3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250908095004684.xls

监督索引号53340000273701000

迪庆藏族自治州科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆州科学技术协会主要职责：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。通过科普宣传、科技培训、科普示范、新技术推广应用、科普讲座等提高“六类”人群的科学素质；做好县（市）级科协、州级学会、协会的业务指导和管理；建好科技工作者之家，团结和带领广大科技工作者为全州经济、社会发展及智力支持；承办州委政府和省科协交办的各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、农函大、科普部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆藏族自治州科学技术协会。

纳入迪庆藏族自治州科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）服务全民科学素质建设取得突破性成果

1.全民科学素质水平稳步提升。全面落实《迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，全州公民具备科学素质的比例从2022年的7.1%提高到了2023年的8%。召开了迪庆州全民科学素质工作推进会，对年度全民科学素质建设工作进行安排部署。

2.科普宣传活动成效显著。组织了“科普浇灌民族团结进步之花”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等系列主题科普宣传活动，认真做好六类重点人群的科学素质提升工作。开展科普讲座26场次，科普活动35场次，6场次义诊，发放科普宣传资料3万多份，线下参加受益人数达2万人次。

　　3.创新科普方式，做好线上科普。持续推进“科普浇灌民族团结进步之花  一日一科普”广播栏目，覆盖三县（市）所有乡镇及行政村，实现20户以上自然村全覆盖，共播出824期。在新媒体平台推出《雪域主播说科普》栏目，探索推出藏汉双语栏目，共播出153期，点击量达10万人次。同时联合新媒体、自媒体、“网络红人”等宣传“5.30”全国科技工作者日。

4.青少年科普活动亮点纷呈。组织参加各级科技创新大赛、无人机大赛等活动，共获得9银15铜5优秀的成绩。举办迪庆州2024年青少年科技创新大赛暨第一届机器人、无人机竞赛，共有134名师生参加，取得了很好的社会反响。开展科普进校园活动，开展活动9场次，受众4000余人。

5.农民科学素质逐步提升。科技助力乡村振兴，开展以种植、养殖产业等为主要内容的各类农村实用技术培训班。完成农函大招生办班20个1150人，短期实用技术培训51期6340人。

（二）服务科技工作者取得新进展

1.看望慰问科技工作者代表。2024年开展了春节慰问、“全国科技工作者日”活动等，深入一线看望慰问了迪庆州教育、卫生、水务、林草、住建、生态环境、农业系统袁青同志等14名优秀科技工作者代表，带去了党和政府的亲切问候和深切关怀。

2.开展“全国科技工作者日”系列活动。在5·30“全国科技工作者日”期间，发布了“致全州科技工作者的一封信”，慰问一线优秀科技工作者和宣传报道优秀科技工作者事迹，在全社会营造尊重科技、尊重人才、尊重创新的浓厚氛围，激发了广大科技工作者立足岗位敬业奉献、开拓进取的激情。

3.主动服务科技工作者。组织全州46所中小学的科技教师培训班，组织了“全国科技工作者日”系列宣传服务、慰问活动，对全州10名一线优秀科技工作者进行集中宣传报道。深入调研藏药种植、马铃薯种植、藏香猪养殖等特色产业，争取了5个省级科技小院的立项建设，积极服务3个专家工作站、2个农民院士科技服务站。

4.加强科技人才培养。组织了2024年迪庆州青少年科技教育中小学科技教师培训班，全州所有学校及科技工作者55余人参加培训。组织基层科协“三长”、科技工作骨干等12人次外出参加培训，提高人才素质，助力经济社会创新发展。

5.召开州科协六届四次全委会。2月28日，迪庆州召开全民科学素质工作会暨州科协六届四次全委（扩大）会议，全面总结了2023年我州科协工作取得的成绩，政治动员广大科技工作者，激发创新创业热情，积极投身全州经济社会发展的主战场。

（三）服务创新驱动发展做出新贡献

1.科普项目产业资金稳步投入。2024年，组织实施国家级、省级和州级科普示范基地、科普惠农兴村、科普带头人等科普项目78个，投入科普资金491万元，充分发挥科普资金效益。

2.大力推进科技助力乡村振兴工作。深入基层开展新春走基层慰问活动、科普宣传等活动。组织实施农技协科普项目、助力春耕、助力科技推广等系列活动，开展种养殖技术、畜禽养殖防疫技术等农村实用技术培训，提升振兴乡村的本领。

3.全面推进迪庆州科技馆改扩建项目。积极争取迪庆州科技馆（香格里拉市科技馆）改扩建项目，将迪庆州青少年活动中心部分场馆改造为州科技馆，改造建设面积约1100平方米，投入资金153.9万元。

（四）服务党和政府科学决策取得新成效

持续开办《科技之光》、《迪庆科技》、《迪庆科普》等专栏、专刊，引导和支持广大科技工作者围绕乡村特色产业发展、林下经济、生态环境保护、“两污”治理等问题，加强决策咨询，协同开展前瞻性、战略性、储备性研究，提出一批具有专业性、建设性、针对性、实用性的决策建议。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术协会2024年度收入合计5155542.15元。其中：财政拨款收入5155542.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加628183.57元，增长13.88%。其中：财政拨款收入增加628183.57元，增长13.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加0.00元；无附属单位上缴收入。主要原因是：1、基本支出差异2024年有2名职工分别于1月份和5月份调入，另有1名职工于8月份招考录入。增加3名人员的工资和社保、住房公积金。2、项目支出差异：年初预算只包含本级项目预算，州级待分项目和省级、国家级科普资金不包含在内。年中争取到科技馆改扩建经费。

                                       单位：元

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术协会2024年度支出合计5155542.15元。其中：基本支出4048536.27元，占总支出的78.53％；项目支出1107005.88元，占总支出的21.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加628183.57元，增长13.88%。其中：基本支出增加345330.12元，增长9.33%；项目支出增加282853.45元，增长34.33%；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、基本支出差异2024年有2名职工分别于1月份和5月份调入有1名职工8月份招考录入。增加3名人员的工资和社保、住房公积金。2、项目支出差异：年初预算只包含本级项目预算，州级待分项目和省级、国家级科普资金不包含在内。年中争取到科技馆改扩建经费。

单位：元

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4048536.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3828236.49元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220299.78元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1107005.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

 具体项目开支为：

1、农函大培训经费40000.00元，主要用于农函大培训学员生活补助和聘用教师授课费支出；

2、全民科学素质行动计划纲要专项工作经费80000.00元，主要用于聘用开展全民科学素质提升工作的人员劳务费和召开全民科学素质推进会相关费用。

3、反邪教协会工作经费60000.00元。主要用于订购反邪教宣传用宣传资料和宣传品，开展反邪教宣传和调研的差旅等支出。

4、科技馆改扩建经费485545.88元，主要用于科技场馆的装修，场内相关设备的采购。

5、科普宣传活动相关经费441460.00元，主要用于建设一日一科普、雪域主播说科普、科普项目考察、科普宣传、慰问科技工作者、科普大蓬车运行等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出5155542.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加628183.57元，增长13.88%,完成年初预算的137.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的100.00%。主要用于部门供暖支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4106092.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%,完成年初预算的145.52%。造成预决算差异的主要原因：年初预算只包含本级项目预算。州级待分项目和省级、国家级科普资金不包含在内、年中争取到科技馆改扩建经费、人员增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出408446.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%,完成年初预算的113.46%，造成预决算差异的主要原因是:增加3名职工相应社保费增加。

9.卫生健康（类）支出326806.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：增加3名职工相应医保增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出303396.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的111.82%。造成预决算差异的主要原因是增加3名职工相应住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为52079.10元，完成年初预算的96.44%；支出决算较上年减少60178.90元，下降53.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49339.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.74%，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.26%，完成年初预算的68.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项收；公务用车购置费支出决算较上年减少59152.43元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1508.47元，下降2.97%；公务接待费支出决算较上年增加482.00元，增长21.35%；具体是国内接待费支出决算2740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加482.00元，增长21.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为52079.10元，完成年初预算的96.44%，支出决算较上年减少60178.90元，下降53.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49339.10元，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2740.00元，完成年初预算的68.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、公务用车运行维护费支出决算小于年初预算660.90元，车辆保险费节约了660.90元。2、公务接待支出决算数较预算数少1238元，省科协未开展科普大蓬车巡展。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加减少59152.43元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1508.47元，下降2.97%；公务接待费支出决算增加482.00元，增长21.35%；具体是国内接待费支出决算2740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：总减少60178.90元，其中:1、车辆购置费减少59152.43元，主要是2023年更新科普大蓬车，产生车辆落户费，2024年无此项支出。2、车辆运行维护费减少1508.47元，主要是2024年车辆保险费减少。3、公务接待费较上年增加482元，主要是省科协开展科普高原行人数较上年增加3人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于主要用于开展科普宣传、科普项目实地核查、科普大蓬车行动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省2023年科普专项资金绩效考核1批次3人；云南省科协科普高原行1批次接待24人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2024年机关运行经费支出220299.78元，比上年增加7479.53元，增长3.51%,主要原因是职工工资调整后工会经费预算增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常业务开支、办公取暖、工会经费缴纳、公务用车运行维护等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州科学技术协会资产总额1359328.62元，其中，流动资产413421.53元，固定资产945907.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118058.74元，其中固定资产减少127793.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值252421.52元，实现资产处置收入2140元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额528982.98元，其中：政府采购货物支出483394.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45588.10元。授予中小企业合同金额12588.10元，其中：授予小微企业合同金额12588.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：凭借国家政治权力、以社会管理者的身份筹集以税收为主体的财政收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化、教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。