迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年部门预算编制公开说明

附件1

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所

2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案我单位主要职责是：创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究职能。主要围绕舞台艺术生产，提供各民族舞台演出节目，开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员进行艺术培训和艺术指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护、研究以及开发利用。与此同时，积极为文化产业发展提供服务。其主要职责：坚持党的方针，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市）的艺术创作与研究工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、创作部、调研部、制作部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强文化宣传和文艺作品创作研究推广。进一步提升工作能力、加强艺术创作上下功夫；要不断提高业务水平。利用现有条件进行民族歌舞的拍摄，并争取通过挖掘、研究，创造条件创作，制作传统优秀民族歌舞（音视频摄录）；2、结合职能目标和重点工作，有目的地发现、引导和培育适合申报国家艺术基金的项目，储备作品并申报；结合岗位职责，积极撰写民族文化艺术相关理论文章并发表和投稿州级以上刊物；继续加强学习专业理论知识，继续采风，选取迪庆优秀民族民间歌曲素材，创作3至5个具有当地民族特色的音乐、舞蹈作品，进行对外宣传，传播交流活动，创作一些更具意义的音视频作品，完成原创音乐，创作出更多优秀的歌曲作品和舞蹈音乐作品；以积极的态度投入到各项文化工作中，配合各部门做好相关的开展打造世界的“香格里拉”品牌，深入学习研究及文化思想宣传意识形态工作。完成责任绩效目标内容，积极争取上级资金，做好预决算和综合办公室事务以及常规工作任务，以确保州艺研所各项工作顺利开展圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,030,606.35元，其中：一般公共预算1,972,237.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余58,368.56元。

与上年部门财务总收入1,950,234.06元对比增加80,372.29元，增长4.12%，主要原因是：2026年迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作经费项目预算与上年预算相比增加以及上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,030,606.35元，其中:本年收入1,972,237.79元，上年结转收入58,368.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,972,237.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1,950,234.06元对比增加80,372.29元，增长4.12%，主要原因是：2026年迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作经费项目预算与上年预算相比增加以及上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

四、预算单位支出情况

按项级科目细化如下：

1、2070111文化创作与保护1,568,252.91元；

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180,410.53元；

   3、2080599其他行政事业单位养老支出1,600.00元；

   4、2101102事业单位医疗82,162.44元；

   5、2101103公务员医疗补助52,085.44元；

   6、2101199其他行政事业单位医疗支出4,187.13元；

   7、2210201住房公积金141,907.90元；

2026年部门预算总支出2,030,606.35元。财政拨款安排支出2,030,606.35元，其中：基本支出1,772,237.79元，与上年1,834,652.06元对比减少62,414.27元，减少3.40%。主要原因是：2026年有1人工资只发放基本工资，工资福利支出预算减少；项目支出258,368.56元，与上年115,582.00元对比增加142,786.56元，增长123.54%。增加主要原因分析是：2026年迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作经费项目预算与上年预算相比增加以及上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070111文化旅业体育与传媒支出-文化和旅游-文化1,568,252.91元，其中：主要用于人员经费支出1,250,234.29　　元；用于单位运行所需公用经费支出59,650.06元；用于单位艺术研究运行费用、文化宣传和文艺作品创作研究推广、迪庆文旅内刊编辑出版、迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作方面的项目支出258,368.56元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180,410.53元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1,600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗82,162.44元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费52,085.44元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出--医疗费4，187.13元，主要用于职工大病医疗和生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141,907.90元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

2026年迪庆州民族文化艺术研究所无州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额900元，其中：政府采购货物预算900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年公务接待费预算为0元，较上年0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

民族文化艺术研究运行经费

 2026年项目预算绩效目标是：紧紧围绕部门的中心工作，出作品、出精品，开展民族文化艺术研究、创作、推广、交流等工作。

1 、完成原创及改编的音乐作品，创作更多的优秀音乐作品。

2、积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，完成下乡调研，搜集整理工作。

3、推进民族文化艺术研究微信公众平台建设。积极开展此项工作，进一步为文化艺术知识普及和文化艺术服务，做好宣传和指导工作；

 4、创作制作，宣传推广相关音乐作品。

 5、建立文化、文艺评价体系，对文化文艺产品进行宣传、推广；指导全州文化艺术创作与研究；探索艺术发展规律，积极推进文化艺术科学建设，继承和发展迪庆民族民间传统优秀文化艺术，繁荣文艺创作；开展对外文化艺术交流与传播，研究、借鉴各地优秀文化艺术成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年机关运行经费安排0.00元，本单位是事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年委托业务费安排235,868.56元，与上年委托业务费87,000.00元对比增加148,868.56元，主要原因分析是：2026年迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作经费项目预算增加部分以及上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金使用需委托外单位完成原创音乐、优秀的歌曲作品和舞蹈音乐作品视频拍摄、录音、制作、出版发行文旅内刊等方面支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所资产总额23,601.80元，其中，流动资产10,484.07元，固定资产13,117.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,905.80元，其中固定资产减少14,610.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2026年预算重点领域财政项目文本公开

  （一）项目名称

项目名称：民族文化艺术研究运行经费

（二）立项依据

1、根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》。

2、关于印发迪庆州文体广新局所属事业单位主要职责和人员编制等相关规定的通知迪编办〔2018〕14号；

3、2025年工作总结和2026年工作计划。

（三）项目实施单位

项目实施单位：迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所

（四）项目基本概况

项目基本概况：项目根据部门职能职责，紧紧围绕主管行政部门的中心工作，出作品、出精品，为建立有迪庆特色社会文化科学的学科体系，开展艺术科学基础理论研究。探索艺术发展规律，积极推进文化艺术科学建设，继承和发展迪庆民族民间传统优秀文化艺术，繁荣文艺创作，为社会全面进步服务。积极参与文化艺术实践，研究文化艺术生产与管理规律、建设发展战略。

（五）项目实施内容：

  2026年预算紧紧围绕主管行政部门的中心工作，出作品、出精品，为建立有迪庆特色社会文化科学的学科体系，开展艺术科学基础理论研究。

1、 完成《迪庆文旅》内刊的征稿，编辑、校稿，出版发放工作；

2、完成原创及改编的音乐作品，创作更多的优秀音乐作品。

3、积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，完成下乡调研，搜集整理工作。

4、完成我州有关文艺活动的相关协调配合等工作，相关文艺展演的指导培训工作，志愿服务走进迪庆文化惠民活动；

5、撰写相关理论文章。收集整理我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。为艺术研究创作提供相应的资料依据。不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础；

6、推进民族文化艺术研究微信公众平台建设。积极开展此项工作，进一步为文化艺术知识普及和文化艺术服务，做好宣传以及指导工作做准备；

    7、创作制作，宣传推广相关音乐作品。

8、以歌舞音乐创作为主，其他艺术门类的研究为辅，以作品向产品转化的要求，逐步出成果，逐步建立文化、文艺评价体系，对文化文艺产品进行宣传、推广。

（六）资金安排情况

资金安排情况：2026年项目资金预算安排70,000.00元。

（七）项目实施计划

项目实施计划：收集、整理、保护、研究以及开发利用民族民间文化艺术资源，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务。

（八）项目实施成效

开展民族文化艺术研究、创作、推广、交流等工作，成立创作小组，充分调动全州广大文艺工作者的积极性和创造性，加大对民族文化艺术作品创作热情，鼓励多出作品促进优秀原创作品奖励，推出作品，培养原创新人。1、创作我州藏族、傈僳族、纳西族等代表性的民间歌曲和民间舞蹈为基础的歌曲、舞蹈音乐作品；2、以当地特有民族的歌舞音乐素材为创作基础，创作出有一定艺术性和民族性的歌舞音乐作品。3、创作推出优秀原创歌舞音乐作品。1、以歌舞音乐创作为主，其他艺术门类的研究为辅，以作品向产品转化的要求，逐步出成果，逐步建立文化、文艺评价体系，对文化文艺产品进行宣传、推广。2、探索艺术发展规律，积极推进文化艺术科学建设，继承和发展迪庆民族民间传统优秀文化艺术，繁荣文艺创作，为社会全面进步服务。3、积极参与文化艺术实践，研究文化艺术生产与管理规律、建设发展战略。、收集、整理、保护、研究以及开发利用民族民间文化艺术资源，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统。5、开展对外文化艺术交流与传播，研究、借鉴各地优秀文化艺术成果。开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员的艺术培训和指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护和研究，推动迪庆艺术事业的大繁荣大发展。