务管理州属离休干部和副厅以上退休干部，督促指导各单位全面委的服务管理好离退休干部，贯彻执行好中央、省委、州委关于离退休干部政治待遇和生活待遇等方面的政策，全面做好我州的老干部工作。

部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、老干部活动中心、丽江干部休养所。所属单位0个，

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党迪庆州委老干部局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党迪庆州委老干部局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

州委老干部局主要职责负责重点服务管理州属离休干部和副厅以上退休干部，督促指导各单位全面委的服务管理好离退休干部，贯彻执行好中央、省委、州委关于离退休干部政治待遇和生活待遇等方面的政策，全面做好我州的老干部工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局2024年度收入合计9309480.87元。其中：财政拨款收入9309480.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加854420.07元，增长10.11%。其中：财政拨款收入增加854420.07元，增长10.11%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加少0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加0.00元，增长%。主要原因是2024年老干活动中心修缮资金有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局2024年度支出合计9309480.87元。其中：基本支出7417271.87元，占总支出的79.67％；项目支出1892209.00元，占总支出的20.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加854420.07元，增长10.11%。其中：基本支出减少-937788.93元，下降-11.22%；项目支出增加1792209.00元，增长1792.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。主要原因是2024年老干活动中心修缮资金有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7417271.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5311033.12元，占基本支出的71.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2106238.75元，占基本支出的28.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1892209.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

老干部工作志项目经费125309.00元，主要用于老干部工作志编制

老干活动中心修缮项目经费799700.00元，主要用于活动中心修缮

老干部活动中心提升改造项目经费800000.00元，主要用于老干部活动中心修缮

丽江干休所党建活动室改建项目经费167200.00元，主要用于丽江干休所党建活动室改建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出8509480.87元,占本年支出合计的91.41%。与上年相比增加54420.07元，增长0.64%,完成年初预算的100.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出179867.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%,完成年初预算的555.15%。主要用于2024年度办公取暖费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%
  8.社会保障和就业（类）支出7443676.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%,完成年初预算的100.48%，主要用于2024年离退休干部公经费及特需费、2024年职工基本养老保险费支出；主要用于离退休人员管理费及活动经费。

9.卫生健康（类）支出485591.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的86.70%，主要用于2024年度职工体检费支出、职工基本医疗保险缴费支出、用于职工公务员医疗补助缴费支出。

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

19.住房保障（类）支出400346.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的78.96%,主要用于2023年度职工住房公积金缴费支出。

粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为248900.00元，；支出决算较上年增加248900.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为248900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加248900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；

公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长%上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为248900.00元，支出决算较上年增加248900.00元，上年无此项支出；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为248900.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长%,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加248900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长%上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是新购置1辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、原有公务用车破旧已经报废。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部用车。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局2024年机关运行经费支出2106238.75元，比上年增加807753.63元，增长62.21%,主要原因是本年度增加公务用车购置费及相关公用经费，部门机关运行经费主要用于离退休干部活动及管理费。

国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会老干部局资产总额5126131.24元，其中，流动资产36317.67元，固定资产4050563.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1039249.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加390463.72元，其中固定资产增加390463.72元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1768664.00元，其中：政府采购货物支出269010.00元；政府采购工程支出1499654.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额129764.00元，其中：授予小微企业合同金额129764.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

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