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迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行，负责农村集体资产改革与管理、农民负担、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。一是承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；二是指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；三是承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作；四是监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；五是指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设；六是完成州农业农村局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设股室，包括：农村土地承包、宅基地管理办公室、农村集体经济、三资、产权管理办公室、新型农业经营主体办公室、农村经济统计农民负担管理办公室、财务、项目管理办公室、中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入开展2024年农村集体经济集中攻坚提升行动

认真贯彻落实州委农村工作会议精神，巩固提升农村集体产权制度改革成果，结合我州实际，完成了《迪庆州农村集体经济集中攻坚提升行动方案》，明确了2024年的目标任务，梳理了我州发展壮大农村集体经济负面清单以及村级集体经济发展二十条路径。

1.4月23日，组织召开全州2024年农村集体经济提升工作现场推进会，要求各县（市）全面排查，摸清项目底数，建立完善资产台账，加强村级集体“三资”管理，规范村级资金使用，加强责任落实，多方联动，形成强大工作合力。

2.开展村集体经济“三资”专项清查回头看，对各县（市）“三资”专项清查回头看进行督查指导，对有代表性的村（社区）进行“三资”专项清查回头看成果进行重点抽查，对村集体经济组织年度资产清查工作开展情况、集体经济资金落实“村财乡管”和“四议两公开”情况、集体“三资”侵占流失挪用情况等开展了督查指导。

3.按照“分级管理”的原则，各县（市）、乡（镇）人民政府依据全州发展壮大农村集体经济负面清单，结合工作实际编制公布了本地负面清单，划定集体经济项目资金建设内容底线红线，阻断资金截留、挪用、浪费等风险隐患，规范村集体经济项目资金管理使用。

4.推进全面集中攻坚行动。结合实地逐村摸排，对全州194个行政村（社区）2023年村集体经营性收入进行倒排，精准识别确定集体经济经营性收入10万元以下，基础不牢、困难较多、短板明显的村（社区）作为“相对薄弱村”，集中县域资金、资源和资产优势，实施农村集体经济项目，不断增加农村集体经济收入。

 （二）扎实开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动

1.加强组织领导，强化组织保障。制定下发了《迪庆州委农村工作领导小组办公室关于印发〈迪庆州农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案〉》(迪农办﹝2024﹞14号)，明确六大整治重点任务、分阶段细化工作措施和要求，并成立了工作领导小组，负责农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作，统筹协调、推动解决重要问题，督促各项任务落到实处。

2.加强业务培训，提升工作技能。6月5日，召开迪庆州农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动动员培训会议，组织州、县、乡三级相关工作人员90余人参加此次会议，切实提高思想认识、提升业务能力，为开展专项行动打下良好的基础。

3.全面开展自查，边查边改。按照各县（市）农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案，由三县（市）农业农村局牵头，在各个乡（镇）的协同下，围绕七个方面，开展了全面排查和边查边改，有效推进“集中专项整治行动”工作落实、落细。经排查，目前全州共发现问题162个，其中：资金管理方面7个，资产管理方面13个，资源管理方面1个，经济合同方面129个，其他问题方面12个，涉及金额6837.48万元。截止2024年12月23日，全州已完成整改问题150个，整改率92.59%。

4.强化部门联动，开展联合督导。2024年6月24日—29日，由州财政局、州农业农村局、州审计局、国家金融监督管理总局迪庆监管分局、中国人民银行迪庆州分行五部门联合成立州级督导专班，对三县（市）开展督导检查，实现29个乡镇“全覆盖”。

5.召开研判分析会，推动典型案例应用。10月17至18日，在州农经中心会议室，召集三县（市）分管领导及工作人员分时段场次召开了农村集体“三资”监管排查发现问题整改研判分析会，并对典型案例特别是重点督办问题进行了剖析，对工作措施进行总结提炼，形成典型案例材料，加强典型案例应用，推动问题整改。

6.实行督办制度，推动问题整改。全州共计纳入省级督办问题1个、州级督办问题6个、县级督办问题29个，通过省、州、县三级领导督办，加快整改进度。

7.加强指导服务，持续开展指导检查。7-11月，结合部门工作业务及州纪委监委集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作领导小组办公室反馈的我州开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治工作中存在的不足和短板，多次深入开展指导督查工作，结合实际提出指导意见，推动问题整改落实到位。

8.加强培训指导，推动财务系统应用。为全面推进全国农村集体资产财务管理系统应用工作，在召开全州农经统计业务培训会之际，邀请专家讲解全国农村集体资产财务管理系统操作，切实提高工作人员业务技能。目前，全州计划建立账套的组织数量217个，实际建立账套217个，进度100%。香格里拉市作为全省50个应用财务系统试点县，结合实际情况，以聘请第三技术团队的形式，组织各乡镇开展财务系统建账及记账工作，目前全市65个村集体经济及有经营活动的5个组集体经济组织账套建立进度达到100％、记账进度达到100％。

（三）抓好农民专业合作社和家庭农场两类农业经营主体发展

积极开展新型经营主体质量提升行动，积极宣传和推动实施《迪庆藏族自治州家庭农场名录管理制度》和《迪庆藏族自治州家庭农场培育计划实施方案》两个制度，进一步规范家庭农场的创建和经营。持续巩固农民专业合作社“空壳社”“僵尸社”清理整治成果，建立“空壳社”治理长效机制。强化指导，要求各县（市）积极主动指导农民合作社登录“国家企业信用信息公示系统”，上报合作社年度报告公示和经营状态，对多次未报送年度报告而被列入异常经营名录的，督促其抓紧时间向市场监管部门补齐年度报告，及时申请移出经营异常名录。指导各县（市）认定并纳入名录管理一批家庭农场。截至目前，家庭农场名录管理达1228家，其中香格里拉市470家，德钦县315家，维西县443家。全州农民专业合作社数量2234个。组织经营主体参加线上线下培训，2024年以来已组织参与“耕耘者”培训4期，参训人数8人，11月份开展了全州农民合作社规范提升培训。切实开展家庭农场“一码通”赋码工作。截至目前，家庭农场“一码通”赋码情况为已赋码387家，赋码率为31.51%，其中，香格里拉市赋码268家，德钦县赋码86家，维西县赋码33家。认真实施农村合作经济指导类项目。2024中央家庭农场培育项目资金16万，已扶持10个家庭农场，已完成资金拨付；中央农业社会化服务项目资金66万，绩效目标0.66万亩，目前绩效目标已实施完成，资金拨付45.623252万元，维西县由于国库关闭，尚有20.376748万元为拨付，相关材料已收集完毕，将在国库开通后拨付资金；中央农民合作社培育项目28万，绩效目标扶持２家农民合作社及创建一个新型农业经营主体综合服务中心，目前已完成项目验收及资金兑付。

（四）稳慎推进农村宅基地制度改革与管理工作

严格落实农村一户一宅政策，严格防控乱占耕地、未批先建、少批多建违法违规行为，按“月报”制度，及时把全州农村宅基地乡镇审批管理工作和新增宅基地违法案件处置情况定期向省厅报送调度表。一是按照云南省土地管理条例规定的150平方米面积标准，严格要求各乡（镇）受理审批农村宅基地，目前，全州受理农村宅基地156宗，已审批147宗，其中督导完成塔城镇和云岭乡的零审批问题。二是于2023年11月至2024年7月迪庆州开展了农村新增乱占耕地建住宅问题专项整治工作。针对省级下发和地方增补的问题图斑，逐宗制定处置方案、将分类实施整治。截止目前，省级下发我州任务图斑共计505个，其中，香格里拉市209个、德钦县112个、维西县184个，已完成421个图斑排查核实、基本信息补录、现场四至定位、采集有效证件（身份证、户口本）等，并录入系统，逐级上报审核。通过专项行动地方增补了15365个问题图斑，其中2020年7月3日以后新增乱占耕地建住宅类图斑2094个，2020年7月3日以前的存量图斑3299个，其它属于非乱占耕地图斑和非住宅类乱占耕地图斑。

（五）指导迪庆州香格里拉市建塘镇、三坝乡、上江乡三个乡镇开展第二轮农村土地承包到期后再延长30年市级试点工作。

迪庆州香格里拉市第二轮土地承包在2025年12月31日到期，按照《农业农村部办公厅关于组织开展2024年度第二轮土地承包到期后再延长30年试点申报工作的通知》（农办政改〔2024〕1号）迪庆州农业农村局组织香格里拉市成立延包工作领导小组办公室，及时向上申报了《迪庆州香格里拉市第二轮土地承包到期后再延长30年整市试点工作方案》，并得到农业农村部审核批复同意。对照维西县2022年农村第二轮土地承包到期后再延长30年的工作经验，经香格里拉市土地延包办选取建塘镇、三坝乡、上江乡“试点先行”开展工作。截止目前，一是已完成建塘镇、三坝乡2个乡镇16个行政村的土地权属摸底调查工作，涉及承包农户8394户，29760个集体成员，44682块承包地，面积109949.44余亩，完成了总任务量（11000户）的73%。二是已在数据库中录入土地承包信息并公示。三是通过网签完成承包合同签订208户。四是2024年9月9日上江乡也召开启动会，目前正在推进摸底调查工作。

（六）农村土地流转备案工作

经过前期的开发与测试完善，全国农村土地流转台账信息平台正式使用。迪庆州农村土地流转网上备案352份，合计流转面积2163.43亩，流转总金额1358.28万元，2024年平均流转价1033.81元/亩。

（七）有序开展农村土地经营纠纷仲裁调处工作

到2024年12月底全州受理农村土地承包及流转纠纷累计数为10件，其中土地承包纠纷数为6件，土地流转纠纷数为0件，其他纠纷数为4件；已调处的纠纷总数累计为6件。 11月28日，召开全州农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务培训，共计90余人参加培训。

（八）按时完成2023年度合作指导司、政策改革司报表年报上报工作

建立统计调查与业务工作有机结合的数据采集填报制度，坚持统计人员和填报单位领导审核“双把关”，确保统计数据真实、准确、及时报送，切实提高统计工作的质量与效率，按时完成了2023年度合作指导司、政策改革司报表年报工作，并完成报表分析报告的撰写。2024年11月27-29日举办了全州农经统计年报暨重点工作培训会，印发2024年农经统计年报培训手册90份，培训90人次，安排部署了2024年度统计年报工作。

（九）叶枝、巴迪调整行政区划后序工作移交

根据迪庆州委办、州政府办关于印发《维西县叶枝镇、巴迪乡划归德钦县管辖行政区划调整组织实施工作方案》的通知（迪办通〔2024〕63号）及叶枝镇、巴迪乡划归德钦县管辖行政区划调整工作专班会议精神，现迪庆州农业农村经济发展服务中心已将维西县2022年完成叶枝镇、巴迪乡的第二轮土地承包到期后再延长30年的工作矢量和硬盘移交给两个乡（镇），并签订移交清单及矢量数据使用保密协议。通过与省农业农村厅对接将合作社名录库、土地流转台账信息平台、云南省农村宅基地管理调度平台的3个系统变更成德钦县行政代码及名称。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年度收入合计3748499.68元。其中：财政拨款收入3748499.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少55407.32元，下降1.46%。其中：财政拨款收入减少55407.32元，下降1.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。2024年度财政拨款收入减少主要原因是2024年新招录人员工资比调出人员工资低，工资收入减少，财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年度支出合计3748499.68元。其中：基本支出3541121.68元，占总支出的94.47％；项目支出207378.00元，占总支出的5.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55407.32元，下降1.46%。其中：基本支出减少66074.62元，下降1.83%；项目支出增加10667.30元，增长5.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是2024年新招录人员工资比调出人员工资低，基本支出减少；项目支出增加主要原因是2024年年度阶段性工作、项目增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心机构正常运转的日常支出3541121.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3379926.12元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161195.56元，占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207378.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

迪财农〔2024〕32号2024年中央农业经营主体能力提升（家庭农场）项目资金，支出70000.00元，主要用于培育支持家庭农场等新型经营主体。

迪财农〔2024〕2号省级农业生产发展专项（农经）专项资金（结余资金），支出89011.00元，主要用于农经业务培训、宅基地、新型经营主体、集体经济等业务工作经费等。

迪财农〔2024〕6号2024年迪庆州深化农村改革项目工作经费，支出48367.00元，主要用于新型经营主体、宅基地、农经业务培训、差旅费、政务专线年费等深化农村改革项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3748499.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少55407.32元，下降1.46%，完成年初预算的101.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的100.00%。主要用于取暖费、电费等支出；无预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出375750.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，完成年初预算的102.72%。主要用于养老保险单位部分、退休人员活动费等；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数变动，支出增加。

9.卫生健康（类）支出290296.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，完成年初预算的102.89%。主要用于医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数变动，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2786159.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%,完成年初预算的101.71%。主要用于事业运行、农村合作经济支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年度阶段性工作、项目增加，农村合作经济支出相应增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出276492.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的96.92%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录人员工资比调出人员工资低，相应的住房公积金基数新招录人员比调出人员低。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为23840.00元，完成年初预算的95.36%；支出决算较上年减少333.17元，下降1.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23840.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少333.17元，下降1.38%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为23840.00元，完成年初预算的95.36%，支出决算较减少333.17元，下降1.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23840.00元，完成年初预算的95.36%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位公车油卡资金尚未使用完，2024年公车燃油费支出少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少333.17元，下降1.38%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公车油卡资金尚未使用完，2024年公车燃油费支出少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地延包、集体经济、新型经营主体调研指导、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心资产总额512753.53元，其中，流动资产20863.70元，固定资产491889.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91264.6元，其中固定资产减少64993.66元，流动资产减少26270.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23280.00元，其中：政府采购货物支出2280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21000.00元。授予中小企业合同金额21000.00元，其中：授予小微企业合同金额18236.83元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000432600101111