迪庆州政务服务管理局2026年部门预算公开目录

第一部分 迪庆州政务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州政务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。迪庆藏族自治州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2.负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3.牵头做好深化行政审批改革工作；负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

4.负责州政务服务中心、州公共资源交易中心日常工作监督管理；负责督促、指导州政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、规范化、制度化、便利化建设工作。

5.负责推广使用政务服务平台和公共资源交易电子化系统，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6.负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推行公开透明服务，降低制度性交易成本。

7.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8.接受州政府及州级有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

10.与州发展和改革委员会（州数据局）有关职责分工：一是与州发展和改革委员会（州数据局）负责电子政务外网的建设、运维、安全保障，电子政务规划、管理及政务服务线上线下融合。负责政务服务平台、云平台、IDC机房的建设、运维、安全保障；州政务服务管理局负责做好政务服务平台线上线下运用。二是州发展和改革委负责招标投标活动的指导协调工作；州政务服务管理局通过公共资源交易平台开展招标投标活动，组织开展招投标活动的监督管理。

11.与州财政局有关职责分工。州财政局负责政采云平台系统建设、运维、安全保障；州政务服务管理局负责推广使用政采云平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局机关、公共资源交易中心及政务服务中心。所属单位0个。纳入迪庆藏族自治州政务服务管理局部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。全年无机构变动。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强班子自身建设，持续增强凝聚力和战斗力

（1）.深化“党建+”模式，不断推动党的建设与履职互融互促

①.“学”字为先，紧扣凝心铸魂把方向。一是严格落实全面从严治党主体责任、党组书记抓党建“第一责任”、班子成员“一岗双责”。党组专题研究党建工作9次、研究意识形态工作促进党建工作3次、理论学习中心组学习9次、专题党课11次、专题调研4次。二是严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育。全年组织各类学习112次，组织党员围绕《中国共产党纪律处分条例》“三年行动我带头”、“我为发展献一策”、“党政机关要习惯过紧日子”、《中国共产党章程》等学习开展专题交流发言35人次。

②.“聚”字着力，紧扣重点任务强规范。一是压实责任强基础。持续巩固全州“践行新时代党的治藏方略模范机关成果，探索“五个一”工作机制，制定《迪庆州政务服务管理局党支部党建与业务工作双推进双促进工作任务清单》、党支部“一带二”名单和主题党日工作任务分派清单。二是队伍建设促保障。完成第四届党支部委员会换届选举工作、14名党员档案清查整改工作。三是联建共建聚合力。分别与香格里拉市移动公司、建塘镇诺西村、五境乡仓觉村等党支部搭建“联建大平台”，组织开展联建活动开展联建共建3次。四是党建引领专项工作，持续巩固民族团结州级示范单位成果，全力推动乡村振兴，持续选派驻村工作队员，下沉指导服务8次。五是强化基层治理，进一步有序推进全州乡镇赋权工作，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题。六是做好为民办实事，围绕“三服务”清单，结合政务服务工作，服务群众、基层、企业16个事项，切实解决实际困难。

③.“改”字破题，紧扣年度整改抓落实。一是根据2023年度述职评议考核反馈的3个问题制定11条整改措施，结合年度党建目标任务于11月底前全面完成整改。二是根据十一届省委第七轮巡视关于政务服务方面反馈的8个方面问题，按期制定整改方案，收集汇总各部门工作推进情况，并上报整改报告。三是根据十一届省委第八轮巡视迪庆州反馈问题中涉及本部门职能的2个问题，制定一对一整改措施，并有序推进整改，计划2025年5月20日前全面完成整改。四是结合数据中心和综合信息平台两个项目审计，抓实整改，全面完成13个方面的14个问题整改工作。

（2）.抓实“清廉迪庆”建设，构建风清气正的政务服务新形象

①.“严”字当头，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。一是强化责任担当，落实主体责任。开展党风廉政主体责任制谈话19人次；紧盯重点岗位、关键环节，全局排查出廉政风险71个，制定防控措施155条；开展廉政家访活动，开展家访18人次。二是推进作风建设，树立良好形象。深入建设“两个革命”，制定《2024年迪庆州政务服务管理局领导干部接访下访工作方案》，并由班子成员到服务大厅开展坐班为群众提供服务；切实正风肃纪，严格执行改进调研工作、精简文件简报等相关要求，紧盯节假日，加大监督检查，严格规范公务接待、公车管理、公文起草。三是深入纠治“四风”，弘扬新风正气。严肃开展违规吃喝、公款旅游等问题专项整治工作、清廉迪庆建设“固堤行动”深化违规吃喝问题等专项整治。持续推动“暖心行动”、“固堤行动”和“阳光行动”。不断推动“高效办成一件事”、政务中心“应进必进”，推进政务服务“一窗受理”、“一网通办”“一件事一次办”；努力纠治公共资源交易中标投标领域影响各类所有制企业公平竞争、共同发展的规则障碍和隐性壁垒问题，推进常态化远程异地评标，持续落实减免投标保证金政策，提升协同监管水平，组织开展公共资源交易“开放日”活动1次。四是加强安全管理。结合消防安全工作，积极加强节假日巡检工作，及时更新配备消防安全设施，签订森林防火、消防安全承诺书。

②.“守”字托底，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是夯实政治理论学习根基，筑牢意识形态思想防线。制定《中共迪庆州政务服务管理局党组2024年理论学习中心组专题学习计划》，紧跟中央、省委重大部署安排，将党的二十大、二十届二中、三中全会精神、党纪学习教育、国家安全观、党风廉政建设、新质生产力等内容纳入必修课。同时充分发挥党组理论学习中心组集中学习的引领带动作用，坚持做到主要负责人带头开展自学、带头作集中学习发言、带头宣传党课、带头深入调查研究、带头撰写学习心得体会等，推动党员干部深入理解把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求。全年共组织理论学习中心组集中学习9次。二是常态化推动反分裂斗争教育。开展3月“反分裂反渗透，保稳定促和谐”主题党日活动、“七一”结对共建活动以及9月民族团结月活动，对新招录人员做好提醒谈话和签订承诺书；有序做好网络安全工作，组织开展好“4·15”全民国家安全教育日专题学习活动，全面落实国家安全责任制。三是完善舆论引导机制程序，切实维护意识形态安全，以“清朗”系列专项行动为重要抓手，集中整治网络生态领域问题强化对系统内部微信群、QQ群和“迪庆州政务服务”微信公众号等平台管理，全年共开展网络专题引导（含跟帖、转发、点赞）604次共546分；开展舆情监测12次共120余条；做好舆情信息及《每日要情》的上报工作，共上报舆情信息36篇，达到每月报送任务标准；做好网络举报监督员工作，共完成举报任务约153条。四是进一步压实保密工作责任。组织召开2024年度保密专题会议，定期学习保密案例，常态化提示提醒，定层层签订保密责任承诺书，切实提升干部职工保密安全意识。加强保密工作治理检查，按季度清点收文，组织开展微信泄密和自建平台专项整顿活动，根据人员调整情况，做好脱密人员管理，高质量完成2024年保密工作自查自评工作，全年未发生失泄密事件。

③.以“德”为先，坚持新时期好干部标准。一是严肃开展选人用人工作工作。今年严格按照招录工作程序、招录计划，根据部门需求，招录1名事业编人员；不断规范人事程序，按照组织程序完成1名事业人员辞职；立足公共资源交易平台整合及提质增效工作，提拔任用2名科级干部；根据机构改革工作要求，完成3名工作人员划转事宜。二是持续推动法治建设。党组审议依法治州工作2次，并结合州委要求制定本局领导干部应知应会党内法规和法律法规清单和《迪庆州政务服务管理局以案释法工作制度》，并按期完成相关清单任务学习，并组织全体干部观看网络庭审案件2次。同时抓住“4.15”和“12.4”等关键节点，开展普法培训活动，断推动党员干部学法、尊法、用法的氛围。

2、坚持奋勇争先，全面树立政务服务新形象

（1）.创新举措，政务服务持续优化、行政效能大力提升

①. 健全政务服务便民渠道。一是推进大厅办事“只进一门”。印发《2024年迪庆州政务服务中心“应进必进”工作方案》，住房公积金窗口以属地进驻方式进驻三县（市）政务服务中心，公安、国安、烟草等部门进驻州级政务服务中心，州级事项进驻率由94.6%上升到了98.2%，进驻部门从35家提升至38家，初步实现了政务服务事项“应进必进”目标。 二是推进网上办事“只进一网”。按照“五级十二同”的工作要求，全州各部门行政许可办事指南与权责清单关联率达到91.82% ，全州承接指派事项4845项，网上可办事项4808项，网上可办率达99.24%，全程网办事项4731项，全程网办率达97.65%；其中州级政务中心共承接指派事项1312项，网上可办事项1297项，网上可办率达98.86%，全程网办事项1281项，全程网办率达97.64%。三是推进自助办事“一机办理”。结合地方实际，打造4个“24小时自助服务区”，放置税务自助查询机、个人医保查询机、企业及个人征信机、法律机器人、云南省政务服务部分功能办事终端、政府公报查询机等，同时在银行网点放置营业执照自助打印机供企业和群众自助打印，进一步实现“就近办”，为企业和群众提供“24小时不打烊”服务。

②. 推进政务服务模式创新。全面推动“高效办成一件事”落地落实。一是完善服务路径，实现办事效率最高。线上强化系统对接、完善网络配置，依托省政务服务平台配置16个主体事项人员及部门。线下按照“一窗受理、部门流转”的原则，将“一件事”纳入综合窗口，推动跨部门业务联合办理、一窗办结，真正实现“一网通办、一窗受理、一次办成”。截至目前，全州线上线下“高效办成一件事”37177件。二是破解服务堵点，推动惠企便民最实。加大为小微企业和个体工商户等市场主体纾困解难力度，及时梳理就业见习补贴、社会保险补贴、就业帮扶车间（基地）一次性奖补、失业保险待遇（失业金）、迪庆州资本市场发展等政策操作规程，并按照政策有效期，按期发布于全省政策兑现系统内，2024年全州共发布有效惠企政策5条。在州政务服务中心设置营商环境政策二维码墙和“高效办成一件事”事项办事指南二维码，向办事群众公开公示“一件事”涉及的“前、中、后”全周期审批材料清单。三是拓展服务事项，满足个性需求最畅。针对迪庆特色产业，创新事项主题、因地制宜探索，扩展服务内容，谋划本地特色事项。探索将地方特有的松茸采集、水电气网暖氧联合报装等纳入“一件事”目录进行办理，并积极推广各县（市）特色事项，着力流程优化和制度创新，提升办事效率，减小办事成本。

③. 推动政务服务扩面增值。一是规范场所功能布局。不断优化服务窗口设置，设置综合咨询窗口、帮办代办窗口（含老年人窗口）和“办不成事”反映窗口；综合办事区主要设置无差别综合办事窗口、分领域综合办事窗口、“跨省通办”窗口和“高效办成一件事”综合受理窗口，推动实现“一次告知、一表申请、一套材料、一网办理”。二是规范窗口服务行为。加强窗口授权力度和办事便捷度监测检查，健全“首席事务代表”制度，综合授权政务服务事项要当场办理，简单事项即时办理，截至目前，全州实体大厅共办理政务服务事项651562件。三是持续推进“跨省通办”工作。在各级政务服务大厅综窗及个别专窗设置服务窗口，建立“收受分离”工作模式。截至目前，全州“跨省通办”月均办件量421件。

④. 夯实政务服务为民基础。一是为充分发挥“营商环境投诉平台”监督作用，根据《迪庆州营商环境及政务服务投诉举报处理回访机制》，全力解决企业和群众通过线上线下反映的损害政务服务和营商环境领域的突出问题，确保“凡事有交待，件件有着落，事事有回音”。截至目前，全州共收到投诉举报件46个，已处理销号34个，正在办理12个，按时办结率为100%。二是持续推进“好差评”制度建设。全年全州“好差评”办件为104929件，评价办件为89812件，未评价15117件，评价率85.6%，好评率99.99%，差评4件，已及时整改完成，差评回访率为100%

（2）.多措并举，平台建设持续规范、社会认同明显增强

①. 持续降低公共资源交易制度性成本。严格执行《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》，全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，严格落实工程建设项目招投标领域，对依法必须招标且标的金额 1000万元以下（含 1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。对政府投资项目招标标的的金额超过 1000万元的按照 50%的比例减免投标保证金。2024年全州涉及招投标项目数305个，减免保证金4045次，减免保证金40393.2万元。持续推行保险（保函）替代现金缴纳投标保证金。保险（保函）共服务全州125个项目，占总交易项目数40.98%，参与投标4045人次，投标人选择保险（保函）2061人次，提交无失信记录127人次。

②. 持续推进交易平台服务标准化建设。一是提升见证服务，全面实现远程异地评标工位“大循环”。2024年1月起全州工程建设项目全部实现远程异地工位评标，全年以远程异地评审方式服务主场项目255个，配合客场项目159个。二是加强流程管理，持续深化全流程电子化交易。认真贯彻执行《云南省公共资源交易目录》，深入推进工程建设项目招标投标“应进必进”，全面落实“平台之外无交易”，深入消除工程建设项目招标投标行政监督盲区死角，从源头上预防和遏制工程建设项目招标投标违法违规行为。全州各级公共资源交易中心共受理各类交易项目317个，完成交易项目317个，交易金额为：44.08亿元，节约资金：6614.95万元；参与投标4045人，平均投标人次为13.22人，节约各投标单位成本688.33万元。三是规范信息核验，严格交易信息公平竞争审查。贯彻落实《招标投标领域公平竞争审查规则》，督促指导各行业主管部门严格执行交易信息公平竞争审查工作，严格交易信息采集、审核和发布流程，核验发布招标项目交易信息1773条。四是规范有序推进公共资源“一项一档”归集。对2017年以来电子交易项目开展核查，截至目前，线上档案信息按标段归类共计2952项。

③. 持续健全公共资源交易工作机制。一是制定《迪庆州公共资源交易“月调度、月研判、月督导”工作制度》，5月起，每月围绕一个主题召开“月调度、月研判、月督导”专题视频会议，省发改委于6月将此项工作制度作为经验做法向全省推广。二是积极对外宣传，增强全社会认同感。组织开展迪庆州公共资源交易“开放日”活动，切实让社会各界“零距离”了解、感受、见证公共资源交易规范化、便利化的发展成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人，提前退休2人。其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（无车辆超编情况）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7436751.21元，其中：一般公共预算7436751.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入7858549.25元，其中：一般公共预算7858549.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少421798.04元，减幅5.37%。主要原因分析：一是较2025年人员有所变动，虽人员总数保持不变，但是调出与招录人员职务职级悬殊导致对应的人员工资福利支付及社会保障缴费存在减少；二是根据政府过“紧日子”的相关要求，项目资金较2025年度均有所缩减，导致项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7436751.21元，其中:本年收入7436751.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7436751.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入7858549.25元，其中:本年收入7858549.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7858549.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少421798.04元，减幅5.37%。主要原因分析：一是较2025年人员有所变动，虽人员总数保持不变，但是调出与招录人员职务职级悬殊导致对应的人员工资福利支付及社会保障缴费存在减少；二是根据政府过“紧日子”的相关要求，项目资金较2025年度均有所缩减，导致项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7436751.21元。财政拨款安排支出7436751.21元，其中：基本支出6086751.20元，与上年基本支出的6178549.25元对比减少91798.05元，主要原因分析是2025年人员有所变动，虽人员总数保持不变，但是调出与招录人员职务职级悬殊导致对应的人员工资福利支付及社会保障缴费存在减少；项目支出1350000.00元，与上年项目支出的1680000.00元对比减少330000.00，主要原因分析是根据政府过“紧日子”的相关要求，项目资金较2025年度均有所缩减，导致项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2010301—行政运行 2026年支出合计4583970.88元，均为基本支出，主要用于工资福利、包干经费、失业保险缴纳、公车运行维护及公务租车费用。较上年支出合计4594133.14万元相比减少10162.26元，减幅0.22%，变动原因：2025年人员有所变动，虽人员总数保持不变，但是调出与招录人员职务职级悬殊导致对应的人员工资福利支付及社会保障缴费存在减少。           

2010302—一般行政事务管理事务 2026年支出合计1319900.00元，均为项目支出，主要用于我单位本年度开展政务中心综窗委托业务费用、公共资源交易中心的提升改造、局机关及两中心正常运行维护费用。较上年支出合计数16800000.00元相比减少360100.00元，减幅21.43%，变动原因：一是积极响应政府过紧日子的要求，按要求缩减经费；二是由于预算申报时工作失误，将30100.00元的项目资金类款项选错，选成2010301-行政运行，需提请州财政做调整。

2019999—其他一般公共服务支出 2026年支出合计0.00元，主要用于办公取暖方面的相关支出。较上年支出合计36000.00元相比减少36000.00元，减幅100.00%，变动原因为2026年将此项支出预算纳入2010301-行政运行中核算，故此类款项减少。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 本年支出合计600626.56元，均为基本支出，主要用于养老保险单位部分的缴纳。较上年支出合计609345.12元相比减少8718.56元，减幅1.43%，变动原因：2025年人员变动虽人数未变动，但存在职务职级之间的差异，导致的此项支出预算减少。

2080599—其他行政事业单位养老支出 本年支出合计4000.00元均为基本支出，主要用于退休返在职人员公用经费支出。较上年支出的3200.00元相比增加800.00元，增幅25.00%，变动原因：2025新增1名正式退休人员。

2101101—行政单位医疗 本年支出合计130640.40元，均为基本支出，主要用于行政编制人员的基本医疗及生育保险的单位部分缴纳。较上年支出合计153105.30元相比减少22464.90元，减幅14.67%，变动原因：一是2025调出1名行政人员；二是2024年末新增1名行政人员正式退休，但因其退休时间在2025年预算编制之后，故其相关社保仍做预算，但在2026预算时进行了核减。

2101102—事业单位医疗 本年支出合计144476.10元，均为基本支出，主要用于事业编制人员的基本医疗及生育保险的单位部分缴纳。较上年支出合计126531.90元相比增加17944.20元，增幅14.18%，变动原因为2025年年末新招录1名事业编制人员，导致此项支出预算增加。

2101103—公务员医疗补助 本年支出合计163455.52元，均为基本支出，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴纳。较上年支出合计158584.14元相比增加4871.38元，增幅3.07%，变动原因：政策性增资导致的社保缴纳增加。

2101199—其他行政事业单位医疗 支出合计14131.83元，均为基本支出，主要用于在职人员大病医疗补助及工伤保险单位部分的缴纳。较上年支出合计14240.81元相比减少108.98元，减幅0.77%。变动原因为：2025年人员有所变动，虽人员总数保持不变，但是调出与招录人员职务职级悬殊导致对应的人员工资福利支付及社会保障缴费存在减少。

2210201—住房公积金本年支出合计475549.92元，均为基本支出，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。较上年支出合计483408.84元相比减少7858.92元，减幅1.63%，变动原因为：2025年人员有所变动，虽人员总数保持不变，但是调出与招录人员职务职级悬殊导致对应的人员工资福利支付及社会保障缴费存在减少。

五、州对下专项转移支付情况

我部门2026年度无州对下转移支付情况，故无此类情况说明。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39000.00元，其中：政府采购货物预算39000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计的35000.00，减少5000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增无变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50.00%，计划国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增减变化原因：结合2025年全年实际公务接待情况，预计2026年公务接待情况或将持续减少，故缩减年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比较，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

增长（减少）率：（今年发生数-去年发生数）/去年发生数*100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排388255.76元，与上年机关运行经费415989.44元对比减少27733.68元，主要原因分析：2025年末正式退休人员因错过预算申报时间纳入预算的情况得到更正，导致其相关机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排697800.00元，与上年委托业务费884600.00元对比减少186800.00元，减幅21.12%，主要原因分析：积极响应政府过紧日子的要求缩减项目资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额12162765.36元，其中，流动资产1649578.11元，固定资产14431931.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14232316.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少795233.27元，其中固定资产减少1798215.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

2026年我部门在做部门项目预算申报时，将2010302-一般行政管理事务下的预算项目“州级公共资源交易电子化平台建设及场地标准化建设的专项资金”下的资金细化31007-信息网络及软件购置更新支出选错类款项，选成了2010301-行政运行，需在年内提请州财政局做调整或者指标收回重新新增项目预算再做下达，特此说明。