迪庆藏族自治州第一中学2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州第一中学2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制定和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权利，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之有效，有禁必止。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）机构设置情况

学校无内设机构，为独立预算事业单位，无下属所属单位，统一开展初中、高中教育教学及管理工作。

（三）重点工作概述

1. 保障教育教学正常运转，完成初中、高中各年级课程教学任务，确保300名义务教育阶段学生、597名普通高中学生正常上课。

2. 落实学生资助政策，精准发放普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助、普通高中国家助学金等，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

3. 加强教师队伍建设，组织教师培训不少于10次，提升教师专业能力与课后服务水平，推动基础教育领域省级学科带头人、一级校长和优秀班主任工作室建设。

 4. 改善办学条件，利用专项资金开展普通高中基础设施建设、教学设备购置及校园设施维修维护，优化教学环境。

 5. 规范经费管理，确保各类财政拨款资金按规定用途使用，预算执行率不低于95%，资金使用合规率达100%。

 二、预算单位基本情况

2026年学校编制预算单位共1个，为财政全额供给事业单位，无差额供给、定额补助及自收自支单位。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员情况：在职人员编制84人，均为事业编制；在职实有84人，全部由财政全额保障。

无离退休人员（离休0人、退休0人），无其他人员。

车辆情况：车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编情况，实有车辆主要用于学校公务出行及应急保障。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2214.24万元，具体构成如下：一般公共预算收入：2088.50万元，其他收入：1.00万元（主要为代扣代缴个税手续费返还），上年结转结余：124.74万元。（全部为财政拨款结转结余）

与上年（2025年部门财务总收入1502.45万元）对比，总收入增加711.79万元，主要原因：一是一般公共预算拨款较上年增加，用于保障教师工资福利及教育教学公用经费；二是上年结转结余资金纳入本年收入，用于延续性项目支出；三是学校办学规模扩大，在校学生人数（2025年579人，2026年300+597=897人）及在职人员数量（2025年62人，2026年84人）增加，相关经费需求提升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2213.23万元，具体构成如下：

本年收入：2088.50万元（全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金、国有资本经营收益财政拨款）

上年结转收入：124.74万元（全部为一般公共预算拨款结转）

 与上年（2025年部门财政拨款收入1609.58万元）对比，财政拨款收入增加603.65万元，主要原因是本年一般公共预算拨款根据学校办学规模及教育教学需求适度调整，同时纳入上年未完成项目的结转资金，保障项目持续推进；此外，学校在职人员增加、学生规模扩大，导致人员经费及公用经费相关财政拨款增长。

 （四）预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2214.24万元，与收入总计持平，其中财政拨款安排支出2213.23万元，单位资金支出1.00万元。

（一）基本支出： 2028.82万元，与上年（2025年基本支出1464.08万元）对比增加564.74万元，主要原因是在职人员工资福利调整及公用经费标准提高，且在职人员数量增加（2025年62人，2026年84人），相关人员经费及日常运转支出增长。具体包括：

   1，人员经费：1983.14万元，用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费（202.86万元）、职工基本医疗保险缴费（92.87万元）、公务员医疗补助（49.53万元）、住房公积金（163.24万元）等。

  2，公用经费：45.69万元，用于办公费、培训费、公务用车运行维护费（2.50万元）、工会经费（24.77万元）、体检费（12.60万元）等日常运转支出。

 项目支出：184.41万元，与上年(145.5万元）对比增加38.91万元，主要原因是新增改善普通高中办学条件项目及延续学生资助类项目。且随着学生人数增加（2025年579人，2026年897人）学生资助及教学保障相关项目需要提升，具体按功能科目分类如下：

 教育支出（205类）：184.41万元，包括普通高中生均公用经费（53.73万元）、2025年第二批改善普通高中办学条件中央资金（102.73万元）、城乡义务教育公用经费（0.74万元）、学生资助类资金（普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助0.38万元、普通高中国家助学资金0.32万元等）。

 （二）按功能科目分类总支出

  教育支出（205类）：1700.87万元，占总支出的76.82%，主要用于初中、高中教育教学运转及办学条件改善。

 社会保障和就业支出（208类）：202.86万元，占总支出的9.16%，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 卫生健康支出（210类）：147.26万元，占总支出的6.65%，包括事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

 住房保障支出（221类）：163.24万元，占总支出的7.37%，全部为住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

学校无州对下专项转移支付项目，此部分无相关支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，2026年学校编制政府采购预算涉及3个采购项目，政府采购预算总额2.40万元，全部为一般公共预算资金，具体如下：政府采购服务预算：2.40万元，车辆加油服务：1.10万元，车辆维修和保养服务：0.80万元，机动车保险服务：0.50万元， 政府采购货物预算：0万元（普通高中生均公用经费中办公桌采购未明确金额，暂列0）政府采购工程预算：0万元

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年学校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年（2025年“三公”经费预算0.5万元）增加2.54万元，增长508%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算为0万元，与上年持平，主要原因是学校无因公出国（境）相关工作安排。

（二）公务接待费

预算为0.54万元，较上年持平，计划用于国内公务接待2批次，20人次。增减变化原因：根据本年度教育教学交流、检查督导等公务活动需求调整接待预算。

 （三）公务用车购置及运行维护费

预算为2.50万元，较上年增加2.50万元，因今年我单位 年末公务用车保有量为1辆。其中：

公务用车购置费：0万元，与上年持平，无公务用车购置计划。

 公务用车运行维护费：2.50万元，用于1辆实有公务用车的加油、维修保养老保险等支出。年末公务用车保有量为1辆，增减变化原因：根据油价及车辆维护成本调整运行维护费预算。

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）普通高中生均公用经费（项目代码：533400251100003553643）

 1. 年度绩效目标：完成教师培训23人次，保障597名高中生日常教学环境，资金使用合规率100%，学生对教学环境满意度≥95%，教职工对服务满意度≥90%。

2. 关键绩效指标：

 产出指标：公用经费补助标准0.15万元/年·人，培训考核合格率≥95%，各项支出2026年12月31日前完成。

 效益指标：教师专业能力显著提升，生均经费成本≤89.55万元。

（二）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金（项目代码：533400251100003553627）

 1. 年度绩效目标：精准认定15名应受助学生，按0.25万元/生/年标准足额发放补助，政策知晓率≥90%，家长及学生满意度≥90%。

 2. 关键绩效指标：

 产出指标：补助标准达标率100%，资金及时发放率100%。

 效益指标：保障脱贫家庭学生不因贫失学，政策宣传覆盖所有受助家庭。

（三）2025年第二批改善普通高中办学条件中央资金（项目代码：533400251100004600886）

 1. 年度绩效目标：完成学校基础设施建设（如校舍维修、教学设备更新），提升办学硬件水平，项目验收通过率100%，教师教学便利性满意度≥90%。

 2. 关键绩效指标：

 产出指标：基础设施建设完成率100%，资金使用合规率100%。

  效益指标：项目持续保障教学需求，使用寿命≥5年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。学校一般公共预算拨款主要用于人员工资、公用经费及项目支出。

 2. “三公”经费：指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是衡量政府行政成本的重要指标。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 学校为事业单位，无机关运行经费，2026年机关运行经费安排0万元，与上年持平

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年学校无委托业务相关工作，委托业务费安排0万元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，学校资产总额430.50万元，具体构成如下：

 流动资产18.4万元，固定资产326.36万元（不含1辆公务用车），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

与上年相比（113.60万元），资产总额增316.9万元，其中固定资产增加205.27万元，主要原因是新增教学设备购置。

2025年度，无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产，无资产处置收入及资产使用收入（无出租资产）。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。