监督索引号53340000178301000

 迪庆州政府研究室部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能（即参照公务员管理单位）。主要职能：负责起草政府工作报告；起草或参与起草州委、州政府重要文件、州政府领导的重要讲话和文稿；按照州委、州政府中心工作和重要部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议；承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、前瞻性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；研究全州产业经济发展和产业政策，对产业机构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对全州经济发展技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。研究全州对外开发的新情况、新问题。承担州政府决策咨询研究课题管理工作。接收州委、州政府委托，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。负责州委、人大、政协、纪委研究室协调联系工作。完成州委、州政府交办的其它任务。

2部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宏观经济科、社会事业科、综合调研科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是迪庆州人民政府研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

   1.文稿起草工作方面：围绕主责主业，认真完成州委州政府重要材料、汇报材料、外宣材料等重要文稿100余份。

2.调查研究和决策咨询工作方面：聚焦迪庆州经济社会发展中的乡村振兴、产业发展、民生保障、文旅融合等多个领域热点、难点问题，深入开展调查研究，摆写一批高质量的调研报告，为领导决策提供详实依据的同时，深入挖掘一批叫得响的经验做法。

3.推进党建引领工作方面：室党组坚持把党的政治建设摆在首位，聚焦政治理论学习，抓实主体责任。全年，共开展12次主题党日活动，召开2次党组会议专题研究党建工作，“三会一课”10次。

4.干部队伍建设方面：一是加强对干部的政治理论、业务知识、法律法规等方面的培训，全年累计选派干部参加培训20人次。二是注重干部选拔任用。坚持正确的选人用人导向，2024年选拔任用科级干部1名，职级晋升4人。

5.法治建设方面：一是开展集中学法活动。二是开展旁听庭审活动。三是开展普法宣传活动。深入挂钩点维西县康普乡齐乐村开展普法宣传活动2次，覆盖齐乐村8个村民小组共421人次；通过单位微信群转发“迪庆-法制周刊”“典型案例”及其他法治宣传图片文字案例资料30余份。

6.乡村振兴方面：一是加强政策宣传。2024年到挂钩点齐乐村开展政策宣讲会4场，宣讲党课2次；二是扎实开展入户走访工作。2024年，累计走访农户52户，收集并协调解决各类问题5个；三是认真落实乡村振兴工作。安排1.5万元工作经费，用于开展乡村振兴工作；积极组织干部职工购买企业和挂钩村的农特产品，今年以来，累计消费帮扶2.4万元。

7.加强廉政教育方面：全年累计开展廉政教育活动6次，受教育人数达52人次，全体干部职工做到不越“雷池”、不踩“红线”、不破“底线”，拒腐防变的思想防线进一步筑牢。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民政府研究室部门2024年度收入合计5330132.94元。其中：财政拨款收入5330132.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加109683.96元，增长2.1%。其中：财政拨款收入增加109683.96元，增长2.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是因为人员退休1人，调入1人，加之政策性调资导致工资及五险一金支出增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民政府研究室部门2024年度支出合计5330132.94。其中：基本支出5194812.97元，占总支出的97.46％；项目支出135319.97元，占总支出的2.54％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加109683.96元，增长2.1%。其中：基本支出增加124038.99元，增长2.45%；项目支出减少14355.03元，下降9.59%；上缴上级支出增加0元，无上缴上级支出；经营支出增加0元，无经营支出%；对附属单位补助支出增加0元，无对附属单位补助支出。主要是因为人员退休1人，调入1人，加之政策性调资导致工资及五险支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障州政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5194812.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4856830.17元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337982.8元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障州政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135319.97元。其中：基本建设类项目支出0元。

决策咨询研究课题业务项目经费115261.97元，主要用于主要用于重大课题调研、《政府工作报告》前期调研、《迪庆州请研究》编辑、印刷等方面支出，支出金额具体为：办公费36986.11元，印刷费7500元，手续费200元，邮电费12960元，差旅费50025.86元，劳务费4090元，办公设备购置费3500元。

工作经费20058元，主要用于调研等方面支出，支出金额具体为：办公费15,000.00元，差旅费5058元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州政府研究室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出5330132.94元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加109683.96元，增长2.1%,完成年初预算的105.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4004861.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%,完成年初预算的105.59%。主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；造成预决算差异的主要原因是因为人员退休1人，调入1人，加之政策性调资导致工资及五险支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.社会保障和就业（类）支出527600.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%，完成年初预算的101.72%，主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员支出。造成预决算差异的主要原因是是因为人员退休1人，调入1人，加之政策性调资导致工资及五险支出增加。

6.卫生健康（类）支出392130.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%，完成年初预算的104.84%，主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险。造成预决算差异的主要原因是是因为人员退休1人，调入1人，加之政策性调资导致工资及五险支出增加。

7.农林水支出20058元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，该项目为后期调整项目，主要用于调研等方面支出。

8.住房保障（类）支出385482.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的99.95%，主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是因为人员退休1人，调入1人，加之政策性调资导致工资及五险支出增加。

4财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为25501.42元，完成年初预算的85%；支出决算较上年增加8102.87元，增长46.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24767.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.12%，完成年初预算的99.07%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为734元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.88%，完成年初预算的14.68。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7814.87元，增长46.1%；公务接待费支出决算较上年增加288元，增长64.57%；具体是国内接待费支出决算734元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加288元，增长64.5%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为25501.42元，完成年初预算的85%，支出决算较上年增加8102.87元，增长46.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24767.42元，完成年初预算的97.12%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为734元，完成年初预算的14.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我室严控预算支出，坚决做到无预算不支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7814.87元，增长46.1%；公务接待费支出决算增加288元，增长64.57%，具体是国内接待费支出决算734元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为公车老旧，维修费支出较高，且因调研任务加重，导致运维费相应增加；同时，临时调研任务增加，导致接待费较上年增加1单，故数据变动幅度较大。综合以上因素，2023年“三公”经费较上年降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、赴扶贫点开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陪同省级相关部门调研等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州政府研究室部门2024年机关运行经费支出337982.8元，比上年增加37391.93元，增长12.44%,主要原因是因为2024年部分预算项目调整科目，导致相关机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。

3国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州政府研究室部门资产总额417465.61元，其中，流动资产7747.84元，固定资产409717.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产403873.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126893.05元，其中固定资产减少124731.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额24330.55元，其中：政府采购货物支出7200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17130.55元。授予中小企业合同金额17630.55元，其中：授予小微企业合同金额12482元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340000178301111