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 云南藏语系佛学院部门2026年预算公开目录

第一部分 云南藏语系佛学院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五 、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南藏语系佛学院部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2                      

      云南藏语系佛学院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南藏语系佛学院的职能职责主要是为迪庆州各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。

（二）机构设置情况

我学院共设置6个内设机构，包括：办公室、后勤管理科、研究室、培训科、学生科、教务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 学衔班课程设置

教务科本学年度的教学课程设置，完全按学院教学大纲执行，根据学院教学大纲要求，开设了佛学、藏文化、政治、汉语、中国特色社会主义理论体系概论、宪法与法律基础及其他公共课课程。 佛学课程主要为五部大论，即《中观》《戒律》《因明》《般若》《俱舍》五部；非佛学课程主要为《正字学》《三十颂》《诗学》《初级汉语》《中级汉语》时事政治、思想政治、教义阐释、书法、劳动、体育、藏文写作、国家通用语言文字暨酥油花唐卡技能培训班等。

2.特色辅助课程设置

教务科结合学院实际情况及学员自身需要，在保证完成大纲中规定的主要课程教学课时的同时，相应地设置了消防演练、防震演练、的安全课，以配合学院教学宗旨，推进藏传佛教中国化方向，组织开展交易阐释，培养全面发展的僧人。

3.组织期中、末考试

按照教学计划，认真组织了期中考试，组织召开了教学总结及教学研讨会，对教学管理过程中存在的问题进行了分析，提出整改措施，制定了整改方案，不断推动教学教务发展。本学期将于11月底组织期末考试，考试在原有传统辨经基础上创新了出题模式，促进出题模式多元化，充分体现学员全方位知识体系。并按照学院内控制度，适当设立一定资金作为优秀经（教）师、优秀学员奖励，以促进经（教）师更加热爱教学和学员，学员更加热爱学习，有效促进我院僧众爱党、爱国、爱教。

4.定期召开教务会议，不断规范教学管理

按照学院惯例，召开院长办公会，召开学经班校长会议，教务科协同学生科，积极召开了每月一次的学员大会和经师教师会议。严格按照学院领导要求，传达党和政府的时事政治，总结过往的教学、生活和学习，安排部署后续的教学和学习任务。通过会议，及时关注关心学员的学习和生活，关心关怀经师教师的教学和生活，及时有效地加强了对教师经师和学员的管理和服务。

 5.召开理事会大会

云南藏语系佛学院第三届第四次常务理事会将于今年年底召开，一是理事会将向各位常务理事汇报了过去一年来佛学院的工作成绩；二是就未来一年的教学工作计划向各位常务理事征求意见和建议。召开理事会的宗旨是以教育教学为主要任务，以培养"政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用"的优秀僧（尼）才为己任，认真践行理事会"政府主导、寺庙参与、协商办学、依法管理"的工作方针，推动学院办学迈上了新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1197.31万元，其中：一般公共预算878.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入261.63万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加145.39万元，主要原因分析一般公共服务支出增加19.46万元，教育支出增加108.38万元，社会保障和就业支出增加7.21万元，卫生健康支出增加5.09万元，住房保障支出增加5.25万元，原因为工资调整、五险及公积金基数调整及我院调入1人。

（二）财政拨款收入情况

  2026年部门财政拨款收入935.68万元，其中:本年收入839.94万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.77万元，主要原因分析一般公共服务支出减少15.18万元，教育支出增加21.39万元，社会保障和就业支出增加7.21万元，卫生健康支出增加5.1万元，住房保障支出增加5.25万元，原因为工资调整、五险及公积金基数调整及2025年我院调入一人。

四、预算单位支出情况

 2026年部门预算总支出935.68万元。财政拨款安排支出935.68万元，其中：基本支出662.12万元，与上年对比增加62.74万元，主要原因分析原因为工资调整。五险及公积金基数调整；2025年我院调入一人。项目支出273.56万元，与上年对比减少38.98万元，主要原因分析增加云南藏语系佛学院2026年教学专项资金预算减少23.8万元；2025年统战专项资金结转结余57.36万元，2024年统战专项资金结转结余72.54万元，减少15.18万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050799-709.18万元，主要用于事业人员工资支出及教务教学相关支出。

2、2080505—65.23万元，社会保障缴费主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3、2101102—29.85万元，社会保障缴费主要用于职工基本医疗保险缴费；、

4、2101103—17.72万元，社会保障缴费主要用于公务员医疗补助缴费；

5、2101199—3.22万元，社会保障缴费主要用于大病医疗补助（事业）缴费；

6、2210201—51.69万元，主要用于住房公积金缴费；

7、2080599—0.56万元，主要用于退休人员补助经费；

8、2080801--0.87万元，主要用于遗属补助经费；

9.2013499--57.36万元，主要用于统战专项经费支出；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度云南藏语系佛学院无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年度云南藏语系佛学院无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度云南藏语系佛学院无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额32.90万元，其中：政府采购货物预算32.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南藏语系佛学院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南藏语系佛学院部门2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南藏语系佛学院部门2026年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待13人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南藏语系佛学院部门2026年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南藏语系佛学院206年有1个财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车运行维护费 指单位公务用车燃料费,维修费,保险费等支出。

财政拨款收入  指财政拨款收入是指单位从本级或同级的财政部门取得的财政拨款。

机关运行维护费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位在日常运转过程中发生的各项费用，用于保障机构正常办公和业务活动的持续开展。

委托业务费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因自身职能限制或专业性要求，委托其他单位或机构完成特定工作任务所发生的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行费。云南藏语系佛学院部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南藏语系佛学院部门2026年委托业务费安排0万元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南藏语系佛学院部门资产总额1531.63万元，其中，流动资产338.77万元，固定资产净值1040.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.32万元，其中固定资产设备增加6.09万元，固定资产构筑物增加0.12万元，图书和档案增加20.70元，家具和用用具增加2.11万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.74万元，其中出租资产1060平方米，资产出租收入3.1万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。